Ved månedsopfølgning for juli 2025 var forventningen et merforbrug på 2,2 mio. kr. i den kommunale tandpleje. Ved månedsopfølgningen for august 2025 er forventningen i den kommunale tandpleje uændret. Merforbruget skyldes stigende udgifter til bøjlebehandlinger som følge af:

• en stigning i gennemsnitsprisen pr. bøjlebehandling, og
• et øget antal visiterede børn til bøjlebehandling som led i afvikling af et efterslæb fra tidligere år.

Det betyder, at der i henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgettet på det lavest mulige niveau af følgende:

1) Profitcenter (fx en institution).

2) Sektor – dvs. på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor.

3) Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg.

4) På tværs af sektorer.

For så vidt angår trin 1 og 2 i 4-trinsmodellen skal handleplaner forelægges politisk, såfremt de medfører serviceforringelser. Handleplaner på trin 3 og 4 skal altid forelægges politisk.

Administrationen har foretaget en grundig afdækning af mulighederne for at finde kompenserende besparelser. På baggrund heraf foreslås følgende:

-          budgetomplaceringer i 2025 fra øvrige enheder under sektor 7

-          det resterende merforbrug på 2,0 mio. kr. overføres til 2026 og 2027 og håndtering heraf afventer resultat af den eksterne analyse

Administrationen indstiller, at udvalget godkender,

1. at der foretages budgetomplaceringer i 2025 for 0,4 mio. kr., der ikke forventes at medføre serviceforringelser:

1. Trin 1 – 0,01 mio. kr. der vedrører uforbrugte lønmidler i den kommunale tandpleje
2. Trin 2 – 0,23 mio. kr. der vedrører uforbrugte lønmidler i Aktivitetshuset og indkøbsstop i den kommunale hjemmepleje.
3. Trin 3 – På nuværende tidspunkt foreslås ikke finansiering på udvalgsniveau.
4. Trin 4 – På nuværende tidspunkt foreslås ikke finansiering på tværs af alle sektor i Dragør Kommune.

2. at der på baggrund af analyse af den kommunale tandpleje skal tages stilling til om det resterende merforbrug på 2,0 mio. kr. kan indhentes over to år ved at iværksætte kompenserende handlinger inden for sektoren.

Ved månedsopfølgning for juli 2025 var forventningen et merforbrug på 2,2 mio. kr. i den kommunale tandpleje. Ved månedsopfølgningen for august er forventningen i den kommunale tandpleje uændret.

Merforbruget skyldes stigende udgifter til bøjlebehandlinger. Det betyder, at der i henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgettet.

På den baggrund foreslår administrationen, at der foretages en analyse af den kommunale tandpleje i Dragør Kommune af et eksternt konsulenthus blandt andet med henblik på undersøgelse af, om merforbruget er fremkommet som følge af pukkelafvikling samt udarbejdelse af en langsigtet handleplan, der skal sikre økonomisk bæredygtighed fra 2026 og frem.

Administrationen forventer, at analysen kan påbegyndes i 2025 og afsluttes i løbet af 1. kvartal 2026, og at finansieringen kan findes inden for de eksisterende rammer på sektor 7.

Formålet med analysen er bl.a., at

-          kortlægge årsagerne til merforbruget – herunder prisudvikling, visitationspraksis, demografi for børn og unge og efterslæb.

-          sammenligne med øvrige kommuner.

-          vurdere den nuværende organisering og økonomistyring af tandplejen.

-          identificere alternative modeller for bøjlebehandling, som stadig lever op til lovgivning og faglige standarder.

-          identificere antallet af bøjlebehandlinger i forhold til antallet af børn, der modtager tandpleje.

-          analysere målgruppen 18-22-årige, herunder med henblik på adfærd og forventede udgifter

Bøjlebehandlinger er en lovpligtig sundhedsydelse, og kommunen er forpligtet til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for visitation af børn.

Budgettet for 2025 inkluderer et budget på 4,2 mio. kr. til bøjlebehandlinger, som er baseret på følgende forudsætninger:

• en gennemsnitspris på 39.000 kr. pr. bøjlebehandling (udgiften fordeles over 2-3 år)

• 299 allerede visiterede børn til bøjlebehandling

• 80 ny visiterede børn pr. år til bøjlebehandling

Det forventede merforbrug på 2,2 mio. kr. skyldes dels en højere gennemsnitspris (ca. 10.000 kr. over det forventede), dels et øget antal visiterede børn som følge af pukkelafvikling.

Tandplejen ligger under sektor 7, der ved månedsopfølgning for juli 2025 viser samlet budgetoverholdelse, med et forventet merforbrug og mindreforbrug på hver 5,7 mio. kr. Idet der ikke er overførselsadgang på de områder med mindreforbrug, kan områderne ikke bidrage til finansieringen af tandplejens merforbrug.

Ved månedsopfølgningen for august 2025 udviser sektor 7 et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Administrationen har derfor undersøgt mulighederne for finansiering på områder med overførselsadgang og har identificeret 0,24 mio. kr. på tværs af enheder i sektor 7 i 2025. Der foreslås ikke finansiering fra Enggården i handleplanen baseret på en faglig vurdering som følge af den igangværende udviklingsplan.

Administrationen foreslår, at håndtering af det resterende merforbrug på 2,0 mio. kr. overføres til 2026 og 2027 og afventer resultaterne fra den eksterne undersøgelse, hvorefter der kan tages stilling til om der skal iværksættes kompenserende handlinger på driftsbudgettet inden for sektoren.

Den kommunale tandplejes budget

Den kommunale tandplejes budget i 2025 udgør 10,4 mio. kr., mens budgettet i 2026 og frem udgør 10,0 mio. kr. Der er tilført 4,2 mio. kr. til bøjlebehandling i 2025 og 3,4 mio. kr. i 2026 og frem, jf. tabel 1.

Efter fratrædelsen af tandplejens specialtandlæge i ortodonti ultimo 2024 blev der truffet beslutning om, at alle børn skal omfattes af et fritvalgsbevis til behandling hos privatpraktiserende tandlæge ved bøjlebehandling. I den forbindelse blev budgettet varigt opjusteret med 1,0 mio. kr. i forbindelse med budgetaftale 2025 og med yderligere 2,2 mio. kr. i forbindelse med budgetaftale 2026.

Tabel 1. Budget 2024-2027, den kommunale tandpleje, mio. kr.

Ingen bemærkninger.

Tabel 2. Oversigt over finansiering 2025, sektor 7, mio. kr.

Ingen bemærkninger.

Der er udarbejdet handleplan i henhold til den 4-trinsmodel, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), hvor et forventet merforbrug skal håndteres på det lavest mulige niveau.