Dragør

Beslutning - Handleplan sektor 3, udenfor Dragør-modellen, oktober

25/5039 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé:

Ved månedsopfølgning for juli var forventningen et merforbrug på 0,9 mio. kr. Ved månedsopfølgningen for august er forventningen opjusteret til 1,0 mio. kr. uden for Dragør-modellen.  Det skyldes stigende udgifter til FGU og STU. Det betyder, at der i henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (pkt. 4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgettet.

 

Administrationen har derfor udarbejdet en handleplan, som foreslår omplacering af mindreforbrug inden for Dragør-modellen til dækning af merforbrug uden for Dragør-modellen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der budgetomplaceres samlet 0,9 mio. kr. fra puljer inden for Dragør-modellen til dækning af merforbruget i sektor 3 uden for Dragør-modellen.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025

Ændringsforslag fra CMV:

CMV foreslår, at merforbruget overføres som merforbrug til 2026 og dermed holdes uden for Dragørmodellen.

 

For stemte:  5 (C+M+V)

Imod stemte:  

Undlod af stemme: 2 (T)

 

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Anbefaling fra BFKU:

 

For stemte:  6 (A+C+L+V)

Imod stemte:  1 (T)

Undlod af stemme: 

 

Anbefales over for KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

 

Sagsfremstilling:

Der forventes i 2025 et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. på sektor 3 uden for Dragør-modellen, som primært skyldes flere udgifter til STU og FGU. 

 

I henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), skal et forventet merforbrug håndteres på det lavest mulige niveau af følgende: 1) Profitcenter (fx en institution). 2) Sektor – dvs. på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor. 3) Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg. 4) På tværs af sektorer.

 

Hvad angår trin 1 og 2 skal handleplaner forelægges politisk, såfremt de medfører serviceforringelser. Handleplaner på trin 3 og 4 skal altid forelægges politisk.

 

Trin 1: Inden for profitcenteret har det ikke være muligt at finde besparelser, da det omhandler udgifter, som pålægges Dragør Kommune af øvrige myndigheder.

 

Trin 2: Det foreslås derfor, at merforbruget på 0,9 mio. kr. inddækkes af mindreforbrug på puljer inden for Dragør-modellen på sektor 3. 

 

Tiltag for finansiering af merforbrug:

 

  1. Finansiering fra sektor 3
    Indenfor BFKU, inden for Dragør-modellen (trin 2) er der 0,9 mio. kr. i mindreforbrug i puljer inden for Dragør-modellen som lederfællesskabet råder over. Det foreslås, at mindreforbruget inden for Dragør-modellen anvendes til at dække merforbruget uden for Dragør-modellen.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

T Tabel 1. Oversigt over budgetomplaceringer jf. trin 2

Puljer inden for Dragør-modellen

Budgetomplacering

Efteruddannelsespulje

-0,1 mio. kr.

Akutpulje

-0,2 mio. kr.

Trivsel og udvikling på skolerne

-0,2 mio. kr.

Lov og Cirkulære Puljen (pulje til aftale om fuld kompetencedækning)

-0,4 mio. kr.

I alt tilførsel uden for Dragør-modellen

0,9 mio. kr.

 

Kommunikation/Høring:

Ledelsesfællesskabet på skoleområdet er orienteret om sagen ved månedsopfølgningsmødet den 22. september 2025.

Relation til politikker:

Beslutningen understøtter Dragør Kommunes økonomiske politik og målsætning om budgetoverholdelse på alle sektorer, jf. beslutning på KB den 2. februar 2023 (pkt.4).

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resumé:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ved månedsopfølgning for juli var forventningen et merforbrug på 0,9 mio. kr. Ved månedsopfølgningen for august er forventningen opjusteret til 1,0 mio. kr. uden for Dragør-modellen.</span><span>  </span><span>Det skyldes stigende udgifter til FGU og STU. Det betyder, at der i henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (pkt. 4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgettet.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen har derfor udarbejdet en handleplan, som foreslår omplacering af mindreforbrug inden for Dragør-modellen til dækning af merforbrug uden for Dragør-modellen.</span></p></div></span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der budgetomplaceres samlet 0,9 mio. kr. fra puljer inden for Dragør-modellen til dækning af merforbruget i sektor 3 uden for Dragør-modellen.</span></p></div></span> <div><h3>Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ændringsforslag fra CMV: </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>CMV foreslår, at merforbruget overføres som merforbrug til 2026 og dermed holdes uden for Dragørmodellen.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>For stemte:</span><span> </span><span> </span><span>5 (C+M+V)</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Imod stemte:</span><span> </span><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Undlod af stemme:</span><span> </span><span>2 (T)</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales over for ØU/KB.</span></p></div></span> <h3>Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefaling fra BFKU: </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>For stemte:</span><span> </span><span> </span><span>6 (A+C+L+V)</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Imod stemte:</span><span> </span><span> </span><span>1 (T)</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Undlod af stemme:</span><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales over for KB.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der forventes i 2025 et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. på sektor 3 uden for Dragør-modellen, som primært skyldes flere udgifter til STU og FGU.</span><span>  </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), skal et forventet merforbrug håndteres på det lavest mulige niveau af følgende: 1) Profitcenter (fx en institution). 2) Sektor – dvs. på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor. 3) Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg. 4) På tværs af sektorer.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Hvad angår trin 1 og 2 skal handleplaner forelægges politisk, såfremt de medfører serviceforringelser. Handleplaner på trin 3 og 4 skal altid forelægges politisk.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Trin 1: Inden for profitcenteret har det ikke være muligt at finde besparelser, da det omhandler udgifter, som pålægges Dragør Kommune af øvrige myndigheder. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Trin 2: Det foreslås derfor, at merforbruget på 0,9 mio. kr. inddækkes af mindreforbrug på puljer inden for Dragør-modellen på sektor 3.</span><span>  </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;"> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Tiltag for finansiering af merforbrug:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;"> </span></p><ol type="1" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:32.17pt; padding-left:3.83pt;"><span style="font-weight:bold;">Finansiering fra sektor 3</span><br><span>Indenfor BFKU, inden for Dragør-modellen (trin 2) er der 0,9 mio. kr. i mindreforbrug i puljer inden for Dragør-modellen som lederfællesskabet råder over. Det foreslås, at mindreforbruget inden for Dragør-modellen anvendes til at dække merforbruget uden for Dragør-modellen. </span></li></ol></div></span> <h3>Love/Regler:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>T Tabel 1. Oversigt over budgetomplaceringer jf. trin 2</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Puljer inden for Dragør-modellen </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Budgetomplacering</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Efteruddannelsespulje</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-0,1 mio. kr. </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Akutpulje</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-0,2 mio. kr. </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Trivsel og udvikling på skolerne</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-0,2 mio. kr. </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Lov og Cirkulære Puljen (pulje til aftale om fuld kompetencedækning) </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-0,4 mio. kr. </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">I alt tilførsel uden for Dragør-modellen</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">0,9 mio. kr. </span></p></td></tr></table><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ledelsesfællesskabet på skoleområdet er orienteret om sagen ved månedsopfølgningsmødet den 22. september 2025.</span></p></div></span> <h3>Relation til politikker:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Beslutningen understøtter Dragør Kommunes økonomiske politik og målsætning om budgetoverholdelse på alle sektorer, jf. beslutning på KB den 2. februar 2023 (pkt.4).</span></p></div></span> <div><h3>Beslutningsproces:</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.</span><span>  </span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.dragoer.dk/Vis/Pdf/bilag/9338328b-5188-41f4-9e2c-858a3b1d1aa1"
      • DocumentId "9338328b-5188-41f4-9e2c-858a3b1d1aa1"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/5039"
  • Navn "Beslutning - Handleplan sektor 3, udenfor Dragør-modellen, oktober"
  • Punktnummer "11"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "ad3271e1-8966-42fc-adc1-e69a3e3651fd"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "3ad6daad-8b55-4373-9fa1-c3a03b058879"
    6. Number "11"
    7. Sorting 11
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/5039"
    10. SourceId null
    11. Caption "Beslutning - Handleplan sektor 3, udenfor Dragør-modellen, oktober"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 1 items
      1. 5 items
        • Name "Jan Madsen (C)"
        • Email null
        • AttendanceType 2
        • Reason null
        • AgendaItemUid "ad3271e1-8966-42fc-adc1-e69a3e3651fd"