Ved månedsopfølgning for juli var forventningen et resultat på 3,3 mio. kr. for Tilbud til voksne med særlige behov inklusive refusioner for særligt dyre enkeltsager. Ved månedsopfølgningen for august er forventningen nedjusteret til 2,5 mio. kr.

De væsentligste afvigelser ses inden for følgende områder:

• Botilbud til midlertidigt ophold (§107)
• Botilbud til længerevarende ophold (§108)
• Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (§85)
• Indsatser for personer med særlige sociale problemer (§§110,109 og 85a)
   

Afvigelserne skyldes forventning om højere enhedspriser og flere helårspersoner end budgetteret på alle hovedområder samt skyldig refusion. En af årsagerne til stigningen er overgangen fra det specialiserede børneområde til voksenområdet, som ikke er blevet medtaget i budgettet for 2025, samt forventet skyldig refusion for §110/109.

I henhold til 4-trinsmodellen, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), har administrationen derfor udarbejdet en handleplan. Det indstilles, at merforbruget for 2025 håndteres ved budgetomplaceringer på sektorniveau og på tværs af sektorer i 2025, samt overførsel af det resterende merforbrug inden for sektoren til 2026. Det overførte merforbrug håndteres som en engangsudgift i budgetåret 2026 i forbindelse med Aftale om budget 2026-2029.

Administrationen indstiller, at udvalget godkender følgende,

1. at der foretages budgetomplaceringer i 2025 for 1,6 mio. kr. angående
   1. Trin 1 – der findes ikke finansiering på profitcentrene vedrørende Tilbud til voksne med særlige behov.
   2. Trin 2 – 1,2 mio. kr., der vedrører forventning om ubrugte midler i 2025 til midlertidig indkvartering af flygtninge på sektor 6.
   3. Trin 3 – På nuværende tidspunkt foreslås ikke finansiering på udvalgsniveau.
   4. Trin 4 – 0,4 mio. kr., der vedrører forventning om ubrugte midler i 2025 til lægeerklæringer på sektor 9.

2. at det resterende merforbrug på 0,9 mio. kr. overføres til 2026 i forbindelse med overførselssagen, hvor der foretages kompenserende handlinger på tværs af enhederne på sektor 6a, så merforbruget inddækkes.

Årsag til merforbrug

Månedsopfølgningen for august 2025 viser et forventet merforbrug i 2025 på 2,5 mio. kr. vedrørende Tilbud til voksne med særlige behov, inkl. refusioner for særligt dyre enkeltsager. Det omfatter botilbud, behandling af misbrug, kontaktpersonordning og særlige beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Borgerne er voksne med særlige behov, såsom personer med særlige sociale problemer, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med sindslidelse.

Merforbruget for området Tilbud til voksne med særlige behov kan primært tilskrives forskelle mellem de oprindelige forventninger til enhedspriser og antal helårspersoner i budget 2025 og den aktuelle forventning til forbruget i 2025. Samlet set afspejler merforbruget både højere udgift pr. borger og flere borgere på tilbuddene, samt modgående bevægelser i form af mindreforbrug.

I tabel 1 nedenfor ses mer-/mindreforbruget inden for området. Væsentlige afvigelser ses inden for:

-          Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens §108): Forventning om merforbrug på 3,4 mio. kr. skyldes særligt stigning i forventning til helårspersoner og enhedspriser på ydelsen ift. budget.

-          Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens §107): Merforbrug på 1,7 mio. kr. som følge af stigning i enhedspriser ift. budget.

-          Indsatser for personer med særlige sociale problemer (§§110,109 og 85a): Forventning om merforbrug på 1,2 mio. kr. skyldes særligt stigning i forventning til enhedspris ift. budget, samt lavere skøn for refusion.

+ er mindreudgift/merindtægt og - er merudgift/mindreindtægt

-          Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.: Merforbrug på 0,7 mio. kr. skyldes særligt stigning i forventning til helårspersoner på ydelsen ift. budget, men bliver samtidig trukket ned af fald i enhedsprisen.

-          Botilbudslignende tilbud: Mindreforbrug på 2,6 mio. kr. skyldes særligt fald i enhedsprisen ift. budget.

Handleplan – 4-trinsmodel

I henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), skal et forventet merforbrug håndteres på det lavest mulige niveau af følgende:

1)      Profitcenter (fx en institution).

2)      Sektor – dvs. på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor.

3)      Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg.

4)      På tværs af sektorer.

Hvad angår trin 1 og 2 skal handleplaner forelægges politisk, såfremt de medfører serviceforringelser. Handleplaner på trin 3 og 4 skal altid forelægges politisk.

Administrationen har foretaget en grundig afdækning af mulighederne for at finde kompenserende besparelser for merforbruget for 2025, og foreslår på den baggrund budgetomplaceringer fra øvrige enheder under sektor 6 og 9 i 2025 for i alt 1,6 mio. kr. Det resterende merforbrug på 0,9 mio. kr. overføres til 2026, jf. tabel 2. Det overførte merforbrug håndteres som en engangsudgift i budgetåret 2026 i forbindelse med Aftale om budget 2026-2029.
Det forventes, at merforbruget på området vil fortsætte i 2026. Denne forventning er indarbejdet i de tekniske korrektioner, som ligger til grund for Aftale om budget 2026-2029, og udgør dermed en del af den langsigtede håndtering af det strukturelle merforbrug.

Ingen bemærkninger.

Tabel 2. Oversigt over finansiering 2025, samt overslagsår 2026-2026, sektor 6a, mio. kr.

+ er mindreudgift/ merindtægt og - er merudgift/mindreindtægt

Ingen bemærkninger.

Beslutningen understøtter Dragør Kommunes økonomiske politik og målsætning om budgetoverholdelse på alle sektorer, jf. beslutning på KB den 2. februar 2023 (pkt.4).