Vesthimmerland

Budgetopfølgning pr. 30-11-2025

01.30.00-S00-1-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 01.30.00-S00-1-25
Sagsbehandler: Adnan Fejzic

Resume

Gennemgang af budgetopfølgning pr. 30. november 2025.

Baggrund

Anlægsbudget viser et samlet restbudget på 320.810 kr., som ikke er disponeret endnu. 

RækkenavneForventet forbrugKorrigeret budgetRestbudget
Overførsler fra 20240 kr.320.810 kr.320.810 kr.
Budget 20250 kr.3.000.000 kr.3.000.000 kr.
Renovering af Dr. Ingrid Hallerne1.500.000 kr.0 kr.-1.500.000 kr.
Solceller på tage500.000 kr.0 kr.-500.000 kr.
Opsætning af ladestandere1.000.000 kr.0 kr.-1.000.000 kr.
I alt3.000.000 kr.3.320.810 kr.320.810 kr.

Driftsbudget viser et samlet restbudget på 1.170.359 kr., som ikke er blevet reserveret endnu.

RækkenavneForventet forbrugKorrigeret budgetRestbudget
Budget 20250 kr.2.076.000 kr.2.076.000 kr.
Løn til klimakoordinator760.000 kr.0 kr.-760.000 kr.
Driftstilskud til Gundestrupgaard125.000 kr.0 kr.-125.000 kr.
Grønne uger 2025*150.000 kr.0 kr.-150.000 kr.
KL-netværk14.000 kr.0 kr.-14.000 kr.
Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling (NBE)38.500 kr.0 kr.-38.500 kr.
Fra rejekogefabrik til grøn materielgård50.102 kr.0 kr.-50.102 kr.
Vesthimmerlands Klima- og Energiunivers i Farsø100.000 kr.0 kr.-100.000 kr.
Kontingenter, co2 regnskab og workshop35.906 kr.0 kr.-35.906 kr.
Medfinansiering til projekt "CARMA".100.000 kr.0 kr.-100.000 kr.
Kampagnen "Eftermægle"75.000 kr.0 kr.-75.000 kr.
Grøn Laboratorium**300.000 kr.300.000 kr.0 kr.
Overførsel fra 2024 - Varmeprojekter***222.655 kr.222.655 kr.0 kr.
Overførsel fra 2024 - Motorregistret12.256 kr.12.256 kr.0 kr.
Overførsel fra 2024 - Opsætning af solceller69.000 kr.69.000 kr.0 kr.
Overførsel fra 2024 - Forplejning til klimatopmøder****50.000 kr.50.000 kr.0 kr. 
Overførsel fra 2024 - øvrig ikke disponerede restmidler0 kr.542.867 kr.542.867 kr.
I alt2.102.419 kr.3.272.778 kr.1.170.359 kr.

Grønne Uger 2025*

Ud af et samlet budget på 150.000 kr. er der forbrugt 106.758 kr. pr. 30.11.2025.

Grøn Laboratorium**

Ud af et samlet budget på 300.000 kr. er der forbrugt 249.240 kr. pr. 30.11.2025.

Varmeprojekter***

Budgettet på 222.655 kr. er øremærket til varmeprojekter. Der er pr. 30.11.2025 blevet brugt 0 kr. på varmeprojekter.

Forplejning til klimatopmøder****

Ud af et samlet budget på 50.000 kr. er der forbrugt 1.270 kr. pr. 30.11.2025

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring og budget samt regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Klimaudvalget.

Indstilling

  • at budgetopfølgningen tages til efterretning. 

Beslutning

Fraværende: Ingen.

Klimaudvalget tog økonomiopfølgningen til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 01.30.00-S00-1-25<br>Sagsbehandler: Adnan Fejzic</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Gennemgang af budgetopfølgning pr. 30. november 2025.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Anlægsbudget viser et samlet restbudget på 320.810 kr., som ikke er disponeret endnu. </p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Rækkenavne</strong></td><td><strong>Forventet forbrug</strong></td><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>Restbudget</strong></td></tr><tr><td>Overførsler fra 2024</td><td>0 kr.</td><td>320.810 kr.</td><td>320.810 kr.</td></tr><tr><td>Budget 2025</td><td>0 kr.</td><td>3.000.000 kr.</td><td>3.000.000 kr.</td></tr><tr><td>Renovering af Dr. Ingrid Hallerne</td><td>1.500.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-1.500.000 kr.</td></tr><tr><td>Solceller på tage</td><td>500.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-500.000 kr.</td></tr><tr><td>Opsætning af ladestandere</td><td>1.000.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-1.000.000 kr.</td></tr><tr><td><strong><span>I alt</span></strong></td><td><strong><span>3.000.000 kr.</span></strong></td><td><strong><span>3.320.810 kr.</span></strong></td><td><strong><span>320.810 kr.</span></strong></td></tr></tbody></table><p>Driftsbudget viser et samlet restbudget på 1.170.359 kr., som ikke er blevet reserveret endnu.</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Rækkenavne</strong></td><td><strong>Forventet forbrug</strong></td><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>Restbudget</strong></td></tr><tr><td>Budget 2025</td><td>0 kr.</td><td>2.076.000 kr.</td><td>2.076.000 kr.</td></tr><tr><td>Løn til klimakoordinator</td><td>760.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-760.000 kr.</td></tr><tr><td>Driftstilskud til Gundestrupgaard</td><td>125.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-125.000 kr.</td></tr><tr><td>Grønne uger 2025*</td><td>150.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-150.000 kr.</td></tr><tr><td>KL-netværk</td><td>14.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-14.000 kr.</td></tr><tr><td>Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling (NBE)</td><td>38.500 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-38.500 kr.</td></tr><tr><td>Fra rejekogefabrik til grøn materielgård</td><td>50.102 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-50.102 kr.</td></tr><tr><td>Vesthimmerlands Klima- og Energiunivers i Farsø</td><td>100.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-100.000 kr.</td></tr><tr><td>Kontingenter, co2 regnskab og workshop</td><td>35.906 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-35.906 kr.</td></tr><tr><td>Medfinansiering til projekt "CARMA".</td><td>100.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-100.000 kr.</td></tr><tr><td>Kampagnen "Eftermægle"</td><td>75.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-75.000 kr.</td></tr><tr><td>Grøn Laboratorium**</td><td>300.000 kr.</td><td>300.000 kr.</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Overførsel fra 2024 - Varmeprojekter***</td><td>222.655 kr.</td><td>222.655 kr.</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Overførsel fra 2024 - Motorregistret</td><td>12.256 kr.</td><td>12.256 kr.</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Overførsel fra 2024 - Opsætning af solceller</td><td>69.000 kr.</td><td>69.000 kr.</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Overførsel fra 2024 - Forplejning til klimatopmøder****</td><td>50.000 kr.</td><td>50.000 kr.</td><td>0 kr. </td></tr><tr><td>Overførsel fra 2024 - øvrig ikke disponerede restmidler</td><td>0 kr.</td><td>542.867 kr.</td><td>542.867 kr.</td></tr><tr><td><strong><span>I alt</span></strong></td><td><strong>2.102.419 kr</strong>.</td><td><strong>3.272.778 kr.</strong></td><td><strong>1.170.359 kr.</strong></td></tr></tbody></table><p><span><em>Grønne Uger 2025*</em></span></p><p>Ud af et samlet budget på 150.000 kr. er der forbrugt 106.758 kr. pr. 30.11.2025.</p><p><em>Grøn Laboratorium**</em></p><p>Ud af et samlet budget på 300.000 kr. er der forbrugt 249.240 kr. pr. 30.11.2025.</p><p><em>Varmeprojekter***</em></p><p>Budgettet på 222.655 kr. er øremærket til varmeprojekter. Der er pr. 30.11.2025 blevet brugt 0 kr. på varmeprojekter.</p><p><em>Forplejning til klimatopmøder****</em></p><p>Ud af et samlet budget på 50.000 kr. er der forbrugt 1.270 kr. pr. 30.11.2025</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Regulativ for økonomistyring og budget samt regnskabssystem for kommuner.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Udgiftsneutralt.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Klimaudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at budgetopfølgningen tages til efterretning. </li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><strong>Fraværende</strong>: Ingen.</p><p>Klimaudvalget tog økonomiopfølgningen til efterretning.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/734d0f55-b715-4814-88ff-3c65141adedb"
      • DocumentId "734d0f55-b715-4814-88ff-3c65141adedb"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "01.30.00-S00-1-25"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 30-11-2025"
  • Punktnummer "38"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "2eb5ce8b-1875-4c7c-bd92-71b6af25d62d"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "6a1518c7-dc3e-4fb6-b842-7710ded14572"
    6. Number "38"
    7. Sorting 2
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "01.30.00-S00-1-25"
    10. SourceId null
    11. Caption "Budgetopfølgning pr. 30-11-2025"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items