For driftsblokke 2026, der ikke er medtaget i det vedtagne budget, skal udvalget træffe beslutning om finansieringen af disse.  

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2026-2029 er der et antal tillægsblokke, der ikke blev taget med i budgetteringen. Følgende er ikke taget med: Kystbeskyttelsesaftalen/Fællesaftalen, Færgerier og Vejafvandingsbidrag. 

For disse tre områder er det ikke muligt at foretage en besparelse isoleret set, da de alle er bundet op på aftaler med eksterne parter og gældende lovgivning.

I forligsteksten for 2026 står der "Hvis der opstår økonomisk ubalance i driften i 2026, vil forligskredsen finde kompenserende budgetreduktioner på andre områder, så driften ikke overskrides i regnskabet for 2026."

Det skal forstås på den måde, at finansieringen som udgangspunkt skal findes ved omdisponering indenfor udvalgets eget budgetområde.

Kystbeskyttelsesaftalen/Fællesaftalen, bilag 1
Kystbeskyttelsesaftalen/Fællesaftalen, som er indgået mellem Kystdirektoratet, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Thisted Kommuner fremskrives årligt med en højere procentsats end KL’s fremskrivningsprocent. Akkumuleret drejer det sig om 1,1 mio. kr. for årene 2023, 2024 og 2025, som ikke kan dækkes af de afsatte budgetter. For budget 2026 estimeres, at der mangler ca. 0,5 mio. kr. i budgettet for at kunne dække tilskuddet til Kystbeskyttelsesaftalen.

For årene 2026 - 2030 forventer staten at sandfodre for årligt 325 mio. kr. på strækningen fra Nymindegab til Lodbjerg. De fire kommuner skal tilsammen afholde 10 % af omkostningerne, dvs. 32,5 mio. kr. årligt, heraf er Thisted Kommunes andel 10,6 %, svarende til 3,445 mio. kr. For budget 2026 er der afsat 2,2 mio. kr.

Færgerier, bilag 2
Thisted Kommune deltager i to færgeselskaber, Mors-Thy Færgefart og Thyborøn-Agger Færgefart. På trods af flere markedsføringsmæssige tiltag fra de to bestyrelser, er der behov for en budgetmæssig tilpasning af tilskuddene til færgerierne.

Tidligere har anlægsbevilling "Anlægstilskud - Thyborøn-Agger Færgen" dækket udgifterne til oprensning af sejlrenderne ved både Thyborøn og Agger, frem til og med regnskabsåret 2024. Denne bevilling er nu opbrugt, og der er derfor ikke afsat midler til oprensning fra og med 2025. Thisted Kommunes andel af disse udgifter udgør 0,5 mio. kr. årligt.

I det nuværende budget for 2026 er der afsat 3,4 mio. kr. til driftstilskud til Thyborøn-Agger Færgefart, men med en forventet fremskrivning vil det reelle behov være 3,5 mio. kr., hvilket medfører en årlig underfinansiering på cirka 0,1 mio. kr. Derudover er der et akkumuleret underskud, som skal håndteres. For 2025 udgør det forventede driftstilskud 3,4 mio. kr., og dertil kommer Thisted Kommunes andel af underskuddet fra 2024 på 0,3 mio. kr., i alt 3,7 mio. kr. Det korrigerede budget er på 2,9 mio. kr. Det forventede underskud udgør således 0,8 mio. kr., som skal indarbejdes i budgettet for 2026.

Vejafvandingsbidrag, bilag 3
I henhold til bek. af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., § 2a, stk. 11, betaler Thisted Kommune hvert år til Thy Spildevand A/S et vejafvandingsbidrag på 8 % af deres anlægsudgifter til kloakker og spildevandsanlæg. Der betales et aconto bidrag, som reguleres året efter, når regnskabet er afsluttet.

Thy Spildevand A/S forventer, at de årlige anlægsudgifter fra og med 2026 vil være omkring 10 mio. kr. højere end det nuværende niveau. Thisted Kommunes vejafvandingsbidrag vil dermed stige med 0,8 mio. kr. årligt.

For 2025 forventes et merforbrug på 630.000 kr.

Hvor Thisted Kommune er bundet af aftaler med eksterne aktører, er der en samlet underfinansiering for 2026 - 2029 på:

Drifts- og Anlægsafdelingen kan anvise nedenstående finansiering:

Reduktionen i ovenstående driftsområder i Drifts- og Anlægsafdelingen vil kunne opleves som en nedgang i den borgeroplevede service. 

Styrelsesvedtægten.
Kasse- og regnskabsregulativet.

På områder, hvor Thisted Kommune er bundet af aftaler med eksterne aktører, er der en samlet underfinansiering for 2026 på knap 5,7 mio. kr. og fra og med 2027 på godt 2,6 mio. kr. 

Drifts- og Anlægsafdelingen har anvist finansiering inden for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets aktivitetsområde "Ejendomme, Trafik og Infrastruktur".

Center for Økonomi og HR (CØH) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Reduktionen i driftsmidlerne vil kunne opleves som en nedgang i den borgeroplevede service.

Direktionen den 6. november 2025
Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. november 2025
Økonomiudvalget den 20. november 2025
Kommunalbestyrelsen den 26. november 2025

Beslutning fra Direktionen, den 6. november 2025, punkt 5:

Det indstilles, at sagen udsættes.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. november 2025, punkt 205:

Sagen udsættes.

Sagen genoptages

I forbindelse med Budgetopfølgning pr. 30.09.2025 har Thisted Kommunalbestyrelse den 26. november 2025 besluttet:

"At der sker en bevillingsmæssig omplacering af midler fra Arbejdsmarkedsområdet med henblik på at nedbringe tidligere års overførte merforbrug på nedennævnte områder. Formålet med omplaceringen er at skabe et mere retvisende udgangspunkt for den fremadrettede økonomistyring."

For Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Ejendomme, trafik og infrastruktur betyder det, at der sker en omplacering på 2,5 mio. kr.

Det betyder at Drifts- og Anlægsafdelingen efter omplacering kan anvise nedenstående finansiering af den resterende underfinansiering:

Reduktionen i ovenstående driftsområder i Drifts- og Anlægsafdelingen vil kunne opleves som en nedgang i den borgeroplevede service. 

Økonomiske konsekvenser

På områder, hvor Thisted Kommune er bundet af aftaler med eksterne aktører, er der en samlet underfinansiering for 2026 på knap 3,2 mio. kr., efter tilførsel af 2,5 mio. kr., som følge af beslutningen i Thisted Kommunalbestyrelse den 26. november 2025. Fra og med 2027 er der en samlet underfinansiering på godt 2,6 mio. kr. årligt.

Drifts- og Anlægsafdelingen har anvist finansiering inden for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets aktivitetsområde "Ejendomme, Trafik og Infrastruktur".

Center for Økonomi og HR (CØH) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Høring og sagsgang:

Direktionen den 27. november 2025
Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. december 2025
Økonomiudvalget den 10. december 2025
Kommunalbestyrelsen den 16. december 2025

Beslutning fra Direktionen, den 27. november 2025, punkt 12:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 1. december 2025, punkt 242:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 10. december 2025, punkt 226:

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Ulla Vestergaard stemmer imod, idet hun ikke ønsker besparelsen fundet på FE, jf. evalueringsrapporten.

Jens Otto Madsen undlader at stemme.

Fraværende: Ib Poulsen (O)