Sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 11. november 2025 – se bilag. Udvalget sendte sagen tilbage til Udvalget for Børn, Unge og Læring til fornyet behandling og efterspurgte flere oplysninger om økonomien for de foreløbige to scenarier samt forslag til et nyt scenarie, der indebærer en tilbygning med tre stuer inkl. nedlæggelse af pavillon.

Nedenfor beskrives de tre forslag til scenarier og økonomien for disse. I bilaget ‘Prognose og forslag - Bulderbo’ gives et samlet billede af, hvordan forslag 1, 2 og 3 imødekommer kapacitetsbehovet ved nedgang i dagplejen. Derudover udfoldes økonomien mere specifikt. 
 

Baggrund for udvidelse af kapaciteten i Bulderbo 

Den politiske bestilling bestod oprindeligt af et forslag om at etablere en tilbygning til Bulderbo, som både indeholder enten en eller to vuggestuegrupper samt en specialgruppe - som erstatning for pavillonen. Dertil er der bestilt et tredje forslag, som er en mellemløsning mellem de to oprindelige forslag. 

Baggrunden for den politiske bestilling er, at forvaltningen på baggrund af kapacitetsanalysen vurderer, at der i område Hårlev vil være en risiko for at efterspørgslen efter vuggestuepladser i de kommende år vil overstige kapacitet på 0-2 årsområdet.

Den gældende befolkningsprognose peger på, at der i område Hårlev vil være 11 overskydende pladser i 2025 og 16 pladser i 2035. Prognosen er dog, som tidligere beskrevet, behæftet med usikkerhed. I Hårlev er der således aktuelt flere børn end, hvad prognosen forventede. Yderligere er der siden kapacitetsanalysen (medio 2025) sket en reduktion på 4 pladser i dagplejen. Det vil sige, at vi den faktiske kapacitetsbuffer aktuelt er reduceret  fra 11 til  7 overskydende pladser.

I området forventes der en naturlig afgang i dagplejen i 2027, 2028 og 2029 med i alt 3 dagplejere. Lykkedes det ikke at rekruttere til disse stillinger, vil det faktuelt betyde en reduktion på 12 pladser. Korrigerer vi prognosetallene ud fra nuværende antal børn og pladser, løber området tør for pladser i 2027, i 2028 vil der mangle 4 pladser og i 2029 vil der mangle 8 pladser. Et fald i børnetal vil betyde, at der i 2035, ifølge prognosen, vil komme til at mangle 3 pladser.

Den forventede nedgang i antal dagplejere og den nuværende prognose betyder – med den usikkerhed der naturligvis er i tallene - at der er en reel risiko for, at kapacitetsgrænsen opnås, og at Hårlev-området dermed vil have en efterspørgsel, der overstiger kapaciteten på vuggestueområdet. Dertil skal det bemærkes, at en begrænset rummelighed i kapacitet efterlader meget lidt rum for udsving og usikkerheder i tilflytningsamt yderligere i forhold til at kunne sikre driften ved eventuel barsel, sygdom, ferie mm.

På baggrund af prognosen har forvaltningen tidligere anbefalet, at der alene på baggrund af en usikker fremtid for rekruttering af dagplejere, skal udvides med en vuggestuegruppe i 2028 i Hårlevområdet.  Undervejs i processen har fokus for kapacitetsovervejelserne ændret sig, da udvalgets drøftelser har bevæget sig fra først at have et afgrænset fokus på vuggestuekapaciteten til at have en mere vidtgående fokus på at minimere sårbarheden i kapaciteten i området jf. den generelle usikkerhed i befolkningsprognosen.

Forvaltningen er for så vidt enig i, at det er meningsfuldt at anlægge et sammenhængende kapacitetsfokus på såvel vuggestue- og børnehavekapacitet. En udvidelse af vuggestuekapaciteten vil som hovedregel skabe et tilsvarende - eller endog et større - behov for at udvide børnehavekapaciteten. Det gælder dog i mindre grad, hvis den øgede efterspørgsel efter vuggestuepladser skyldes en nedgang i antallet af pladser i dagplejen. 

Der er nedenfor arbejdet med tre forslag til udvidelse af dagtilbuddet Bulderbo. I alle tre forslag tages der afsæt i samme børneprognose og børnetælling, der udtrykker den forventede efterspørgsel efter pladser de kommende ti år. De tre forslag adskiller sig ved, hvor mange nye pladser, der udbydes, med de respektive tre forslag til udvidelse og følgelig hvor meget bufferkapacitet, der skabes.

Tabel 1 nedenfor indeholder en oversigtstabel, hvori nøgletal opsummeres. Kapaciteten før og efter udvidelse opgøres for de tre forslag, ligesom den skønnede ledige kapacitet, der som minimum forventes at være efter udvidelsen er opgjort for hhv. vuggestue, børnehave, specialgruppe og i alt.

Tabel 1. Oversigt over kapacitetsudvidelse ved forslag 1, 2 og 3 samt skønnet ledig kapacitet

Note: Den kommunale kapacitet viser kapaciteten i Hårlev inkl. dagplejepladser, herunder den faktiske reduktion (4 pladser) samt den forventede nedgang (12 pladser) i årene 2027-29.

Forslag til scenarier for Bulderbo 
Forslag 1 går ud på at øge kapaciteten med en vuggestuegruppe dvs. 13 vuggestuepladser og at flytte specialgruppen fra pavillonen. Det vil sige en udvidelse med to stuer. Forslaget er beskrevet yderligere i bilag. Det samlede skøn for forslag 1 er 12,6 mio.kr. samt -225.000 kr. årligt i afledt drift. Bemærk beløbet for afledt drift er revideret. Med dette forslag er forventningen, at efterspørgslen i området kan mødes, og der vil samtidig være en mindre kapacitetsbuffer på 7-10 vuggestuepladser og 5-10 børnehavepladser fra 2028-35.

Forslag 2 går ud på at øge kapaciteten med to vuggestuegrupper dvs. 26 vuggestuepladser, 22 børnehavepladser og at flytte specialgruppen fra pavillonen. Det vil sige en udvidelse med fire stuer. Forslaget er beskrevet yderligere i bilag. Det samlede skøn for forslag 2 er 24,8 mio. kr. samt -33.000 kr. årligt i afledt drift. Med forslag 2 skabes der en betydelig overkapacitet. Det vurderes, at forslaget vil skabe en kapacitetsbuffer, der vil udgøre hhv. 22-25 og 27-33 vuggestue- og børnehavepladser i perioden 2028-35. Forslag 3 er en mellemløsning mellem forslag 1 og 2. Den handler konkret om at udvide kapaciteten med tre stuer – en vuggestue med 13 børn, en specialgruppe og en stue, som kan anvendes fleksibelt mellem vuggestue og børnehave. 

Konkret betyder forslag 3, at der kan udvides med 19 vuggestuepladser og 6 børnehavepladser. Nærmere beskrivelse af forslaget findes i bilag. Det samlede skøn for forslag 3 er 18,2 mio. kr. samt -142.000 kr. årligt i afledt drift. Med forslag 3 vil det være muligt at imødekomme den forventede efterspørgsel og samtidig skabe en kapacitetsbuffer på 13-16 og 11-17 pladser i hhv. vuggestue og børnehave. 

Baggrund for økonomi i de tre forslag
Til økonomien i de tre forslag skal det bemærkes, at den samlede sum er rundet op til nærmeste 100.000 kr. Beregningerne er baseret på tilbud, erfaringspriser og vurderinger.  

De nyopførte m2 er estimeret til 40.000 pr. m2. Liggehal er estimeret til 20.000 kr. pr m2. Økonomien i de tre forslag udfoldes nærmere i bilag. 

Til økonomien skal det derudover bemærkes, at det i forslag 1 er vurderet, at behovet for øget personalefaciliteter kan rummes i eksisterende bygning, hvor der både i forslag 2 og 3 vurderes behov for at tilføre ekstra personalekvadratmetre i takt med at antallet af børn øges. Af den årsag er der i forslag 2 og 3 lagt ekstra økonomi ind til dette. Størrelsen af det beløb der er afsat til uforudsete udgifter varierer også i de tre forslag og afspejler størrelsen på udvidelsen.

Den videre proces - faseplan og skitseforslag for Bulderbo

Udvalget for Børn, Unge og Læring har efterspurgt en konkret faseplan for realiseringen af et af forslagene til scenarier - fra afklaringsfase til aflevering af byggeri og ibrugtagning. Denne tidsestimering forelægges udvalget til januar, når der i udvalget er truffet beslutning om, hvilket forslag, der konkret skal arbejdes videre med.

Forvaltningen anbefaler, at der sættes økonomi af til udarbejdelse af et skitseforslag på det besluttede scenarie. Der lægges op til, at skitseforslaget udarbejdes i samarbejde med arkitekt/rådgiver med inddragelse af brugere med henblik på at kunne fremstille et mere konkret oplæg til indretning, økonomi, tidsplan og proces for selve byggeriet til politisk beslutning.

De øvrige forslag i Helhedsplanen for dagtilbudsområdet afventer nærmere afklaring af kvalitetsløft af bygningen Erikstrup.  

Bilag

Prognose og forslag - Bulderbo

Sag i Økonomiudvalget den 11. november