Ringsted

Anlægsregnskab for Bygningselement på Torvet (Torvepavillonen) (PBU)

16-4564A -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Godkendt

Indhold

Sagsgang:

BY

ØK

AEU

BFU

KMU

PBU

UFU

ÆSSU

Beslutning om høring

Orientering

Indstilling

x

x

Beslutning

x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag fremlægges anlægsregnskab for Bygningselement på Torvet (Torvepavillonen). Anlægget er afsluttet, da bygningselementet er opført på Torvet. Der er et merforbrug på 647.479 kr.

Beskrivelse af sagen

RealDania har i 2016 givet tilsagn og støtte til opførelse af et bygningselement på Torvet i Ringsted by.

Byrådet har behandlet sagen på følgende møder:

  • den 7. marts 2016, pkt. 15, gav de anlægsbevilling til udgifter på 6,8 mio. kr. samt en anlægsbevilling til indtægter på 6,8 mio. kr. til anlægsprojektet Bygningselement på Torvet
  • den 10. oktober 2016, pkt. 7, gav de anlægsbevilling til udgifter på 0,7 mio. kr. og 0,2 mio. kr. til indtægter til anlægsprojektet Bygningselement på Torvet til dækning af følgeudgifter til opførelsen
  • den 25. juni 2019, pkt. 46, gav de anlægsbevilling til udgifter på 2,6 mio. kr. til anlægsprojekt Bygningselement på Torvet
  • den 9. september 2019, pkt. 25, gav de anlægsbevilling til udgifter på 1,675 mio. kr. og anlægsbevilling til indtægter på 1,175 mio. kr. vedrørende bygning på Torvet
  • den 22. december 2021, pkt. 19, gav de en anlægsbevilling på 1,524 mio. kr. til færdiggørelse af projektet Pavillon på Torvet.

Anlægget kan lukkes, da Bygningselement på Torvet (Torvepavillonen) er opført og taget i brug, og derfor fremlægges regnskabet i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da den samlede bevilling er over 2 mio. kr.

Der er et merforbrug på 647.479 kr., der skyldes øget udgifter til genudbud og tilretning af projektet inden genudbud, samt øgede udgifter til udgravning. Merforbruget foreslås finansieret af anlægsfonden.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat og bevilget 13.298.583 kr. til udgifter til etablering af et bygningselement på Torvet, og 8.175.000 kr. til indtægter fra Realdania. Der er forbrugt i alt 14.021.062 kr. i udgifter og modtaget i alt 8.250.000 kr. i indtægter, se bilag. Der er et merforbrug på 722.479 kr. i udgifter og en merindtægt på 75.000 kr., netto giver det et merforbrug på 647.479 kr. der foreslås finansieret af anlægsfonden.

Under forudsætning af at byrådet godkender alle anlægsregnskaber på mødet i december, vil saldoen på anlægsfonden være -2.238.495 kr. Jf. kasse- og regnskabsregulativet kan anlægsfonden have et træk på 5 mio. kr.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at regnskabet giver et retvisende billede af forbruget på anlægget. Det er også administrationens vurdering, at bygningselementet på Torvet (Torvepavillonen) medvirker til at binde bymidten sammen, hvor forholdet til Sct. Bendts Kirke, Rådhuset og Tingstedet sammen med de omkransende bygninger og byrum, har en central plads i hjertet af Ringsted.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er etableret et handicaptoilet i Torvepavillonen ellers ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet for Bygningselement på Torvet (Torvepavillonen) godkendes.
  2. at merforbruget på 647.479 kr. finansieres af anlægsfonden.

Sagens forløb

08/12/2025 X2022-2025 Plan- og Boligudvalget
Anbefales godkendt.
09/12/2025 X2022-2025 Økonomiudvalget
Anbefales godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>Godkendt<br></span> </div> <h3>Indhold</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph"><strong>Sagsgang:</strong></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="77%" style="width: 77.7%;"> <tbody> <tr> <td valign="top" style="width: 127.35pt; border: 1pt solid windowtext; text-align: left;"></td> <td style="width: 22.95pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"> <p style="text-align: center;"><span>BY</span></p> </td> <td style="width: 25.15pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"> <p style="text-align: center;"><span>ØK</span></p> </td> <td style="width: 30.9pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"> <p style="text-align: center;"><span>AEU</span></p> </td> <td style="width: 30.7pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"> <p style="text-align: center;"><span>BFU</span></p> </td> <td style="width: 33.25pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"> <p style="text-align: center;"><span>KMU</span></p> </td> <td style="width: 31.2pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"> <p style="text-align: center;"><span>PBU</span></p> </td> <td style="width: 31.55pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"> <p style="text-align: center;"><span>UFU</span></p> </td> <td style="width: 40.95pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"> <p style="text-align: center;"><span>ÆSSU</span></p> </td> </tr> <tr> <td style=" width: 127.35pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; text-align: left;"> <p><span>Beslutning om høring</span></p> </td> <td style=" width: 22.95pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 25.15pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 30.9pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 30.7pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 33.25pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 31.2pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 31.55pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 40.95pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> </tr> <tr> <td style=" width: 127.35pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; text-align: left;"> <p><span>Orientering</span></p> </td> <td style=" width: 22.95pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 25.15pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 30.9pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 30.7pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 33.25pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 31.2pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 31.55pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 40.95pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> </tr> <tr> <td style=" width: 127.35pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; text-align: left;"> <p><span>Indstilling</span></p> </td> <td style=" width: 22.95pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 25.15pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"> <p><span>x</span></p> </td> <td style=" width: 30.9pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 30.7pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 33.25pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 31.2pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"> <p><span>x</span></p> </td> <td style=" width: 31.55pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 40.95pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> </tr> <tr> <td style=" width: 127.35pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; text-align: left;"> <p><span>Beslutning</span></p> </td> <td style=" width: 22.95pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"> <p><span>x</span></p> </td> <td style=" width: 25.15pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 30.9pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 30.7pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 33.25pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 31.2pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 31.55pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> <td style=" width: 40.95pt; border-top: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; text-align: left;"></td> </tr> </tbody> </table> <p><em>BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget</em></p> <p><strong>Indledning</strong></p> <p>I denne sag fremlægges anlægsregnskab for Bygningselement på Torvet (Torvepavillonen). Anlægget er afsluttet, da bygningselementet er opført på Torvet. Der er et merforbrug på 647.479 kr.</p> <h2>Beskrivelse af sagen</h2> <p><span class="spelle">RealDania</span> har i 2016 givet tilsagn og støtte til opførelse af et bygningselement på Torvet i Ringsted by. </p> <p>Byrådet har behandlet sagen på følgende møder:</p> <ul> <li>den 7. marts 2016, pkt. 15, gav de anlægsbevilling til udgifter på 6,8 mio. kr. samt en anlægsbevilling til indtægter på 6,8 mio. kr. til anlægsprojektet Bygningselement på Torvet</li> <li>den 10. oktober 2016, pkt. 7, gav de anlægsbevilling til udgifter på 0,7 mio. kr. og 0,2 mio. kr. til indtægter til anlægsprojektet Bygningselement på Torvet til dækning af følgeudgifter til opførelsen</li> <li>den 25. juni 2019, pkt. 46, gav de anlægsbevilling til udgifter på 2,6 mio. kr. til anlægsprojekt Bygningselement på Torvet</li> <li>den 9. september 2019, pkt. 25, gav de anlægsbevilling til udgifter på 1,675 mio. kr. og anlægsbevilling til indtægter på 1,175 mio. kr. vedrørende bygning på Torvet</li> <li>den 22. december 2021, pkt. 19, gav de en anlægsbevilling på 1,524 mio. kr. til færdiggørelse af projektet Pavillon på Torvet.</li> </ul> <p>Anlægget kan lukkes, da Bygningselement på Torvet (Torvepavillonen) er opført og taget i brug, og derfor fremlægges regnskabet i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da den samlede bevilling er over 2 mio. kr.</p> <p>Der er et merforbrug på 647.479 kr., der skyldes øget udgifter til genudbud og tilretning af projektet inden genudbud, samt øgede udgifter til udgravning. Merforbruget foreslås finansieret af anlægsfonden.</p> <h2>Inddragelse og høring</h2> <p>Ingen.</p> <h2>Økonomi</h2> <p>Der er afsat og bevilget 13.298.583 kr. til udgifter til etablering af et bygningselement på Torvet, og 8.175.000 kr. til indtægter fra Realdania. Der er forbrugt i alt 14.021.062 kr. i udgifter og modtaget i alt 8.250.000 kr. i indtægter, se <strong>bilag</strong>. Der er et merforbrug på 722.479 kr. i udgifter og en merindtægt på 75.000 kr., netto giver det et merforbrug på 647.479 kr. der foreslås finansieret af anlægsfonden.</p> <p>Under forudsætning af at byrådet godkender alle anlægsregnskaber på mødet i december, vil saldoen på anlægsfonden være -2.238.495 kr. Jf. kasse- og regnskabsregulativet kan anlægsfonden have et træk på 5 mio. kr.</p> <h2>Vurdering</h2> <p>Det er administrationens vurdering, at regnskabet giver et retvisende billede af forbruget på anlægget. Det er også administrationens vurdering, at bygningselementet på Torvet (Torvepavillonen) medvirker til at binde bymidten sammen, hvor forholdet til Sct. Bendts Kirke, Rådhuset og Tingstedet sammen med de omkransende bygninger og byrum, har en central plads i hjertet af Ringsted. </p> <h2>Konsekvenser for handicapområdet</h2> <p>Der er etableret et handicaptoilet i Torvepavillonen ellers ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet. </p> <h2>Indstilling</h2> <p><strong>Direktionen indstiller</strong>,</p> <ol> <li>at anlægsregnskabet for Bygningselement på Torvet (Torvepavillonen) godkendes.</li> <li>at merforbruget på 647.479 kr. finansieres af anlægsfonden.</li> </ol></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='sagsforloeb'><u>08/12/2025 X2022-2025 Plan- og Boligudvalget</u><br> Anbefales godkendt.<br> <u>09/12/2025 X2022-2025 Økonomiudvalget</u><br> Anbefales godkendt.<br> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.ringsted.dk/Vis/Pdf/bilag/9d46f0fa-7c98-46e5-98b2-8f96d446a98e"
      • DocumentId "9d46f0fa-7c98-46e5-98b2-8f96d446a98e"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "16-4564A"
  • Navn "Anlægsregnskab for Bygningselement på Torvet (Torvepavillonen) (PBU)"
  • Punktnummer "33"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Anlægsregnskab for Bygningselement på Torvet.docx"
      • Id "4b242098-b287-4bf3-ac8e-7a2d4037eb40"
  • Documents null
  • Id "d3200889-1641-45c3-a07e-d67127af2751"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "b3223989-f969-46eb-8592-8afa22fe7dd4"
  • Number "33"
  • Sorting 33
  • IsOpen false
  • CaseNumber "16-4564A"
  • SourceId null
  • Caption "Anlægsregnskab for Bygningselement på Torvet (Torvepavillonen) (PBU)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items