Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag skal anlægsrammen ”Vedligeholdelsesefterslæb (pulje)” for 2026 udmøntes i konkrete projekter og der skal gives anlægsbevilling hertil.

Beskrivelse af sagen

I budget 2026 er der afsat et rådighedsbeløb på 10,34 mio. kr. til vedligeholdelsesefterslæb på kommunale skoler. Puljen bruges til arbejder på kommunens skoler, som ikke kan indeholdes i den almindelige drift af bygningerne.  Som eksempel kan nævnes udskiftning af tag, vinduer, træbeklædning, faldstammer, vandrør og lignende.

Ved almindelig vedligeholdelse forstås vedligeholdelsesarbejder, der kan holdes indenfor de løbende driftsbudgetter, og som har til formål at opretholde ejendommens bygnings- og boligmæssige stand, og sikre bygningerne mod forfald. 

De berørte brugere vil blive inddraget og informeret i forbindelse med at administrationen udarbejder tidsplaner og gennemfører projekterne.

For at få et samlet overblik over bygningsmassens stand og udgiftsbehovet til vedligehold er det nødvendigt at igangsætte udarbejdelse af 20-årige vedligeholdelsesplaner. En vedligeholdelsesplan er en plan for, hvilke arbejder der skal laves på kort og på lang sigt. Den giver overblik og gør det muligt at prioritere indsatser langsigtet, så budgettet anvendes de rette steder på rette tidspunkt, og der undgås følgeskader, hvis fx et tag skiftes for sent og først opdages, når der løber vand ind.

Vedligeholdelsesplanens overblik vil også kunne bidrage til udarbejdelse af en strategi for udviklingen af kommunens ejendomsportefølje.

Ovenstående er overslagspriser ud fra prisbøger og erfaringstal, hvilket kan medføre, at nogle projekter kan blive dyrere eller billigere. Ved renoveringssager sker der ofte, at der dukker ting op, man ikke kunne forudsige inden renoveringen startes op. Det kan være råd/svamp i træværk, skimmelsvamp, skjulte bygningsfejl mv. Administrationen ønsker derfor at have mulighed for at omprioritere mellem opgaverne, og om nødvendigt at lade nogle opgaver udgå, så det samlede budget ikke overskrides. Administrationen vil fremlægge en status til augustmødet i 2026 og efter arbejdernes udførsel fremlægge opgørelse af forbrug.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Med denne sag søges en anlægsbevilling på 10,34 mio. kr. til ”Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2026” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2026 til ”Vedligehold efterslæb (pulje)”.

Vurdering

Administrationen har prioriteret de projekter, der anses for at være mest hastende ud fra skolernes vedligeholdelsesmæssige stand og behov for opretholdelse af funktion. Der er behov for en lang række indsatser på de kommunale bygninger, hvor de forslag der er med i denne sag er vurderet at være de, der er mest akutte. Det har således været nødvendigt at prioritere de mest trængende projekter.

Der er behov for at udarbejde en 20-årig vedligeholdelsesplan for alle bygninger så der kan udarbejdes langsigtede budgetter. Formålet er at opnå en mere langsigtet planlægning af vedligeholdelsesprojekter og undgå unødvendige skader på bygninger, for derved at nedsætte udgiftsbehovet på lang sigt. Der foreslås derfor afsat midler til udarbejdelse af 20-årige vedligeholdelsesplaner i puljen. Omfanget af bygningsmassen betyder at arbejdet med at skabe et samlet overblik forventes at fortsætte flere år frem over.  Målet er, at der er langsigtede vedligeholdelsesplaner på alle vore bygninger, så budgettet kan anvendes bedst muligt og i rette tid.

Der er også afsat midler til akut opståede projekter. Akut-puljen er større end tidligere, da der er mange akutte projekter grundet bygningsmassens alder. Bygningsmassens alder betyder også at mange bygninger indeholder miljøfarlige stoffer, derfor er der behov for at kunne agere og håndtere miljøskadelige stoffer såsom asbest akut. Udgiftsbehovet hertil er steget, da håndteringen af miljøfarlige stoffer er blevet dyrere.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at de beskrevne projekter, som fremgår af sagen tages til efterretning, med mulighed for efterfølgende prioritering af administrationen.
2. at det afsatte rådighedsbeløb på 10.34 mio. kr. i budget 2026 til ”Vedligeholdelsesefterslæb (pulje)” overføres til ”Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2026”
3. at der gives en anlægsbevilling på 10.34 mio. kr. til ”Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2026”.