Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

Denne sag indeholder forslag til, hvordan en 10-årig strategisk anlægsplan kan implementeres og vedligeholdes.

Beskrivelse af sagen

På Byrådets møde den 10. marts 2025 punkt 7, blev der bestilt en analyse af, hvordan der kan udarbejdes en strategisk 10-årig anlægsplan som en del af optimeringen af kommunens ejendomme, anlæg, byudvikling mm. En anlægsplan er en budgetoversigt over, hvordan anlægsmidlerne er fordelt på anlæg på et givent år.  

Indtil nu har der været arbejdet med en 4-årig anlægsplan, idet alle kommuner er forpligtet til at vedtage og offentliggøre 1-årige budgetter med 3 overslagsår (i alt 4 år). Det er de færreste kommuner, der laver anlægsplaner, der rækker ud over overslagsårene, endsige offentliggør planer/anlæg for år 5-10. 

Formålet med en 10-årig anlægsplan er at skabe bedre råderum og mere fleksibilitet til politiske prioriteringer af større anlægsarbejder, investeringsplaner og byudviklingsprojekter.  

Med en længere planlægningshorisont er det desuden hensigten, at der på sigt skabes bedre plads til anlæg, der kræver store investeringer og længere projekteringer.  

Alle de nævnte typer projekter kaldes i denne fremstilling for anlæg eller anlægsprojekter.  

Administrationen har udarbejdet følgende forslag til proces for arbejdet med en 10-årig anlægsplan. Afsættet er en analyse, der er gennemført forud for udarbejdelsen af forslaget.  

Principper for fordeling af 10-årige anlægsbudgetter 

Der foreslås at de 10-årige anlægsbudgetter vedtages med budgettet. Anlægsbudgettet for år 1 og 9 overslagsår, vedtages som aftalt i budgetforhandlingerne. Der reserveres en pulje på 15% af anlægsrammen til uforudsete anlæg i år 2 og i de efterfølgende år 3 til 10 fordeles anlægsbudgettet efter følgende model:
 
Op til 50 % af det årlige anlægsbudget reserveres til faste puljer  
Ca. 25 % afsættes til aktuelle anlægsforslag 
Ca. 25 % holdes som politisk råderum til langsigtede anlægsprojekter

Procentfordelingen følger den fordeling mellem puljer og øvrige anlægsforslag der har været praksis de seneste år. Strukturen sikrer en balance mellem kontinuitet og fleksibilitet i prioriteringen af anlægsprojekter, samtidig med at der skabes plads til nye initiativer. 

Det foreslås, at ovenstående principperne for den 10-årige anlægsplan indarbejdes i kommunens økonomiske politik. Bilag 3

Principper for vedtagelse af budget 

Såfremt den sidste 2-årige budgetproces gentages, vil det kun være muligt at korrigere de langsigtede planer hvert andet år. Det vil derfor være mere hensigtsmæssigt at der indarbejdes mulighed for at tilpasse anlægsønsker årligt. På den måde kan de indgå i Byrådets årlige budgetseminarer samt den årlige vedtagelse af budgettet.  
 
Principper for løbende kvalificering 
Med en 10-årig tidshorisont, vil der være større usikkerhed i anlægsbeskrivelser og budgetudkast, jo længere tidshorisonten er. Derfor vil det være nødvendigt, at der arbejdes med forskellige stadier af budgetsikkerhed og med løbende kvalificering af forslag til anlæg.  

Større anlægsprojekter kan fra ideer opstår have en tidshorisont på mellem 5 og 10 år, hvorfor der som udgangspunkt også vil skulle afsættes anlægsmidler til kvalificeringsarbejde lang tid forud for de endelige budgetaftaler.  

Det foreslås, at der arbejdes med tre forskellige niveauer af, hvor konkretiserede og velbeskrevne anlægsforslagene er – afhængigt af hvor lang tidshorisont der er, før forslagene tages med i det endelige budget. 

Budgetår 1 og 2 
De afsatte anlægsmidler tildeles velbeskrevne og veldefinerede anlæg. Anlæggene i denne fase vil have en stor budgetsikkerhed og være velbeskrevne og konkrete. Der vil i budgetår 1 og 2 blive arbejdet målrettet med at kvalificere de anlæg, der ligger i budgetår 3 og 4, men der kan også være afsat midler til udarbejdelse af planer for anlæg med en flerårig tidshorisont, dvs. anlæg, der ligger i år 3 til 10.  

Budgetår 3 og 4 
Anlæg der er lagt ind på år 3 og 4 vil være under udvikling og kvalificering frem mod vedtagelsen. På dette stadie er de beskrevet i overordnede termer, men har stadig flere ubekendte. Anlæggene der ligger på år 3 og 4 vil således også have mindre budgetsikkerhed. 

Budgetår 5 til 10: 
Anlæg der ligger 5 til 10 år fremme, er mindre beskrevet og har en lav budgetsikkerhed.  
Her vil man typisk placere udviklingsønsker, større anlæg og byudviklingsprojekter, hvor det forventes at kvalificering, planlægning, opstart og udførelse vil kunne strække sig over en længere årrække.  
 
Det foreslås, at anlæg der indgår fra år 3 til 10 drøftes og kvalificeres på de årlige budgetseminarer.   
Implementering 
Der foreslås følgende proces for implementering af den 10-årige anlægsplan og det efterfølgende arbejde med den: 
 
Til næste budgetforhandling vil der blive udarbejdet anlægsforslag til udførelse i 2027/28.  
På 1. budgetseminar i foråret 2026 aftales det politisk, hvilke projekter der skal afsættes midler til, og hvordan de fordeles på årene 2029-2036. 

De anlæg der skal udvikles frem mod år 3 og 4, altså 2029-2030, vil administrationen efter 1. budgetseminar udarbejde forslag til proces og udgifter til, så det kan indgå til 2. budgetseminar og prioriteres politisk i budgetforhandlingerne. De anlæg der lægges i år 5-10 vil administrationen forelægge forventet tidsplan for, så det kan prioriteres, hvornår planlægningen startes. 

Som tidligere nævnt foreslås det, at der indarbejdes mulighed for at tilpasse anlægsønsker, der kan indgå i Byrådets budgetseminarer og den årlige vedtagelse af budgettet. Således at der til budgetvedtagelsen i 2027 for 2028 og overslagsår, kan indarbejdes nye forslag. Det sikrer at, der vil kunne afsættes midler til større akutte anlæg der opdages i 2027 vil kunne indgå i budget 2028. Ligesom prioriteringen af anlæg planlagt til de efterfølgende år, kan omprioriteres. 

Anlægsramme 

Anlægsrammen er den ramme, landets kommuner samlet får lov til at bygge anlæg for, gennem aftalen mellem KL og Regeringen. De enkelte kommuners individuelle ramme aftales mellem kommunernes borgmestre. Ringsted kommunes andel udgør typisk ca. 0,6 % af den samlede ramme. Den forventede anlægsramme fra aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening skønnes at have et niveau på omkring 130 mio.kr. for Ringsted kommunes vedkommende. 

Aktuelle situation vedrørende afsatte anlægsmidler i 2027 

I den nuværende budgetaftale er der allerede afsat anlægsmidler, der udfylder den forventede ramme i 2027. Det betyder, at der skal omprioriteres, hvis der skal nye ønsker ind i anlægsplanen for 2027.

Der vil i de kommende budgetforhandlinger kunne disponeres anlægsmidler for 21,5 mio. kr. indenfor den forventede ramme i 2028 – medmindre der omprioriteres i den nuværende ramme for 2028.  

I bilag 1 er det vedtagne anlægsbudget for 2026 samt det afsatte budget for 2027-2030 opdelt i ovenstående gruppering. Heraf fremgår også hvilke faste puljer der er afsat anlægsmidler til. 

I bilag 2 er illustreret hvilke anlægsmidler der kan disponeres i år 5-10 i forhold til allerede afsatte anlægsmidler. Og at fordelingen af de allerede afsatte anlægsmidler følger

Der er i år 3 (2029) og de efterfølgende år på nuværende tidspunkt kun afsat midler til puljer. Der vil således på budgetseminaret for det næstkommende budget kunne aftales og bestilles oplæg til prioritering af anlæg.

Inddragelse og høring

Sagen har ikke været sendt i høring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering vil kunne bidrage til en bedre prioritering af langsigtede politiske ønsker.

Principperne for de 10-årige anlægsbudgetter forslås indarbejdet i Ringsted Kommunes Økonomiske politik.

forbindelse med forårets budgetseminar kan brugen af puljer og puljers andel af budgettet med fordel drøftes.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der indarbejdes 10-årige anlægsbudgetter efter den beskrevne model i den administrative og politiske tidsplan for budgetprocessen.