Mariagerfjord

Anmodning om finansiering af overskridelse af licitation vedrørende tilbygning til Børnehuset Regnbuen

82.20.00-P20-1-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY

Anledning

Licitationen på tilbygning til Børnehuset Regnbuen i Mariager viser en overskridelse på 300.000 kr. i forhold til anlægsbevillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

  1. At Byrådet fastsætter finansiering på 300.000 kr. til realisering af tilbygningen til Børnehuset Regnbuen. 

Beslutning fra Udvalget fra Børn og Familie 2. december 2025, punkt 114:

Udvalget for Børn og Familie indstiller godkendt, at overskridelsen på kr. 300.000,- finansieres af mindreforbrug på fællesområderne under Dagtilbud.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 3. december 2025, punkt 275:

Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen fra Udvalget fra Børn og Familie, som tilføjes sagen i forbindelse med udsendelsen af referatet fra Økonomiudvalget.

Malene Ingwersen (UFP) kunne ikke tiltræde indstillingen, da hun mener, at overskridelsen skal finansieres af anlægsmidler og ikke af driftsmidler.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

Inddragelse

Bygherreudvalget for Tilbygning til Børnehuset Regnbuen har drøftet sagen på møde 13. november 2025 og anbefaler, at der søges en tillægsbevilling på 300.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har 27. marts 2025 bevilget 7,35 mio. kr. til Tilbygning til Børnehuset Regnbuen i Mariager. Der har været afholdt licitation 7. november 2025. Licitationen viste en overskridelse på daværende tidspunkt på 450.000 kr. 

De væsentligste årsager hertil er, 

  • At der ikke har kunnet opnås tilladelse til at fælde træer i læbæltet langs Gl. Hobrovej for at skabe adgang til byggepladsen. Det betyder, at alle maskiner og materialer skal løftes med kran ind over en mindre bygning. Udgifterne til byggeplads er derfor væsentligt højere end sædvanligt.
  • At der i byggetilladelsen er stillet krav om etablering af en ladestander til elbiler og forberedelse af fire øvrige grundet etableringen af ekstra p-pladser. 
  • Derudover er der en række mindre forhold, som sammen med de ovenstående er forklaringen på overskridelsen.

Efter licitationen er der i samarbejde med rådgiver fundet andre løsninger af ren teknisk karakter, som betyder, at overskridelsen er minimeret til knap 300.000 kr. Ændring i løsningerne har ikke betydning for brugerne. 

Overskridelsen på 300.000 kr. forventes ikke at kunne finansieres over anlægsbevillingen.

Økonomi

I, de af Byrådet, godkendte Økonomistyringsprincipper er retningslinjen, at der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Ved en budgetoverskridelse er det i første omgang udvalgets opgave at finde finansiering til overskridelsen. Første prioritet er at finde anlægsprojekter på udvalgets område med forventede mindreforbrug. Dog vurderes ingen af de nuværende og kommende anlægsprojekter under Udvalget for Børn og Familie, at ende ud i mindreforbrug. I to af de tre finansieringsforslag oplistet nedenfor, foreslås finansieringen fundet på udvalgsområdets driftsområde (service) og ved det sidste forslag forslås finansieringen fundet på et anlægsprojektet under Økonomiudvalget. I alle tilfælde skal indstillingen dog sendes videre til behandling og beslutning i byrådet jf. kommunens bevillingsregler.

I nedenstående oplistes en række finansieringsmuligheder:

  1. I økonomivurderingen pr. 30. september 2025, blev dagtilbudsområde ØST, hvori Børnehaven Regnbuen ligger, vurderet til at ende 2025 med et mindreforbrug på ca. 4.500.000 kr. som bliver overført til 2026. Områdelederen har disponeret en del af midlerne, men administrationen vurderer, at der er plads til at lade distriktet finansiere de 300.000 kr. som mangler til anlægsprojektet vedr. Regnbuen.

  2. I økonomivurderingen pr. 30. september 2025, blev fællesområderne under Dagtilbud vurderet til at komme ud af 2025 med et mindreforbrug på ca. 8.000.000 kr. Heri indgår bl.a. den fleksible pasningspulje. Administrationen vurderer, at denne kan benyttes til finansiering af de 300.000 kr.
  3. Midlerne til anlægsprojektet vedr. tilbygningen til Regnbuen er oprindeligt bevilget fra anlægspuljen "Investering i strukturelle tilpasninger", som ligger under Økonomiudvalget. I 2025 resterer 2,65 mio. kr., som p.t. ikke er disponeret, hvorfor de manglende 300.000 kr. kan finansieres herfra. Dette betyder dog samtidigt, at helhedsplanen for en ny struktur for Sundheds- og Ældreområdets fysiske rammer reduceres. Hvis denne finansieringsmulighed vælges, skal det bemærkes, at punkt 276 "Anmodning om delvis udmøntning af midler fra anlægspuljen for borgernær service" frigiver puljens restbeløb til Udvalget for Sundhed og Omsorg. Restbeløbet til frigivelse til Udvalget for Sundhed og Omsorg vil ved valg af denne finansieringsmulighed blive reduceret med 300.000 kr. 

Beslutning

Godkendt.

Malene Ingwersen (UFP) kunne ikke tiltræde indstillingen, da hun mener, at overskridelsen skal finansieres af anlægsmidler og ikke af driftsmidler.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Forventet sagsgang</h3> <span class='ukendt'><p>UBF, ØK, BY<br><br></p></span> <h3>Anledning</h3> <span class='ukendt'><p>Licitationen på tilbygning til Børnehuset Regnbuen i Mariager viser en overskridelse på 300.000 kr. i forhold til anlægsbevillingen.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktionen indstiller til Byrådet:</p><ol><li>At Byrådet fastsætter finansiering på 300.000 kr. til realisering af tilbygningen til Børnehuset Regnbuen. </li></ol><p><strong>Beslutning fra Udvalget fra Børn og Familie 2. december 2025, punkt 114:</strong></p><p>Udvalget for Børn og Familie indstiller godkendt, at overskridelsen på kr. 300.000,- finansieres af mindreforbrug på fællesområderne under Dagtilbud.</p><h4>Beslutning fra Økonomiudvalget, den 3. december 2025, punkt 275:</h4><p>Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen fra Udvalget fra Børn og Familie, som tilføjes sagen i forbindelse med udsendelsen af referatet fra Økonomiudvalget.</p><p>Malene Ingwersen (UFP) kunne ikke tiltræde indstillingen, da hun mener, at overskridelsen skal finansieres af anlægsmidler og ikke af driftsmidler.</p><p>Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)</p></span> </div> <h3>Inddragelse</h3> <span class='ukendt'><p>Bygherreudvalget for Tilbygning til Børnehuset Regnbuen har drøftet sagen på møde 13. november 2025 og anbefaler, at der søges en tillægsbevilling på 300.000 kr.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Byrådet har 27. marts 2025 bevilget 7,35 mio. kr. til Tilbygning til Børnehuset Regnbuen i Mariager. Der har været afholdt licitation 7. november 2025. Licitationen viste en overskridelse på daværende tidspunkt på 450.000 kr. </p><p>De væsentligste årsager hertil er, </p><ul><li>At der ikke har kunnet opnås tilladelse til at fælde træer i læbæltet langs Gl. Hobrovej for at skabe adgang til byggepladsen. Det betyder, at alle maskiner og materialer skal løftes med kran ind over en mindre bygning. Udgifterne til byggeplads er derfor væsentligt højere end sædvanligt.</li><li>At der i byggetilladelsen er stillet krav om etablering af en ladestander til elbiler og forberedelse af fire øvrige grundet etableringen af ekstra p-pladser. </li><li>Derudover er der en række mindre forhold, som sammen med de ovenstående er forklaringen på overskridelsen.</li></ul><p>Efter licitationen er der i samarbejde med rådgiver fundet andre løsninger af ren teknisk karakter, som betyder, at overskridelsen er minimeret til knap 300.000 kr. Ændring i løsningerne har ikke betydning for brugerne. </p><p>Overskridelsen på 300.000 kr. forventes ikke at kunne finansieres over anlægsbevillingen.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>I, de af Byrådet, godkendte Økonomistyringsprincipper er retningslinjen, at der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Ved en budgetoverskridelse er det i første omgang udvalgets opgave at finde finansiering til overskridelsen. Første prioritet er at finde anlægsprojekter på udvalgets område med forventede mindreforbrug. Dog vurderes ingen af de nuværende og kommende anlægsprojekter under Udvalget for Børn og Familie, at ende ud i mindreforbrug. I to af de tre finansieringsforslag oplistet nedenfor, foreslås finansieringen fundet på udvalgsområdets driftsområde (service) og ved det sidste forslag forslås finansieringen fundet på et anlægsprojektet under Økonomiudvalget. I alle tilfælde skal indstillingen dog sendes videre til behandling og beslutning i byrådet jf. kommunens bevillingsregler.</p><p>I nedenstående oplistes en række finansieringsmuligheder:</p><ol><li>I økonomivurderingen pr. 30. september 2025, blev dagtilbudsområde ØST, hvori Børnehaven Regnbuen ligger, vurderet til at ende 2025 med et mindreforbrug på ca. 4.500.000 kr. som bliver overført til 2026. Områdelederen har disponeret en del af midlerne, men administrationen vurderer, at der er plads til at lade distriktet finansiere de 300.000 kr. som mangler til anlægsprojektet vedr. Regnbuen.<br><br></li><li>I økonomivurderingen pr. 30. september 2025, blev fællesområderne under Dagtilbud vurderet til at komme ud af 2025 med et mindreforbrug på ca. 8.000.000 kr. Heri indgår bl.a. den fleksible pasningspulje. Administrationen vurderer, at denne kan benyttes til finansiering af de 300.000 kr.</li><li>Midlerne til anlægsprojektet vedr. tilbygningen til Regnbuen er oprindeligt bevilget fra anlægspuljen "Investering i strukturelle tilpasninger", som ligger under Økonomiudvalget. I 2025 resterer 2,65 mio. kr., som p.t. ikke er disponeret, hvorfor de manglende 300.000 kr. kan finansieres herfra. Dette betyder dog samtidigt, at helhedsplanen for en ny struktur for Sundheds- og Ældreområdets fysiske rammer reduceres. Hvis denne finansieringsmulighed vælges, skal det bemærkes, at punkt 276 "Anmodning om delvis udmøntning af midler fra anlægspuljen for borgernær service" frigiver puljens restbeløb til Udvalget for Sundhed og Omsorg. Restbeløbet til frigivelse til Udvalget for Sundhed og Omsorg vil ved valg af denne finansieringsmulighed blive reduceret med 300.000 kr. </li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Godkendt.</p><p>Malene Ingwersen (UFP) kunne ikke tiltræde indstillingen, da hun mener, at overskridelsen skal finansieres af anlægsmidler og ikke af driftsmidler.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.mariagerfjord.dk/Vis/Pdf/bilag/ac305442-ad3e-4755-9478-6d90f313c040"
      • DocumentId "ac305442-ad3e-4755-9478-6d90f313c040"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "82.20.00-P20-1-25"
  • Navn "Anmodning om finansiering af overskridelse af licitation vedrørende tilbygning til Børnehuset Regnbuen"
  • Punktnummer "195"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "db1b5e11-5eee-41ef-bfc1-618547f6ad6c"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "e4eee253-3869-4e84-bcef-38d9ee4b92bc"
    6. Number "195"
    7. Sorting 17
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "82.20.00-P20-1-25"
    10. SourceId null
    11. Caption "Anmodning om finansiering af overskridelse af licitation vedrørende tilbygning til Børnehuset Regnbuen"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items