Dragør

Beslutning - Budgetkorrigering af skolernes budget 2026

25/5659 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal 283.000 kr. omplaceres fra Nordstrandskolen til Dragør Skole for at udligne økonomiske forskelle?

Opsummering

Dragør Skole har en lavere klassekvotient i børnehaveklassen end de øvrige skoler, hvilket giver en lavere tildeling. For at kompensere de tildelingsmæssige forskelle foreslås det, at 283.000 kr. omplaceres fra Nordstrandskolen til Dragør Skole, så skolerne får mere ensartede økonomiske rammer for driften.

Fordele

  • Udjævner økonomiske rammer
  • Bedre ressourcer til Dragør Skole
  • Færre økonomiske udfordringer

Ulemper

  • Færre midler til Nordstrandskolen
  • Mulig ubalance i fremtiden
  • Kompleksitet i budgetstyring

Emneord

  • Økonomi
  • Skole
  • Børn

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé:

Dragør Skole har en lavere klassekvotient i børnehaveklassen end de øvrige skoler, hvilket giver en lavere tildeling, da budgettet hovedsageligt er elevafhængigt. For at kompensere de tildelingsmæssige forskelle foreslås det, at 283.000 kr. omplaceres fra Nordstrandskolen til Dragør Skole, så skolerne får mere ensartede økonomiske rammer for driften.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der budgetomplaceres 0,3 mio. kr. fra Nordstrandskolen til Dragør Skole i budget 2026.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-11-2025

Anbefales over for ØU.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med børnehaveklassedannelsen for skoleåret 2026 er klassekvotienten lavere på Dragør Skole end på kommunens øvrige skoler. Gennemsnittet i børnehaveklasserne er 22,5 elever på Dragør Skole og 25 elever på Nordstrandskolen.

 

Da skoletildelingen udelukkende er baseret på elevtal, medfører den lavere klassekvotient en økonomisk udfordring for Dragør Skole, fordi udgifterne påvirkes af antallet af klasser. For at kompensere skolen op til et tilsvarende niveau som ved en klassekvotient på 25 elever foreslår ledelsesfællesskabet i Dragør-modellen det, at Dragør Skole tildeles 283.000 kr.

 

Nordstrandskolen har generelt højere klassekvotienter end de to andre skoler, og en omplacering af 283.000 kr. fra Nordstrandskolen til Dragør Skole vil således bidrage til at udligne de tildelingsmæssige forskelle og skabe mere ensartede rammer for skolernes drift.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Tabel 1 viser oversigt over budgetomplaceringer jf. tiltag 1 og 2.

Område

Budgetomplacering

Nordstrandskolen

-0,3 mio. kr.

Dragør Skole  

0,3 mio. kr.

I alt

0,0 mio. kr.

 

Kommunikation/Høring:

Nærværende indstilling er anbefalet af ledelsesfællesskabet i Dragør-modellen.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. november 2025.

Økonomiudvalget den 20. november 2025.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resumé:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Dragør Skole har en lavere klassekvotient i børnehaveklassen end de øvrige skoler, hvilket giver en lavere tildeling, da budgettet hovedsageligt er elevafhængigt. For at kompensere de tildelingsmæssige forskelle foreslås det, at 283.000 kr. omplaceres fra Nordstrandskolen til Dragør Skole, så skolerne får mere ensartede økonomiske rammer for driften.</span></p></div></span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der budgetomplaceres 0,3 mio. kr. fra Nordstrandskolen til Dragør Skole i budget 2026.</span></p></div></span> <div><h3>Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales over for ØU.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I forbindelse med børnehaveklassedannelsen for skoleåret 2026 er klassekvotienten lavere på Dragør Skole end på kommunens øvrige skoler. Gennemsnittet i børnehaveklasserne er 22,5 elever på Dragør Skole og 25 elever på Nordstrandskolen.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Da skoletildelingen udelukkende er baseret på elevtal, medfører den lavere klassekvotient en økonomisk udfordring for Dragør Skole, fordi udgifterne påvirkes af antallet af klasser. For at kompensere skolen op til et tilsvarende niveau som ved en klassekvotient på 25 elever foreslår ledelsesfællesskabet i Dragør-modellen det, at Dragør Skole tildeles 283.000 kr.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Nordstrandskolen har generelt højere klassekvotienter end de to andre skoler, og en omplacering af 283.000 kr. fra Nordstrandskolen til Dragør Skole vil således bidrage til at udligne de tildelingsmæssige forskelle og skabe mere ensartede rammer for skolernes drift.</span></p></div></span> <h3>Love/Regler:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Tabel 1 viser oversigt over budgetomplaceringer jf. tiltag 1 og 2. </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Område</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Budgetomplacering</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Nordstrandskolen </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-0,3 mio. kr. </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Dragør Skole</span><span>   </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>0,3 mio. kr. </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I alt </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>0,0 mio. kr. </span></p></td></tr></table><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Nærværende indstilling er anbefalet af ledelsesfællesskabet i Dragør-modellen. </span></p></div></span> <h3>Relation til politikker:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <div><h3>Beslutningsproces:</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. november 2025.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Økonomiudvalget den 20. november 2025.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.dragoer.dk/Vis/Pdf/bilag/e86fe489-e8ab-46f6-9b74-0294135f052e"
      • DocumentId "e86fe489-e8ab-46f6-9b74-0294135f052e"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/5659"
  • Navn "Beslutning - Budgetkorrigering af skolernes budget 2026"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "d7d85589-9c98-4cfa-9731-0d22cc427440"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "835afff2-29e2-49c9-9e63-93043f86d93c"
    6. Number "4"
    7. Sorting 4
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/5659"
    10. SourceId null
    11. Caption "Beslutning - Budgetkorrigering af skolernes budget 2026"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items