På Byrådets møde 9. oktober 2025 blev budgettet for Lolland Kommune for 2026 til 2029 vedtaget.

I budgettet er indarbejdet fagudvalgenes budgetoplæg inklusive budgettilpasninger, tekniske korrektioner herunder korrektioner mellem udvalg, vedtagne besparelser og konsekvenser af budgetaftalen.

Det vedlagte bilag "Udvalgene følger op" er tænkt som en oversigt over beslutninger truffet i forbindelse med budgettet for 2026. Dokumentet indeholder - opdelt på udvalg - de besluttede besparelser og opgaver fra budgetaftalen. Det fremgår af dokumentet, hvad de forskellige udvalg har forpligtet sig på i det kommende år.

Ved budgetvedtagelsen var der enkelte besparelser, som ikke var endeligt placeret mellem udvalgene. Denne afklaring er nu sket, hvorfor der er behov for at få disse placeret korrekt. Med denne sag søges derfor en omplacering af disse budgetposter, således at der er overensstemmelse mellem hvor budgettet er placeret, og hvor besparelsen placeres. Omplaceringerne kræver Byrådets godkendelse.

Der er endvidere flyttet opgaver fra Borgerservice til Økonomiservice, hvilket medfører behov for at omplacere budget fra Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Denne omplacering kræver ligeledes Byrådets godkendelse.

Omplaceringerne mellem udvalgene drejer sig om:

• Omplacering af besparelse 2026_92 Nedlæggelse af MOVE - et fysioterapeutisk superviseret træningsforløb fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget; 1,0 mio. kr. i 2026 og overslagsårene
• Omplacering af besparelse 2026_39 Nedlæggelse af lægekonsulentfunktion fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget; 0,7 mio. kr. i 2026 og overslagsårene
• Omplacering af besparelse 2026_15 Salg af kommunens ubrugte kunst fra Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget; 25.000 kr. i 2026
• Omplacering af budget fra Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget til Børne- og Skoleudvalget vedrørende at Højrebyhallen og Østoftehallen fremover bliver til skolehaller; 1,4 mio. kr. i 2026 og overslagsårene
• Omplacering af budget fra Borgerservice under Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget, grundet flytning af opgaver og en medarbejder fra Borgerservice til Økonomiservice; 0,6 mio. kr. i 2026 og i overslagsårene

Efter udarbejdelsen af budgetmaterialet er der endvidere konstateret en budgetubalance, som normalt ville blive medtaget i førstkommende budgetopfølgning. For at skabe så stor budgetsikkerhed for fagområderne så tidligt som muligt, indstilles derfor følgende tillægsbevilling:

• Forslag til tillægsbevilling til Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget på 0,2 mio. kr. i 2026 og overslagsårene. Tillægsbevillingen er begrundet i, at Skibs- og Søfartsmuseets bygningsomkostninger er steget betydeligt efter flytning til Klostergade i Nakskov. Museet har et budget på 140 t.kr. til formålet, men udgifterne forventes at udgøre 356 t.kr.