Handicapbotilbuddene Skovgården og Højsletten er takstfinansierede tilbud, hvor pladser sælges til andre kommuner. De er en del af det fælleskommunale tilbudsområde for borgere med handicap og psykisk sårbarhed, som reguleres gennem KKR Hovedstaden.

Skovgården

I 2025 har Skovgården været fuldt belagt på alle 24 pladser. Den differentierede takstmodel har i årets første del understøttet en rimelig balance mellem personaleressourcer, faglige behov og økonomi.

Tilbuddet er dog fortsat udfordret af personaleomsætning, rekrutteringsvanskeligheder og sygefravær. Årets resultat forventes afsluttet med et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Skovgården forventes i økonomisk balance i 2026.

Højsletten

Udfordringerne har været gennemgående gennem året og skyldes især behov for faglig opnormering, rekrutteringsudfordringer, sygefravær og deraf et højt vikarforbrug. Driften har været præget af fratrædelser og vanskeligheder ved at tiltrække faste medarbejdere, hvilket har påvirket kontinuiteten. Øvrige udgifter er håndteret restriktivt med fokus på at fastholde faglig kvalitet.

Der arbejdes med et opdateret budgetgrundlag, da især Højslettens nuværende model ikke afspejler borgernes behov. En overgang til differentieret takstmodel overvejes, men afventer implementeringen af den nationale takstmodel i 2026–2027. Årets resultat forventes afsluttet med et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Højsletten forventes ikke i økonomisk balance i 2026.

Sammenfatning

Forvaltningen vurderer, at begge botilbud har iværksat relevante tiltag for at genoprette balancen. Der er tale om midlertidige udfordringer, som forventes håndteret i takt med normalisering af belægning, justering af budgetgrundlag og stabilisering af medarbejdersituationen.

Socialchef Kirsten Breinholt deltager under punktet.