Resumé

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget forelægges med denne sag en status for udmøntning af midlerne afsat til udvikling og omstilling af ældreområdet i 2025 samt konkrete forslag til udmøntningen af 6,88 mio. kr. i 2026. Midlerne afsættes bl.a. til de udviklingsomkostninger, der er forbundet med implementeringen af de nye tværfaglige teams i Helhedsplejen og revisitationen af borgerne fra serviceloven til den nye ældrelov.

Forvaltningen indstiller desuden, at der udmøntes yderligere 2,45 mio. kr. til at understøtte den fortsatte omlægning til ældrelov og tværfaglige teams i 2026. Den konkrete beskrivelse af, hvordan disse midler er blevet anvendt, forelægges udvalget med udgangen af 2026.

Baggrund

Med Budgetnote 6 i budgetaftalen for 2025-2028 etablerede Gladsaxe Kommune en pulje til udvikling og omstilling af ældreområdet, hvor der blev afsat 5 mio. kr. i 2025 og 8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Dertil tilføres området samlet 3,7 mio. kr. som statsligt tilskud i perioden 2025-2027 til specifikt at implementere tværfaglige teams i Helhedsplejen.

Budgetnote 6 er beskrevet i det følgende: ”Den kommende ældrereform og fremtidens udfordringer med flere ældre og en stigende mangel på faglært arbejdskraft kommer til at betyde grundlæggende forandringer i den måde kommunen leverer ældrepleje på. Det kommer til at kræve ekstra ressourcer på området. Der oprettes derfor en "Pulje til udvikling og omstilling af ældreområdet", hvor der afsættes 5 mio. kr. i 2025 og 8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, jf. punkt 20. I forbindelse med budget 2022-2025 har Byrådet tilført ressourcer til at løfte normeringen på de somatiske afdelinger i kommunens plejeboliger. Puljen skal derfor fortrinsvis anvendes på andre områder indenfor ældreområdet. Det kan blandt andet være i hjemmeplejen. Ultimo 2024 forelægges Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget konkrete forslag til, hvordan puljen kan udmøntes. Derudover tilføres samlet 3,7 mio. kr. fra statslige midler i 2025-2027 til specifikt at implementere faste teams hjemmeplejen.”, jf. Byrådet 09.10.2024, punkt 3.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget har i 2025 udmøntet 6,23 mio. kr. fra puljen og det statslige tilskud til omstillingen på ældreområdet, jf. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 19.12.2024, punkt 5.

Forvaltningen har i løbet af 2025 fået flere erfaringer med implementeringen af ældreloven og omstillingen til de nye tværfaglige teams. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget forelægges på den baggrund en status på anvendelsen af midlerne i 2025 samt konkrete forslag til, hvordan midlerne svarende til i alt 6,88 mio. kr. kan udmøntes i 2026.

Udmøntning af Gladsaxe Kommunes pulje til udvikling og omstilling af ældreområdet

I nedenstående tabel 1 fremgår en afrapportering af, hvordan Gladsaxe Kommunes pulje til udvikling og omstilling af ældreområdet er anvendt i 2025 og forslag til udmøntning af midlerne i 2026.

Tabel 1.

Ovenstående puljemidler er udmøntet til en række initiativer rettet imod at understøtte den organisatoriske og faglige omstilling til ældreloven og tværfaglige teams. De fleste initiativer strækker sig over flere år, og derfor udmøntes midlerne på de samme poster fra 2025 til udgangen af 2026.

Udviklingsomkostninger

En større andel af midlerne er både i 2025 og 2026 afsat til de udviklingsomkostninger, der følger af omlægningen til de nye tværfaglige teams i Helhedsplejen. Omlægningen medfører et naturligt fald i effektiviteten, og derfor afsættes midlerne til at frikøbe medarbejderne, så der bliver tid og ressourcer til fx at udvikle og implementere nye samarbejdsstrukturer i de tværfaglige teams samt deltage i den løbende kompetenceudvikling. Det er primært Helhedsplejens interne vikarer i ’Flyverkorpset’, der anvendes ved frikøb af de faste medarbejdere i afdelingerne. Midlerne afsat til udviklingsomkostninger understøtter, at omlægningen gennemføres på en bæredygtig måde, der både tager højde for sammenhæng og tryghed i borgernes forløb samt medarbejdernes arbejdsvilkår.

Teambuilding

Etableringen af nye teams i Helhedsplejen kræver fokus på samarbejde, kultur og fælles faglig retning. Der afsættes derfor også midler til frikøb af medarbejdere i forbindelse med teambuilding i 2025 og 2026 sådan, at de nye teams får de bedste forudsætninger for at lære hinanden at kende og arbejde tværfagligt og helhedsorienteret i borgerforløbene.

Etablering af egnede lokaler

For at understøtte det tværfaglige samarbejde imellem de forskellige fagligheder i teamene skal der skabes fysiske rammer for daglig koordinering og fælles tilstedeværelse. Der afsættes derfor midler til etablering af egnede lokaler til de nye teams i Helhedsplejens seks afdelinger både i 2025 og 2026, herunder opsætning af nye vægge, etablering af ladestandere til elbiler og indkøb af nødvendigt AV-udstyr. Forvaltningen etablerer de nye lokaler i overensstemmelse med forskningsbaseret viden fra Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE).

Ekstra ressourcer til DigiRehab

For at understøtte ældrelovens intentioner om at arbejde endnu mere forebyggende og rehabiliterende tilføres midlertidigt ressourcer til at ansætte to ekstra medarbejdere i den digitale træningsenhed DigiRehab fra 2025 og frem til udgangen af 2026. Dette forventes samlet set at styrke borgernes træningsudbytte og reducere støttebehovet fra Helhedsplejen. Den midlertidige kapacitetsudvidelse fra to til fire medarbejdere i DigiRehab skal skabe et grundlag for, at de to træningsmedarbejdere efterfølgende kan overgå til faste stillinger. Det er således via de forventede effektiviseringsgevinster, der følger af borgernes øgede selvhjulpenhed, at der kan etableres flere stillinger i DigiRehab funktionen. På baggrund af fagudvalgets studietur til Aalborg Kommune blev DigiRehab, som tilbyder træning i borgers eget hjem af minimum otte ugers varighed, etableret med to medarbejdere i Visitationen i foråret 2024, jf. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 22.02.2024, punkt 2.

Revisitation til ældrelov

Der afsættes økonomi til midlertidig ansættelse af to yderligere visitatorer til at varetage den omfattende revisitation af ca. 1.300 borgere i forbindelse med overgangen fra serviceloven til ældreloven i perioden 2025 til medio 2027. Revisitationen indbefatter som udgangspunkt, at Visitationen foretager et visitationsbesøg i hjemmet, hvor støttebehovet vurderes. Forud for visitationsbesøget modtager borgeren et informationsbrev om revisitationen fra servicelov til ældrelov. Når borger er bevilget en ældrelovspakke, udmøntes den konkrete støtte i dialog mellem Helhedspleje og borger.

Disponible midler

Der er stadig 2,45 mio. kr. til disponering i 2026. På nuværende tidspunkt kan anvendelsen af midlerne ikke konkretiseres. Forvaltningen indstiller derfor, at midlerne afsættes til at understøtte den fortsatte omlægning til ældrelov og tværfaglige teams i Helhedsplejen i 2026, og at forvaltningen med udgangen af 2026 forelægger en beskrivelse af, hvordan midlerne har været anvendt i 2026.

Udmøntning af statsligt puljemidler til at udbrede tværfaglige teams i ældreplejen

I nedenstående tabel 2 er en afrapportering af, hvordan det statslige tilskud på 3,7 mio. kr., som gives som fire kvartalsvise indbetalinger i 2025-2027 til at udbrede tværfaglige teams, er udmøntet i 2025 og forslag til, hvordan midlerne udmøntes i 2026.

Tabel 2.

De statslige puljemidler anvendes fortrinsvis til at procesunderstøtte den omfattende kulturelle og organisatoriske udvikling, der følger af omlægningen til tværfaglige teams i Helhedsplejen. Størstedelen af midlerne i puljen anvendes således til de to proceskonsulenter, som har til opgave at understøtte planlægning, gennemførelse og opfølgning på omlægningen til tværfaglige teams i en treårig periode fra 2025 til 2027.

En mindre andel af midlerne anvendes til kompetenceudvikling, etablering af lokaler og revision i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse af puljen.

Disponible midler

Der er stadig ca. 0,2 mio. kr. til disponering i 2025. Midlerne forventes overført til 2026 med det formål at dække et forventet underskud på ca. 0,1 mio. kr.

Videre proces

Med udgangen af 2026 forelægges Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget en status på, hvordan de resterende midler i 2026 har været anvendt og forslag til udmøntning af midlerne til udvikling og omstilling af ældreområdet i 2027.

Byrådet 09.10.2024, punkt 3.
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 19.12.2024, punkt 5.
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 22.02.2024, punkt 2.