Udmøntning af budgetmidler på Plejehjemmet Lykkevalg
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
- Bilag 1 - Budgetforslag - 2025_145 Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Plejehjemmet Lykkevalg
- Bilag 2 - Placering af lejlighed nr. 27 på Plejehjemmet Lykkevalg
- Bilag 3 - Budgetforslag 2025_67 Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev
First-agenda Sagsfremstilling
Resumé
Med budgetaftalen for 2025 blev der afsat 2,016 mio. kr. til at sikre gode rammer for medarbejderne på Plejehjemmet Lykkevalg (2025_145).
Sundheds- og Ældreudvalget skal tage stilling til forvaltningens forslag til løsning af pladsproblemerne for personalet på Plejehjemmet Lykkevalg.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:
- at Faaborg-Midtfyn Kommune lejer lejlighed nr. 27 på Plejehjemmet Lykkevalg til indretning af kontor- og personalefaciliteter
- at kassen tilføres 0,634 mio. kr. i 2025 fra anlægget ”Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg” og der sker et kassetræk på 0,154 mio. kr. i 2026 og på 80.000 kr. i perioden 2027 til og med 2032 jf. tabel 1
- at der gives en anlægsbevilling på 74.000 kr. til ”Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg” i 2026 under Sundheds- og Ældreudvalget jf. tabel 1.
- at rådighedsbeløb på 74.000 kr. vedr. ”Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg” frigives til Sundheds- og Ældreudvalget i 2025 jf. tabel 1.
- at der gives en anlægsbevilling til ”Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev” jf. tabel 2.
- at anlægget finansieres ved en omplacering på 0,415 mio. kr. fra anlægget "Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg" til anlægget ”Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev” og frigives til Sundheds- og Ældreudvalget i 2025 jf. tabel 2.
- at restbeløbet på 0,967 mio. kr. i 2025 vedr. ”Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg”, tilgår kassen jf. tabel 2.
Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, den 26. november 2025, punkt 123:
Afbud fra Vibeke Schaffalitzky de Muckadell (C).
Indstillingspunkterne 1 – 7 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, den 1. december 2025, punkt 397:
Afbud fra Hans Stavnsager (A).
Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.
Sagsfremstilling
Med budgetaftalen for 2025 blev der afsat 2,016 mio. kr. til projektet “Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Plejehjemmet Lykkevalg” (bilag 1). Af aftaleteksten fremgår, at Sundheds- og Ældreudvalget kan finde en løsning på pladsproblemer for personalet på Lykkevalg.
Plejehjemmet Lykkevalg er opført i en periode, hvor kravene til arbejdsmiljø, dokumentation og databeskyttelse var anderledes end i dag. Medarbejderne har derfor begrænset mulighed for at udføre dokumentation i egne lokaler og anvender delvist beboerarealer til administrative opgaver.
Køkkenet mangler ligeledes egnede opbevaringsforhold og har placeret køle- og depotvarer i gangarealer, som er en del af beboernes lejemål.
Forslag til løsning
Forvaltningen foreslår, at Faaborg-Midtfyn Kommune lejer lejlighed nr. 27, som ligger i direkte tilknytning til personalefaciliteterne på Plejehjemmet Lykkevalg (bilag 2).
Lejligheden indrettes som kontor og personalefaciliteter, og lejlighedens eksisterende toilet overtages som personaletoilet.
Det nuværende personaletoilet i tilknytning til køkkenet omdannes i stedet til depot og kølerum, så køkkenets varer fremover kan opbevares i et særskilt depot.
Lejligheden er den eneste i dette område og vurderes uhensigtsmæssig som beboerbolig, men velegnet til personalebrug. Løsningen reducerer plejeboligkapaciteten med én bolig, men forvaltningen vurderer, at dette ikke har betydning for ventelisten, da efterspørgslen på Lykkevalg aktuelt er lav. Forvaltningen bemærker, at lejlighed nr. 27 i forvejen står tom på Lykkevalg.
Siden budgetaftalen er der gennemført en teknisk og økonomisk gennemgang af de bygningsmæssige muligheder. På den baggrund vurderer forvaltningen, at den foreslåede løsning er mere økonomisk og driftsmæssigt hensigtsmæssig end den tidligere planlagte ombygning.
Økonomi
Den samlede anlægsbevilling i Budget 2025 udgør 2,016 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at de samlede udgifter for leje, indretning og ombygning i perioden 2026–2032 vil udgøre ca. 0,634 mio. kr. De 74.000 kr. skal anvendes til at etablere kontorfaciliteter til personalet på Lykkevalg. De resterende midler 80.000 kr. skal anvendes til husleje af kontorfaciliteterne i perioden 2026 til 2032.
Der forventes således et restbeløb på 1,382 mio. kr., hvoraf der søges om en budgetneutral tillægsbevilling på 0,415 mio. kr. til anlægget vedr. ”Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev” (bilag 3). Midlerne skal anvendes til etablering af ladestandere til hjemmeplejens biler. Der vil således være 0,967 mio. kr. i udisponeret midler, som foreslås at tilgå kassen, såfremt sagen godkendes.
Senest i 2032 skal der i forbindelse forhandlingerne om budget 2033 tages stilling til, hvorvidt løsningen skal fastholdes, og i så fald hvordan finansieringen af 80.000 kr. årligt skal håndteres
Den samlede økonomi for projektet på Plejehjemmet Lykkevalg fremgår af tabel 1. Af tabel 2 fremgår omplacering af midler fra projektet til anlægget ”Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev”.
Udvalg | Bevilling (nr & navn) | 2025* | 2026* | 2027 | 2028 | Varigt(Ja/Nej) |
|---|---|---|---|---|---|---|
SÆU |
Anlæg 2025_145 Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg**
| -634 |
|
|
|
|
SÆU | Anlæg 2025_145 Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg** (Frigivelse til etablering af kontor) |
| 74 |
|
| Nej |
SÆU |
03 - Ældreområdet (Husleje) |
| 80 | 80 | 80 | Til og med 2032 |
Kasse |
| 634 | -154 | -80 | -80 | Til og med 2032 |
|
|
|
|
|
|
|
*i 1000. kr. og i 2025-pl
**ASUÆ2500106
Udvalg | Bevilling (nr & navn)
| 2025* | 2026* | Varigt(Ja/Nej) |
|---|---|---|---|---|
SÆU | Anlæg 2025_145 Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg** | -1.382 |
| Nej |
SÆU | Anlæg 2025_67 Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev*** | 415 |
| Nej |
Kasse |
| 967 |
| Nej |
|
| 0 | 0 |
|
*i 1000. kr. og i 2025-pl
**ASUÆ2500106 (anlægs nr.)
***ASUÆ2500406 (anlægs nr.)
Beslutning
Afbud fra John Jakobsen (V). I stedet deltager Bo Petersen (V).
Indstillingen godkendt.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Med budgetaftalen for 2025 blev der afsat 2,016 mio. kr. til at sikre gode rammer for medarbejderne på Plejehjemmet Lykkevalg (2025_145).</p><p>Sundheds- og Ældreudvalget skal tage stilling til forvaltningens forslag til løsning af pladsproblemerne for personalet på Plejehjemmet Lykkevalg.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:</p><ol><li>at Faaborg-Midtfyn Kommune lejer lejlighed nr. 27 på Plejehjemmet Lykkevalg til indretning af kontor- og personalefaciliteter</li><li>at kassen tilføres 0,634 mio. kr. i 2025 fra anlægget ”Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg” og der sker et kassetræk på 0,154 mio. kr. i 2026 og på 80.000 kr. i perioden 2027 til og med 2032 jf. tabel 1 </li><li>at der gives en anlægsbevilling på 74.000 kr. til ”Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg” i 2026 under Sundheds- og Ældreudvalget jf. tabel 1.</li><li>at rådighedsbeløb på 74.000 kr. vedr. ”Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg” frigives til Sundheds- og Ældreudvalget i 2025 jf. tabel 1.</li><li>at der gives en anlægsbevilling til ”Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev” jf. tabel 2. </li><li>at anlægget finansieres ved en omplacering på 0,415 mio. kr. fra anlægget "Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg" til anlægget ”Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev” og frigives til Sundheds- og Ældreudvalget i 2025 jf. tabel 2.</li><li>at restbeløbet på 0,967 mio. kr. i 2025 vedr. ”Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg”, tilgår kassen jf. tabel 2.</li></ol><h4>Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, den 26. november 2025, punkt 123:</h4><p>Afbud fra Vibeke Schaffalitzky de Muckadell (C).<br><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Indstillingspunkterne 1 – 7 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.</span></p><h4>Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, den 1. december 2025, punkt 397:</h4><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Afbud fra Hans Stavnsager (A).<br><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.</span><br></span></p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Med budgetaftalen for 2025 blev der afsat 2,016 mio. kr. til projektet “Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Plejehjemmet Lykkevalg” (bilag 1). Af aftaleteksten fremgår, at Sundheds- og Ældreudvalget kan finde en løsning på pladsproblemer for personalet på Lykkevalg.</p><p>Plejehjemmet Lykkevalg er opført i en periode, hvor kravene til arbejdsmiljø, dokumentation og databeskyttelse var anderledes end i dag. Medarbejderne har derfor begrænset mulighed for at udføre dokumentation i egne lokaler og anvender delvist beboerarealer til administrative opgaver.</p><p>Køkkenet mangler ligeledes egnede opbevaringsforhold og har placeret køle- og depotvarer i gangarealer, som er en del af beboernes lejemål.</p><h5>Forslag til løsning</h5><p>Forvaltningen foreslår, at Faaborg-Midtfyn Kommune lejer lejlighed nr. 27, som ligger i direkte tilknytning til personalefaciliteterne på Plejehjemmet Lykkevalg (bilag 2).</p><p>Lejligheden indrettes som kontor og personalefaciliteter, og lejlighedens eksisterende toilet overtages som personaletoilet.</p><p>Det nuværende personaletoilet i tilknytning til køkkenet omdannes i stedet til depot og kølerum, så køkkenets varer fremover kan opbevares i et særskilt depot.</p><p>Lejligheden er den eneste i dette område og vurderes uhensigtsmæssig som beboerbolig, men velegnet til personalebrug. Løsningen reducerer plejeboligkapaciteten med én bolig, men forvaltningen vurderer, at dette ikke har betydning for ventelisten, da efterspørgslen på Lykkevalg aktuelt er lav. Forvaltningen bemærker, at lejlighed nr. 27 i forvejen står tom på Lykkevalg.</p><p>Siden budgetaftalen er der gennemført en teknisk og økonomisk gennemgang af de bygningsmæssige muligheder. På den baggrund vurderer forvaltningen, at den foreslåede løsning er mere økonomisk og driftsmæssigt hensigtsmæssig end den tidligere planlagte ombygning.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Den samlede anlægsbevilling i Budget 2025 udgør 2,016 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at de samlede udgifter for leje, indretning og ombygning i perioden 2026–2032 vil udgøre ca. 0,634 mio. kr. De 74.000 kr. skal anvendes til at etablere kontorfaciliteter til personalet på Lykkevalg. De resterende midler 80.000 kr. skal anvendes til husleje af kontorfaciliteterne i perioden 2026 til 2032.</p><p>Der forventes således et restbeløb på 1,382 mio. kr., hvoraf der søges om en budgetneutral tillægsbevilling på 0,415 mio. kr. til anlægget vedr. ”Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev” (bilag 3). Midlerne skal anvendes til etablering af ladestandere til hjemmeplejens biler. Der vil således være 0,967 mio. kr. i udisponeret midler, som foreslås at tilgå kassen, såfremt sagen godkendes.</p><p>Senest i 2032 skal der i forbindelse forhandlingerne om budget 2033 tages stilling til, hvorvidt løsningen skal fastholdes, og i så fald hvordan finansieringen af 80.000 kr. årligt skal håndteres</p><p>Den samlede økonomi for projektet på Plejehjemmet Lykkevalg fremgår af tabel 1. Af tabel 2 fremgår omplacering af midler fra projektet til anlægget ”Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev”.</p><p> </p><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><caption>Tabel 1: Frigivelse af midler til etablering af kontor, personalefaciliteter samt husleje for perioden 2026 til 2032. </caption><tbody><tr><th scope="row" valign="top"><h3>Udvalg</h3></th><th scope="row" valign="top"><h3>Bevilling (nr & navn)</h3></th><th scope="row" valign="top"><h3>2025*</h3></th><th scope="row" valign="top"><h3>2026*</h3></th><th scope="row"><h3>2027</h3></th><th scope="row"><h3>2028</h3></th><th scope="row" valign="top"><h3>Varigt</h3><h3>(Ja/Nej)</h3></th></tr><tr><td valign="top"><p>SÆU</p></td><td valign="top"><p> </p><p>Anlæg <span>2025_145 </span></p><p>Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg**</p><p> </p></td><td valign="top"><p>-634</p></td><td valign="top"><p> </p></td><td><p> </p></td><td><p> </p></td><td valign="top"><p> </p></td></tr><tr><td><p>SÆU</p></td><td><p>Anlæg <span>2025_145 </span></p><p>Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg** (Frigivelse til etablering af kontor)</p></td><td><p> </p></td><td><p>74</p></td><td><p> </p></td><td><p> </p></td><td><p>Nej</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>SÆU</p></td><td valign="top"><p> </p><p>03 - Ældreområdet (Husleje)</p></td><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p>80</p></td><td><p>80</p></td><td><p>80</p></td><td valign="top"><p>Til og med 2032</p></td></tr><tr><td><p>Kasse</p></td><td><p> </p></td><td><p>634</p></td><td><p>-154</p></td><td><p>-80</p></td><td><p>-80</p></td><td><p>Til og med 2032</p></td></tr><tr><td valign="top"><p><br>Total</p></td><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p><br>0</p></td><td valign="top"><p><br>0</p></td><td><p> </p></td><td><p> </p></td><td valign="top"><p> </p></td></tr></tbody></table><p><em><br>*i 1000. kr. og i 2025-pl</em></p><p>**ASUÆ2500106</p><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><caption>Tabel 2: Tilgang til kassen, samt omplacering af midler mellem anlæg</caption><tbody><tr><th scope="row" valign="top"><h3>Udvalg</h3></th><th scope="row" valign="top"><h3>Bevilling (nr & navn)</h3><p> </p></th><th scope="row" valign="top"><h3>2025*</h3></th><th scope="row" valign="top"><h3>2026*</h3></th><th scope="row" valign="top"><h3>Varigt</h3><h3>(Ja/Nej)</h3></th></tr><tr><td valign="top"><p>SÆU</p></td><td><p><span>Anlæg </span><span>2025_145 </span></p><p><span>Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg**</span></p></td><td valign="top"><p><span>-1.382</span></p></td><td><p> </p></td><td><span>Nej</span></td></tr><tr><td valign="top"><p>SÆU</p></td><td valign="top"><p><span>Anlæg 2025_67</span></p><p><span>Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev***</span></p></td><td><p><span>415</span></p></td><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p><span>Nej</span></p></td></tr><tr><td><p>Kasse</p></td><td><p> </p></td><td><p><span>967</span></p></td><td><p> </p></td><td><p><span>Nej</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><br>Total</p></td><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top">0 </td><td valign="top">0 </td><td valign="top"><p> </p></td></tr></tbody></table><p><em><span>*i 1000. kr. og i 2025-pl</span></em></p><p><span>**ASUÆ2500106 (anlægs nr.)</span></p><p><span>***ASUÆ2500406 (anlægs nr.)</span></p><p> </p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Afbud </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">fra John Jakobsen (V). I stedet deltager Bo Petersen (V).<br>Indstillingen godkendt.</span></p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.fmk.dk/Vis/Pdf/bilag/4abbed30-14ba-4ca2-bd2a-a0e0f7826a04"
- DocumentId "4abbed30-14ba-4ca2-bd2a-a0e0f7826a04"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.00-G01-1-25"
- Navn "Udmøntning af budgetmidler på Plejehjemmet Lykkevalg"
- Punktnummer "269"
-
Bilag 3 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1 - Budgetforslag - 2025_145 Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Plejehjemmet Lykkevalg"
- Id "4ad73319-03b0-437e-b967-df913b300af8"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 2 - Placering af lejlighed nr. 27 på Plejehjemmet Lykkevalg"
- Id "ad35e0f5-3964-456c-8083-df4b72a01b1c"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 3 - Budgetforslag 2025_67 Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev"
- Id "1d76dc39-3371-449a-81f7-e75db4c11b03"
-
- Documents null
- Id "d2eff1fc-e66c-4c59-8a5d-efcd08e57df4"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "c2520565-a165-416a-aed2-aba6c8ddd13d"
- Number "269"
- Sorting 9
- IsOpen false
- CaseNumber "00.30.00-G01-1-25"
- SourceId null
- Caption "Udmøntning af budgetmidler på Plejehjemmet Lykkevalg"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items