Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 21. november 2025 på Folkeoplysningsudvalgets område.

Der er følgende uddybende kommentarer fra forvaltningen jf. konto-overskrifterne i budgetopfølgningen i bilag 1.

Kt. 70 Fælles formål:

Udviklingspuljen har et restbudget på 82.359 kr., som foreslås tilført den fælles budgetramme.
Fejring af foreninger og frivillige i 2025 er endt med et restbudget på -3.293 kr., hvilket dækkes af den fælles budgetramme.
BDFL – Børn og Unges lige adgang til foreningslivet (BULAF) har pt. et restbudget på 63.449 kr. Muligvis bruges lidt flere penge i år, og resten foreslås tilført den fælles budgetramme.

I alt foreslås 142.515 kr. tilført den fælles budgetramme på konto 70 – Fælles formål.

Kt. 72 Voksenundervisningsområdet:

Undervisning til aftenskoler: Ved fordelingen af tilskud til undervisning til aftenskolerne (10 %-puljen for 2025) blev midlerne ikke opbrugt. Forvaltningen foreslår, at de resterende midler tilgår den fælles budgetramme på konto 72.
Aftenskoler i udvikling – samarbejde mellem aftenskoler og biblioteket – har et restbudget på 119.052 kr., som forvaltningen foreslår tilført den fælles budgetramme.
Aftenskolerne er efter indsendelse af regnskab for 2024 blevet reguleret med 100.576 kr. Reguleringerne tilgår den fælles budgetramme for konto 72 – voksenundervisningsområdet.

Kt. 73 Foreninger, klubber m.v. (medlemstilskud og uddannelsestilskud):

Medlemstilskud har et restbeløb på 1.729 kr., forvaltningen foreslår restbeløbet tilgår den fælles budgetramme.
Uddannelsestilskud har et overforbrug på 23.461 kr. som dækkes af den fælles budgetramme. 

Kt. 74 Lokaletilskud:

Lokaletilskud til aftenskolerne har et restbudget på 29.952 kr., grundet reguleringer ved opgørelse af aftenskolernes regnskab for 2024. Lokaletilskud til foreninger har et restbudget på 146.509 kr. Forvaltningen foreslår restbudget fra lokaletilskud tilgår fælles budgetramme. 
Energi-og vedligeholdelsespuljen til foreninger. Disponerede bevillinger og ikke forbrugte beløb på ca. 463.000 kr. foreslås delvist overført til samme pulje i 2026. 
Der er en rest på ca. 100.000 kr. til Gymnasiehaller og Gåsebjergsand, som ligeledes foreslås tilført fælles budgetramme. 

Fælles budgetramme: 

Samlet set er den fælles budgetramme på ca. 1.2 mio. kr. hvor af næsten 500.000 kr. er ubrugte midler til Energi- og vedligeholdelsespuljen grundet en del overførte midler fra 2024. 

Forvaltningen foreslår at 800.000 kr. fra den fælles budgetramme overføres til 2026 til fordeling af flere budgetposter - bl.a. Energi- og vedligeholdelsespuljen, Udviklingspuljen til nye projekter og partnerskaber, Spejdernes lejr 2026, samt til øgede udgifter til stigende aktiviteter på aftenskoleområdet. 

Folkeoplysningsudvalget kan anbefale forslagene til videre politisk behandling. Den endelige beslutning om evt. overførsler til 2026 træffes af Kommunalbestyrelsen i 2026.