Dragør

Beslutning - Budgetudmøntning - budget 2026

25/561 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunalbestyrelsen godkende budgetudmøntningen for 2026?

Opsummering

Budgetudmøntning for 2026 omfatter godkendelse af takster for dagtilbud, klubber, SFO, samt takster for rottebekæmpelse og skorstensfejeropgaver. Derudover frigives anlægsbevilling på 9,6 mio. kr. til genopretning af bygninger, veje, skoler, daginstitutioner, havn og andre projekter.

Fordele

  • Opdaterede takster for dagtilbud og klubber
  • Frigivelse af midler til genopretning af bygninger
  • Fremme af kommunens infrastruktur og faciliteter

Ulemper

  • Øgede takster kan påvirke borgernes udgifter
  • Store udgifter til genopretning kan belaste budgettet
  • Afhængighed af ministerielle udmeldinger for fuld godkendelse

Emneord

  • Økonomi
  • Byudvikling
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé:

I budgetudmøntningssagen indgår det samlede opdaterede takstark, frigivelse af rådighedsbeløb på genopretningspuljer samt frigivelse af udvalgte anlægsprojekter.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

 

  1. at det samlede takstark tages til godkendelse herunder de efter budgetvedtagelsen beregnede takster for dagtilbud, klubber, SFO, samt de tilføjede takster for rottebekæmpelse og skorstensfejeropgaver.
     
  2. at der frigives anlægsbevilling på i alt 9,6 mio.kr., heraf 8,9 mio. kr. fra puljer til genopretning af bygninger, og 0,7 mio. kr. fra øvrige puljer og mindre anlægsprojekter.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025

Anbefales over for KB.

 

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-11-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. september 2025 Budget 2026-2029, jf. dagsordenspunkt 2. Budgettet er første år i den to-årige budgetlægning for budget 2026-2027.  Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen indarbejdet ændringerne i budgettet.

 

Takster
På baggrund af det vedtagne driftsbudget for 2026 har administrationen foretaget en beregning af takster vedr. dagtilbud, SFO og klubber.

 

De opdaterede takster og priser er angivet i bilag 1 (takstarket).

 

Daginstitutionstaksterne er i overensstemmelse med sagen, som ved samme møde som denne sag er til udvalgsbehandling. Se dagsordenspunktet om dette. Takster for skorstensfejerydelser og rottebekæmpelse er beregnet med udgangspunkt i ministeriel udmelding.  De øvrige takster blev godkendt ved 2. behandlingen af budget 2026 – 2029 den 25. september, jf. dagsordenspunkt 2. Taksterne for madservice og omsorgstandpleje skulle oprindelig indgå i dette takstark, men udmeldes først af ældreministeriet og sundhedsstyrelsen i november. Herefter vil disse takster blive forelagt politisk.

 

Genopretningspuljer

Administrationen indstiller, at der frigives anlægsbevilling på i alt 9,6 mio.kr., heraf 8,9 mio. kr. fra puljer til genopretning af bygninger, og 0,7 mio. kr. fra øvrige puljer og mindre anlægsprojekter., jf. nedenstående tabel.

 

Frigivelsen af midlerne indstilles, så arbejdet med genoprettelse kan påbegyndes umiddelbart efter årsskiftet. Der vil blive forelagt fagudvalgssag i forbindelse med igangsættelse af arbejdet inden for de enkelte genopretningspuljer.

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1

I mio. kr.

(2025-prisniveau)

2026

Genopretningspuljer

Mio. kr.

Genopretning af bygninger

3,720

Genopretning af kommandørboligen

0,372

Genopretning Hollænderhallen

0,195

Genopretning af veje

3,000

Genopretningspulje skoler

1,250

Genopretning daginstitutioner

0,375

Genopretning Dragør havn

4,000

I alt, genopretningspuljer

8,912

Øvrige:

 

Digitalisering

0,513

Handicapvenlige tiltag (primært i relation til kommunens veje)

0,104

Udstyr til tandpleje

0,091

I alt, øvrige

0,708

I alt:

9,620

 

 

 

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

 

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

 

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

 

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

 

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 13. november 2025.
Kommunalbestyrelsen den 20. november 2025.

 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resumé:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I budgetudmøntningssagen indgår det samlede opdaterede takstark, frigivelse af rådighedsbeløb på genopretningspuljer samt frigivelse af udvalgte anlægsprojekter.</span></p></div></span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen indstiller,</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ol type="1" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:32.17pt; padding-left:3.83pt;"><span style="font-weight:bold;">at</span><span> det samlede takstark tages til godkendelse herunder de efter budgetvedtagelsen beregnede takster for dagtilbud, klubber, SFO, samt de tilføjede takster for rottebekæmpelse og skorstensfejeropgaver.</span><br><span> </span></li><li style="margin-left:32.17pt; padding-left:3.83pt;"><span style="font-weight:bold;">at </span><span>der frigives anlægsbevilling på i alt 9,6 mio.kr., heraf 8,9 mio. kr. fra puljer til genopretning af bygninger, og 0,7 mio. kr. fra øvrige puljer og mindre anlægsprojekter. </span></li></ol></div></span> <div><h3>Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales over for KB.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Godkendt.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. september 2025 Budget 2026-2029, jf. dagsordenspunkt 2. Budgettet er første år i den to-årige budgetlægning for budget 2026-2027.</span><span>  </span><span>Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen indarbejdet ændringerne i budgettet.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Takster</span><br><span>På baggrund af det vedtagne driftsbudget for 2026 har administrationen foretaget en beregning af takster vedr. dagtilbud, SFO og klubber. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>De opdaterede takster og priser er angivet i bilag 1 (takstarket). </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Daginstitutionstaksterne er i overensstemmelse med sagen, som ved samme møde som denne sag er til udvalgsbehandling. Se dagsordenspunktet om dette. Takster for skorstensfejerydelser og rottebekæmpelse er beregnet med udgangspunkt i ministeriel udmelding.</span><span>  </span><span>De øvrige takster blev godkendt ved 2. behandlingen af budget 2026 – 2029 den 25. september, jf. dagsordenspunkt 2. Taksterne for madservice og omsorgstandpleje skulle oprindelig indgå i dette takstark, men udmeldes først af ældreministeriet og sundhedsstyrelsen i november. Herefter vil disse takster blive forelagt politisk.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Genopretningspuljer </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen indstiller, at der frigives anlægsbevilling på i alt 9,6 mio.kr., heraf 8,9 mio. kr. fra puljer til genopretning af bygninger, og 0,7 mio. kr. fra øvrige puljer og mindre anlægsprojekter., jf. nedenstående tabel. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Frigivelsen af midlerne indstilles, så arbejdet med genoprettelse kan påbegyndes umiddelbart efter årsskiftet. Der vil blive forelagt fagudvalgssag i forbindelse med igangsættelse af arbejdet inden for de enkelte genopretningspuljer. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Tabel 1</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">I mio. kr.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">(2025-prisniveau)</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">2026</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Genopretningspuljer</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Mio. kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Genopretning af bygninger</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>3,720</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Genopretning af kommandørboligen</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>0,372</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Genopretning Hollænderhallen</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>0,195</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Genopretning af veje</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>3,000</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Genopretningspulje skoler</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1,250</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Genopretning daginstitutioner</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>0,375</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Genopretning Dragør havn</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>4,000</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I alt, genopretningspuljer</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>8,912</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Øvrige:</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;"> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Digitalisering</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>0,513</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Handicapvenlige tiltag (primært i relation til kommunens veje)</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>0,104</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Udstyr til tandpleje</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>0,091</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I alt, øvrige</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>0,708</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:11.62pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">I alt:</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">9,620</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;"> </span></p></td></tr></table><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Love/Regler:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Relation til politikker:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <div><h3>Beslutningsproces:</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Økonomiudvalget den 13. november 2025.</span><br><span>Kommunalbestyrelsen den 20. november 2025.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.dragoer.dk/Vis/Pdf/bilag/9d0276bb-565f-47d1-b5d3-1877b4ba7c32"
      • DocumentId "9d0276bb-565f-47d1-b5d3-1877b4ba7c32"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/561"
  • Navn "Beslutning - Budgetudmøntning - budget 2026"
  • Punktnummer "14"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Dragør kommunes takstblad_budgetudmøntning 2026_vers 2"
      • Id "bcff5da8-a599-47d6-bd9c-0c421b313a30"
  • Documents null
  • Id "dfa32e80-d36a-42d4-8d4e-6114de1ed2d6"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "88cc99da-aabe-43ad-9e04-3e132dbda26d"
  • Number "14"
  • Sorting 14
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25/561"
  • SourceId null
  • Caption "Beslutning - Budgetudmøntning - budget 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items