Dragør

Beslutning - Månedsopfølgning efter september 2025

25/77 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé:

Sagen omhandler stillingtagen til månedsopfølgningen efter september samt bevillingsændringer. Indenfor sektorerne: 3 (skoler), 5 (Dagtilbud), 6a (Borger og Social), 6b (Børn og Unge med specielle behov) samt 7 (Sundhed, Pleje og Rehabilitering) er der udarbejdet handleplaner til nedbringelse af merforbrug.

 

Indstilling:

Administrationen indstiller,

 

  1. at månedsopfølgningen efter september (BOF3) tages til efterretning,
     
  2. at bevillingsændringerne i tabel 2 godkendes.

 

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025

Anbefales over for KB.

 

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-11-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Månedsopfølgningen efter september er en budgetopfølgning (BOF3), som adskiller sig fra en almindelig månedsopfølgning ved, at administrationen kan foreslå budgetomplaceringer og tillægsbevillinger, som kræver godkendelse i ØU og KB. De anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger er beskrevet i tabel 2.

 

Administrationen har baseret på forbrugstal for september og skøn over udviklingen i aktivitet mv. udarbejdet et forventet regnskab for 2025.

 

De samlede forventninger til 2025 ses i resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2025 fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

 

På driftsområdet forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på ca. 6,2 mio. kr. for hele 2025.

 

Mer- og mindreforbrugene i månedsopfølgningen efter september fordeler sig som vist nedenfor.

 

Merforbrug på

  • Skoler ca. 0,1 mio. kr.
  • Det specialiserede børneområde ca. 2,7 mio. kr.
  • Sundhed, Pleje og Rehabilitering ca. 0,9 mio. kr.

 

Mindreforbrug på

  • Dagtilbud ca. 1,2 mio. kr.
  • Borger og Social ca. 5,3 mio. kr.
  • Forvaltningen på 3,4 mio. kr.

 

 

 

 

Tabel 1 Månedsopfølgning efter september 2025, det forventede regnskab

kr. 1.000

Oprindelig budget 2025

Korrigeret budget

Forventet regnskab 2025

Forventet mer (-) /mindreforbrug (+)

Indtægter

 

 

 

 

Skatter

-1.194.017

-1.194.017

-1.201.717

7.700

Tilskud og udligning

127.518

127.518

131.593

-4.075

Indtægter i alt

-1.066.499

-1.066.499

-1.070.124

3.625

Driftsudgifter

 

 

 

 

Inden for servicerammen

798.905

807.647

          809.433

-1.786

Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv

36.830

38.006

38.006

0

Sektor 3 - Skoler

189.764

204.310

204.441

-131

Sektor 4 - Kultur og Fritid

41.924

30.164

30.164

0

Sektor 5 - Dagtilbud

79.756

77.539

76.335

1.204

Sektor 6a - Borger og Social

84.655

83.686

86.743

-3.057

Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov

28.530

30.808

33.132

-2.324

Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering

201.425

203.797

204.672

-875

Sektor 9 - Forvaltning

136.020

139.337

135.940

3.397

Uden for servicerammen

202.550

202.566

194.589

7.977

Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv

118

118

118

0

Sektor 6a - Borger og Social

133.367

133.367

125.027

8.340

Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov

2.081

2.081

2.444

-363

Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering

65.793

65.810

65.810

0

Sektor 9 - Forvaltning

1.190

1.190

1.190

0

Driftsudgifter i alt

1.001.455

1.010.213

1.004.022

6.191

Driftsresultat før finansiering (driftsbalance)

65.043

56.286

-66.102

9.816

Renter mv.

          2.281

            2.281

            -2.448

4.729

Anlægsudgifter

38.033

50.094

43.757

6.337

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

24.729

3.911

-24.793

20.882

Sektor 1 - Renovation

3.000

3.000

3.000

0

Lånoptag

-11.400

-11.400

0

-11.400

Afdrag på lån

28.250

28.250

28.250

0

Finansforskydninger

-1.426

-1.426

-1.426

0

Samlet resultat (kassebevægelse)

6.305

-14.514

5.032

9.482

 

Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2025-2028 baseret på det forventede regnskab for 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028.

 

Bevillingsændringer

Administrationen indstiller følgende budgetomplaceringer og tillægsbevillinger:

 

 

Tabel 2, bevillingsændringer (tusind kroner, faste priser)

Linjenr.

Sektor

Udvalg

Område

2025

2026

2027

2028

1

3

BFKU

Pulje; Lov og cirkulære

-430

 

 

 

2

3

BFKU

Ekstra Psykolog løn kr.

430

 

 

 

3

7

SSAU

Tilskud styrket kvalitet i ældrepleje, drift

-1.650

 

 

 

4

7

SSAU

Tilskud styrket kvalitet i ældrepleje, løn

1.650

 

 

 

5

9

ØU

Omfordeling af budget til Bygnings- og løsøreforsikring samt Arbejdsskadeforsikring

-288

 

 

 

6

2

KBEU

Omfordeling af budget til Bygnings- og løsøreforsikring samt Arbejdsskadeforsikring

17

 

 

 

7

3

BFKU

Omfordeling af budget til Bygnings- og løsøreforsikring samt Arbejdsskadeforsikring

120

 

 

 

8

4

BFKU

Omfordeling af budget til Bygnings- og løsøreforsikring samt Arbejdsskadeforsikring

47

 

 

 

9

5

BFKU

Omfordeling af budget til Bygnings- og løsøreforsikring samt Arbejdsskadeforsikring

45

 

 

 

10

7

SSAU

Omfordeling af budget til Bygnings- og løsøreforsikring samt Arbejdsskadeforsikring

59

 

 

 

11

12

ØU

Likvidationen af Dragør Fjernvarme A/S

-4.900

 

 

 

12

12

KBEU

Omfordeling af budget til Fjernvarme i kommunale bygninger

-100

 

 

 

13

12

KBEU

Omfordeling af budget til Fjernvarme i kommunale bygninger

100

 

 

 

14

12

KBEU

Omfordeling af indtægt til Fjernvarme i kommunale bygninger

-500

 

 

 

15

12

KBEU

Omfordeling af indtægt til Fjernvarme i kommunale bygninger

500

 

 

 

 

Kassepåvirkning

-4.900

0

0

0

 

 

Baggrund for bevillingsændringerne

 

Linje 1-2 vedrører omplacering af 430 t. kr. inden for Dragør modellen fra Puljen; Lov og cirkulære til uden for Dragør modellen til lønmidler i forbindelse med ekstra PPR psykolog.

 

Linje 3-4 vedrører en omplacering vedrørende puljemidler, tilskud styrket kvalitet i ældrepleje, fra en driftskonto til lønkonto inden for samme profitcenter.

 

Linje 5-10 vedrører omplacering af budget til Bygnings- og løsøreforsikring samt arbejdsskadeforsikring efter en fordelingsnøgle til de relevante sektorer, som afholder udgifter til forsikring.

 

Linje 11 vedrører et kassetræk til delvis betaling af likvidation af Dragør Fjernvarme A/S.

 

Linje 12-13 vedrører omplacering af budget på 100 t.kr. fra projekt Cafe i Hollænderhallen til projekt Fjernvarme i kommunale bygninger, til brug for delvis betaling af likvidation af Dragør Fjernvarme A/S.

 

Linje 14-15 vedrører omplacering af indtægter fra Salg af jord til bynær skov på 500 t.kr. til projekt Fjernvarme i kommunale bygninger, til brug for delvis betaling af likvidation af Dragør Fjernvarme A/S.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resumé:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sagen omhandler stillingtagen til månedsopfølgningen efter september samt bevillingsændringer. Indenfor sektorerne: 3 (skoler), 5 (Dagtilbud), 6a (Borger og Social), 6b (Børn og Unge med specielle behov) samt 7 (Sundhed, Pleje og Rehabilitering) er der udarbejdet handleplaner til nedbringelse af merforbrug.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen indstiller, </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ol type="1" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:32.17pt; padding-left:3.83pt;"><span style="font-weight:bold;">at </span><span>månedsopfølgningen efter september (BOF3) tages til efterretning,</span><br><span> </span></li><li style="margin-left:32.17pt; padding-left:3.83pt;"><span style="font-weight:bold;">at </span><span>bevillingsændringerne i tabel 2 godkendes.</span></li></ol><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <div><h3>Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales over for KB.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Godkendt.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Månedsopfølgningen efter september er en budgetopfølgning (BOF3), som adskiller sig fra en almindelig månedsopfølgning ved, at administrationen kan foreslå budgetomplaceringer og tillægsbevillinger, som kræver godkendelse i ØU og KB. De anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger er beskrevet i tabel 2. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen har baseret på forbrugstal for september og skøn over udviklingen i aktivitet mv. udarbejdet et forventet regnskab for 2025.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>De samlede forventninger til 2025 ses i resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2025 fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>På driftsområdet forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på ca. 6,2 mio. kr. for hele 2025. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Mer- og mindreforbrugene i månedsopfølgningen efter september fordeler sig som vist nedenfor. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Merforbrug på </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:55.66pt; padding-left:7.94pt;"><span>Skoler ca. 0,1 mio. kr.</span></li><li style="margin-left:55.66pt; padding-left:7.94pt;"><span>Det specialiserede børneområde ca. 2,7 mio. kr.</span></li><li style="margin-left:55.66pt; padding-left:7.94pt;"><span>Sundhed, Pleje og Rehabilitering ca. 0,9 mio. kr.</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Mindreforbrug på </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:55.2pt; padding-left:8.4pt;"><span>Dagtilbud ca. 1,2 mio. kr.</span></li><li style="margin-left:55.2pt; padding-left:8.4pt;"><span>Borger og Social ca. 5,3 mio. kr.</span></li><li style="margin-left:55.2pt; padding-left:8.4pt;"><span>Forvaltningen på 3,4 mio. kr.</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Tabel 1 Månedsopfølgning efter september 2025, det forventede regnskab</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">kr. 1.000 </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Oprindelig budget 2025</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Korrigeret budget</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Forventet regnskab 2025</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Forventet mer (-) /mindreforbrug (+)</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Indtægter </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Skatter</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-1.194.017</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-1.194.017</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-1.201.717</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>7.700</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Tilskud og udligning</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>127.518</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>127.518</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>131.593</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-4.075</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Indtægter i alt</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">-1.066.499</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">-1.066.499</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">-1.070.124</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">3.625</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Driftsudgifter</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Inden for servicerammen</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">798.905</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">807.647</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">          </span><span style="font-weight:bold;">809.433 </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">-1.786</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>36.830</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>38.006</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>38.006</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>0</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sektor 3 - Skoler</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>189.764</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>204.310</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>204.441</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-131</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sektor 4 - Kultur og Fritid</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>41.924</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>30.164</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>30.164</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>0</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sektor 5 - Dagtilbud</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>79.756</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>77.539</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>76.335</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1.204</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sektor 6a - Borger og Social</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>84.655</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>83.686</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>86.743</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-3.057</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>28.530</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>30.808</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>33.132</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-2.324</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>201.425</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>203.797</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>204.672</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-875</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sektor 9 - Forvaltning</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>136.020</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>139.337</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>135.940</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>3.397</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Uden for servicerammen</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">202.550</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">202.566</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">194.589</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">7.977</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>118</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>118</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>118</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>0</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sektor 6a - Borger og Social</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>133.367</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>133.367</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>125.027</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>8.340</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>2.081</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>2.081</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>2.444</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-363</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>65.793</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>65.810</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>65.810</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>0</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sektor 9 - Forvaltning</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1.190</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1.190</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1.190</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>0</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Driftsudgifter i alt</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">1.001.455</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">1.010.213</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">1.004.022</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">6.191</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Driftsresultat før finansiering (driftsbalance)</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">65.043</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">56.286</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">-66.102</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">9.816</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Renter mv.</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>          </span><span>2.281 </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>            </span><span>2.281 </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>            </span><span>-2.448 </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>4.729</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anlægsudgifter</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>38.033</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>50.094</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>43.757</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>6.337</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">24.729</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">3.911</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">-24.793</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">20.882</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sektor 1 - Renovation</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>3.000</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>3.000</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>3.000</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>0</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Lånoptag</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-11.400</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-11.400</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>0</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-11.400</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Afdrag på lån</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>28.250</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>28.250</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>28.250</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>0</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Finansforskydninger</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-1.426</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-1.426</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-1.426</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>0</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Samlet resultat (kassebevægelse)</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">6.305</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">-14.514</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">5.032</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">9.482</span></p></td></tr></table><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2025-2028 baseret på det forventede regnskab for 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Bevillingsændringer</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen indstiller følgende budgetomplaceringer og tillægsbevillinger:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;"> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Tabel 2, bevillingsændringer (tusind kroner, faste priser)</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Linjenr.</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Sektor</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Udvalg</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Område</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">2025</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">2026</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">2027</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">2028</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>3</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>BFKU</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Pulje; Lov og cirkulære</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-430</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>2</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>3</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>BFKU</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ekstra Psykolog løn kr.</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>430</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>3</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>7</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>SSAU</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Tilskud styrket kvalitet i ældrepleje, drift</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-1.650</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>4</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>7</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>SSAU</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Tilskud styrket kvalitet i ældrepleje, løn</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1.650</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>5</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>9</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>ØU</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Omfordeling af budget til Bygnings- og løsøreforsikring samt Arbejdsskadeforsikring</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-288</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>6</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>2</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>KBEU</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Omfordeling af budget til Bygnings- og løsøreforsikring samt Arbejdsskadeforsikring</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>17</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>7</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>3</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>BFKU</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Omfordeling af budget til Bygnings- og løsøreforsikring samt Arbejdsskadeforsikring</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>120</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>8</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>4</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>BFKU</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Omfordeling af budget til Bygnings- og løsøreforsikring samt Arbejdsskadeforsikring</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>47</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>9</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>5</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>BFKU</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Omfordeling af budget til Bygnings- og løsøreforsikring samt Arbejdsskadeforsikring</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>45</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>10</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>7</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>SSAU</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Omfordeling af budget til Bygnings- og løsøreforsikring samt Arbejdsskadeforsikring</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>59</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>11</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>12</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>ØU</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Likvidationen af Dragør Fjernvarme A/S</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-4.900</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>12</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>12</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>KBEU</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Omfordeling af budget til Fjernvarme i kommunale bygninger </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-100</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>13</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>12</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>KBEU</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Omfordeling af budget til Fjernvarme i kommunale bygninger </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>100</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>14</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>12</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>KBEU</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Omfordeling af indtægt til Fjernvarme i kommunale bygninger</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-500</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>15</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>12</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>KBEU</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Omfordeling af indtægt til Fjernvarme i kommunale bygninger</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>500</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td colspan="3" style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Kassepåvirkning </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">-4.900</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">0</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">0</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">0</span></p></td></tr></table><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Baggrund for bevillingsændringerne</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Linje 1-2 vedrører omplacering af 430 t. kr. inden for Dragør modellen fra Puljen; Lov og cirkulære til uden for Dragør modellen til lønmidler i forbindelse med ekstra PPR psykolog.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Linje 3-4 vedrører en omplacering vedrørende puljemidler, tilskud styrket kvalitet i ældrepleje, fra en driftskonto til lønkonto inden for samme profitcenter.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Linje 5-10 vedrører omplacering af budget til Bygnings- og løsøreforsikring samt arbejdsskadeforsikring efter en fordelingsnøgle til de relevante sektorer, som afholder udgifter til forsikring.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Linje 11 vedrører et kassetræk til delvis betaling af likvidation af Dragør Fjernvarme A/S.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Linje 12-13 vedrører omplacering af budget på 100 t.kr. fra projekt Cafe i Hollænderhallen til projekt Fjernvarme i kommunale bygninger, til brug for delvis betaling af likvidation af Dragør Fjernvarme A/S.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Linje 14-15 vedrører omplacering af indtægter fra Salg af jord til bynær skov på 500 t.kr. til projekt Fjernvarme i kommunale bygninger, til brug for delvis betaling af likvidation af Dragør Fjernvarme A/S.</span></p></div></span> <h3>Love/Regler:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger. </span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger. </span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger. </span></p></div></span> <h3>Relation til politikker:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger. </span></p></div></span> <div><h3>Beslutningsproces:</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Økonomiudvalget den 23. oktober 2025. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025. </span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.dragoer.dk/Vis/Pdf/bilag/8b710c9f-566e-405f-bd9b-da06786ec0ee"
      • DocumentId "8b710c9f-566e-405f-bd9b-da06786ec0ee"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/77"
  • Navn "Beslutning - Månedsopfølgning efter september 2025"
  • Punktnummer "13"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Månedsopfølgning efter september 2025"
      • Id "9bed9bc4-8d80-44c5-bba9-2439073dbbec"
  • Documents null
  • Id "7fb5c795-10aa-4249-af1b-4beef3d40cfb"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "88cc99da-aabe-43ad-9e04-3e132dbda26d"
  • Number "13"
  • Sorting 13
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25/77"
  • SourceId null
  • Caption "Beslutning - Månedsopfølgning efter september 2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items