Opfølgning på økonomisk handleplan for Socialområdet
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resumé
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et forventet merforbrug på 43,376 mio. kr. på Socialudvalgets ansvarsområde. Socialudvalget orienteres om opfølgning på den økonomiske handleplan, der blev igangsat i 2024 for Socialområdet.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager orientering om opfølgning på handleplanen på Socialområdet til efterretning.
Sagsfremstilling
Regnskab 2024 viste et samlet merforbrug på 44,334 mio. kr. under Socialudvalget. Kommunalbestyrelsen eftergav overført merforbrug på i alt 37,476 mio. kr. under Socialudvalget.
Ved budgetopfølgning pr. 30. september 2025 er forventningen et merforbrug på 43,376 mio. kr. Børneområdet forventer et merforbrug på 18,695 mio. kr., der primært stammer fra anbringelsesområdet. På voksenområdet er det primært udgifter til botilbud og STU, der er steget.
Udvalget vil på mødet modtage en gennemgang, jf. bilag 1.
Økonomi
De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og bilag.
Beslutning
Vagn Hansen (F) deltog ikke i behandlingen af punktet.
Taget til efterretning.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et forventet merforbrug på 43,376 mio. kr. på Socialudvalgets ansvarsområde. Socialudvalget orienteres om opfølgning på den økonomiske handleplan, der blev igangsat i 2024 for Socialområdet.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><p>Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager orientering om opfølgning på handleplanen på Socialområdet til efterretning.</p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Regnskab 2024 viste et samlet merforbrug på 44,334 mio. kr. under Socialudvalget. Kommunalbestyrelsen eftergav overført merforbrug på i alt 37,476 mio. kr. under Socialudvalget.</p><p>Ved budgetopfølgning pr. 30. september 2025 er forventningen et merforbrug på 43,376 mio. kr. Børneområdet forventer et merforbrug på 18,695 mio. kr., der primært stammer fra anbringelsesområdet. På voksenområdet er det primært udgifter til botilbud og STU, der er steget.</p><p>Udvalget vil på mødet modtage en gennemgang, jf. bilag 1.<span> </span></p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og bilag.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Vagn Hansen (F) deltog ikke i behandlingen af punktet.<span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559739":0,"335559740":259}"=""><br></span></span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Taget til efterretning.</span></p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.fmk.dk/Vis/Pdf/bilag/d297da95-9133-405d-af74-8fb823c4e4b6"
- DocumentId "d297da95-9133-405d-af74-8fb823c4e4b6"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "27.00.00-A00-4-21"
- Navn "Opfølgning på økonomisk handleplan for Socialområdet"
- Punktnummer "135"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Handleplan - December 2025 version 1"
- Id "d173e923-ab6a-42ad-9edd-9990f3f61907"
-
- Documents null
- Id "5ccdc9c9-1ac4-4d1c-a8e7-10921456702a"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "7a91cf5e-1ca9-4b51-ae86-d71aef1dc28d"
- Number "135"
- Sorting 3
- IsOpen false
- CaseNumber "27.00.00-A00-4-21"
- SourceId null
- Caption "Opfølgning på økonomisk handleplan for Socialområdet"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items