Overflytning af budget for Den kulturelle rygsæk
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resumé
Med budgetaftalen for 2026 blev det besluttet, at forvaltningen ser på muligheden for mere effektiv drift i Den kulturelle rygsæk. Derfor indstiller forvaltningen, at der igangsættes en MED-proces i forbindelse med overflytning af bevilling i Den kulturelle rygsæk under forvaltningsområdet Opvækst og Læring (OL) til forvaltningsområdet By, Land og Kultur (BLK).
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget godkender, at forvaltningen igangsætter en proces, der involverer en MED-proces i forbindelse med overflytning af bevilling i Den kulturelle rygsæk fra Uddannelse (02), Skole- og Dagtilbudsudvalget, til Kultur (02), Kultur-, Fritids- og Lokalsamfundsudvalget.
Sagsfremstilling
Ved større organisationsændringer som overflytning af bevilling for Den kulturelle rygsæk sikrer MED-proces medindflydelse og medbestemmelse og medarbejderrepræsentanter giver input og drøfter konsekvenser, som fremlægges til politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen i foråret 2026.
MED-proces vil sikre dialog om væsentlige ændringer i arbejds-, personale- og arbejdsmiljøforhold i Den kulturelle rygsæk og vil løbe i foråret 2026. Med flytning af bevilling fra OL til BLK vil man opnå optimal ressourceudnyttelse og prioritering, og der vil fortsat være behov for tæt samarbejde med skoler om planlægning og udvikling af aktiviteter i forløbene i Den kulturelle rygsæk, hvorfor forvaltningen arbejder med scenarier for at sikre den tværgående koordinering og kommunikation.
Tids- og procesplan for MED-proces
- Januar – april 2026 Gennemførelse af IDA-proces for relevante MED-udvalg og berørte medarbejdere
- Maj 2026 Politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen af overflytning af bevilling i Den kulturelle rygsæk fra SDU til KFLU
- Januar – maj 2026 Kommunikation til alle berørte parter
- August 2026 Overflytning af økonomi og ansvar for opgaven
Ved overflytning af bevilling fra OL til BLK muliggør det sammentænkning af projektledelse på tværs af OL og BLK, en bedre ressourceudnyttelse og prioritering og dermed større effekt i koordinering, planlægning og udvikling af aktiviteter i forløbene i Den kulturelle rygsæk. Forventningen er, at der også ville kunne opnås en hurtigere omstilling til ændrede prioriteringer. Der vil være behov for et større koordineret og tæt samarbejde med skoler om planlægning og udvikling af aktiviteter i forløbene i Den kulturelle rygsæk. Derfor vil forvaltningen arbejde med scenarier for at sikre dette.
Som yderligere dele af overflytning af bevillingen fra OL til BLK, vil forvaltningen frem mod budget 2027 arbejde med effektiviseringsmuligheder.
Kort om Den kulturelle rygsæk
Den kulturelle rygsæk giver alle kommunens ca. 6.000 elever fra 0.-10. klasse inspirerende møder med kunst og kultur gennem 11 skræddersyede undervisningsforløb. Forløbene udvikles i samarbejde mellem skoler og kulturaktører og indledes med lærerworkshops for at styrke undervisningen. Målet er, at eleverne skal undres, overraskes og begejstres – og lære kulturens sprog.
Se evt. seneste status på Den kulturelle rygsæk på Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 14. maj 2025 (pkt. 58).
Økonomi
Økonomien i Den kulturelle rygsæk er delt mellem de kommende fagudvalg Kultur-, Fritids- og Lokalsamfundsudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget. Opvækst og Læring har midler til kørsel til aktiviteter i forløbene (300.000 kr.) og projektledelse (705.361,56 kr.). Kultur og Fritid har midler til aktiviteter, kunst- og kulturaktører og relaterede udgifter (1.436.277 kr.) og projektledelse (700.000 kr.) (tabel 1).
Såfremt kommunalbestyrelsen godkender overflytning af bevilling efter gennemført MED-proces, justeres skyggemålene i 2027 for henholdsvis Skole- og Dagtilbudsudvalget og Kultur-, Fritids- og Lokalsamfundsudvalget i overensstemmelse med overflytning af bevilling.
Udvalg | Bevilling (nr. & navn) | Aktiviteter | Kr. |
OLU | 2002 - Uddannelse | Kørsel til aktiviteter | 300 |
|
| Projektledelse | 705 |
Total OLU |
| 1.005 | |
KLU | 3002 - Kultur | Aktiviteter, kunst- og kulturaktører | 1.436 |
|
| Projektledelse | 700 |
Total KLU |
| 2.136 | |
Total i alt |
| 3.141 |
*i 1000. kr. og i 2025-pl
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Med budgetaftalen for 2026 blev det besluttet, at forvaltningen ser på muligheden for mere effektiv drift i Den kulturelle rygsæk. Derfor indstiller forvaltningen, at der igangsættes en MED-proces i forbindelse med overflytning af bevilling i Den kulturelle rygsæk under forvaltningsområdet Opvækst og Læring (OL) til forvaltningsområdet By, Land og Kultur (BLK).</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget godkender, at forvaltningen igangsætter en proces, der involverer en MED-proces i forbindelse med overflytning af bevilling i Den kulturelle rygsæk fra Uddannelse (02), Skole- og Dagtilbudsudvalget, til Kultur (02), Kultur-, Fritids- og Lokalsamfundsudvalget.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Ved større organisationsændringer som overflytning af bevilling for Den kulturelle rygsæk sikrer MED-proces medindflydelse og medbestemmelse og medarbejderrepræsentanter giver input og drøfter konsekvenser, som fremlægges til politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen i foråret 2026.</p><p>MED-proces vil sikre dialog om væsentlige ændringer i arbejds-, personale- og arbejdsmiljøforhold i Den kulturelle rygsæk og vil løbe i foråret 2026. Med flytning af bevilling fra OL til BLK vil man opnå optimal ressourceudnyttelse og prioritering, og der vil fortsat være behov for tæt samarbejde med skoler om planlægning og udvikling af aktiviteter i forløbene i Den kulturelle rygsæk, hvorfor forvaltningen arbejder med scenarier for at sikre den tværgående koordinering og kommunikation.</p><h5>Tids- og procesplan for MED-proces</h5><ul><li>Januar – april 2026 Gennemførelse af IDA-proces for relevante MED-udvalg og berørte medarbejdere</li><li>Maj 2026 Politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen af overflytning af bevilling i Den kulturelle rygsæk fra SDU til KFLU</li><li>Januar – maj 2026 Kommunikation til alle berørte parter</li><li>August 2026 Overflytning af økonomi og ansvar for opgaven</li></ul><p>Ved overflytning af bevilling fra OL til BLK muliggør det sammentænkning af projektledelse på tværs af OL og BLK, en bedre ressourceudnyttelse og prioritering og dermed større effekt i koordinering, planlægning og udvikling af aktiviteter i forløbene i Den kulturelle rygsæk. Forventningen er, at der også ville kunne opnås en hurtigere omstilling til ændrede prioriteringer. Der vil være behov for et større koordineret og tæt samarbejde med skoler om planlægning og udvikling af aktiviteter i forløbene i Den kulturelle rygsæk. Derfor vil forvaltningen arbejde med scenarier for at sikre dette.</p><p>Som yderligere dele af overflytning af bevillingen fra OL til BLK, vil forvaltningen frem mod budget 2027 arbejde med effektiviseringsmuligheder.</p><h5>Kort om Den kulturelle rygsæk</h5><p>Den kulturelle rygsæk giver alle kommunens ca. 6.000 elever fra 0.-10. klasse inspirerende møder med kunst og kultur gennem 11 skræddersyede undervisningsforløb. Forløbene udvikles i samarbejde mellem skoler og kulturaktører og indledes med lærerworkshops for at styrke undervisningen. Målet er, at eleverne skal undres, overraskes og begejstres – og lære kulturens sprog.</p><p>Se evt. seneste status på Den kulturelle rygsæk på Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 14. maj 2025 (pkt. 58).</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Økonomien i Den kulturelle rygsæk er delt mellem de kommende fagudvalg Kultur-, Fritids- og Lokalsamfundsudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget. Opvækst og Læring har midler til kørsel til aktiviteter i forløbene (300.000 kr.) og projektledelse (705.361,56 kr.). Kultur og Fritid har midler til aktiviteter, kunst- og kulturaktører og relaterede udgifter (1.436.277 kr.) og projektledelse (700.000 kr.) (tabel 1).</p><p>Såfremt kommunalbestyrelsen godkender overflytning af bevilling efter gennemført MED-proces, justeres skyggemålene i 2027 for henholdsvis Skole- og Dagtilbudsudvalget og Kultur-, Fritids- og Lokalsamfundsudvalget i overensstemmelse med overflytning af bevilling. </p><table border="1"><caption><p> Tabel <span>1: Fordeling af økonomi i Den kulturelle rygsæk mellem Opvækst og Læring og Kultur og Fritid</span></p></caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td valign="top"><p><strong><span>Udvalg</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Bevilling (nr. </span></strong><strong><span>& navn)</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Aktiviteter</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Kr.</span></strong></p></td></tr><tr><td><p>OLU</p></td><td><p>2002 - Uddannelse</p></td><td>Kørsel til aktiviteter</td><td><p> 300</p></td></tr><tr><td><p> </p></td><td><p> </p></td><td>Projektledelse</td><td><p>705</p></td></tr><tr><td><p><strong>Total OLU</strong></p></td><td><p> </p></td><td> </td><td><p><strong>1.005</strong></p></td></tr><tr><td><p>KLU</p></td><td><p>3002 - Kultur</p></td><td>Aktiviteter, kunst- og kulturaktører</td><td><p> 1.436</p></td></tr><tr><td><p> </p></td><td><p> </p></td><td>Projektledelse</td><td><p>700</p></td></tr><tr><td><p><strong>Total KLU</strong></p></td><td><p> </p></td><td> </td><td><p><strong>2.136</strong></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p><strong>Total i alt</strong></p></td><td><p> </p></td><td valign="bottom"> </td><td valign="bottom"><p><strong>3.141</strong></p></td></tr></tbody></table><p><em><span>*i 1000. kr. og i 2025-pl</span></em></p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Indstillingen godkendt.</span> <span class="LineBreakBlob BlobObject DragDrop SCXW172797556 BCX8"><br></span></p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.fmk.dk/Vis/Pdf/bilag/6db6a59a-9ae7-4bc1-b902-2a7151c8b620"
- DocumentId "6db6a59a-9ae7-4bc1-b902-2a7151c8b620"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.10-G01-1-25"
- Navn "Overflytning af budget for Den kulturelle rygsæk"
- Punktnummer "146"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "d5e27e68-ec14-45de-b97e-42dfc30c0f58"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "e1772fd9-1f51-4800-b925-7ff1c11a0509"
- Number "146"
- Sorting 4
- IsOpen false
- CaseNumber "00.30.10-G01-1-25"
- SourceId null
- Caption "Overflytning af budget for Den kulturelle rygsæk"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items