Beslutning - Handleplan daginstitutionen Halvejen

25/5658 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunalbestyrelsen godkende omplacering af 0,1 mio. kr. fra Støttekorpset til daginstitutionen Halvejen i 2025 og overføre 0,7 mio. kr. i merforbrug til 2026?

Opsummering

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om at omplacere 0,1 mio. kr. fra Støttekorpset til daginstitutionen Halvejen i 2025 og overføre 0,7 mio. kr. i merforbrug til 2026 for at dække et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. på grund af stigende udgifter til vikarer og medarbejdere.

Fordele

Dækker akutte økonomiske behov
Undgår personalereduktioner i 2025
Overholder budgetmål for 2025

Ulemper

Øger budget for 2026
Kan påvirke Støttekorpsets budget
Mulighed for at overtræde minimumsnormeringen i 2026

Emneord

Økonomi
Børn
Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé:

Ved månedsopfølgning for august på daginstitutionen Halvejen var forventningen et merforbrug på 0,4 mio. kr. Ved månedsopfølgningen for september er forventningen opjusteret til 0,8 mio. kr. Det skyldes stigende udgifter til vikarer og medarbejdere, der ikke var kendt i det forventede regnskab. Det betyder, at der i henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (pkt. 4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgettet.

Administrationen har derfor udarbejdet en handleplan, som skal få merforbruget på daginstitutionen Halvejen håndteret.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender, at der omplaceres 0,1 mio. kr. fra mindreforbrug i Støttekorpset til daginstitutionen Halvejen i 2025.
at udvalget godkender, at der overføres 0,7 mio. kr. i merforbrug til 2026.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-11-2025

Ændringsforslag til ad 1 fra T:

Liste T foreslår, at forvaltningen omplacerer så meget som muligt af merforbruget i Støttekorpset.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 5 (C+M+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag til ad 2 fra T:

Liste T foreslår, at man ser på andre sektorer med mindreforbrug, hvis det ikke er muligt at placere hele beløbet i Støttekorpset.

For stemte 2 (T)

Imod stemte: 5 (C+M+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Protokol fra Liste T: Med en overførsel af merforbrug til hele området kommer Dragør Kommune heller ikke til at overholde minimumsnormeringen i 2026.

Ændringsforslag fra CV:

ACV foreslår, at merforbruget overføres som merforbrug til den samlede sektor 5 i 2026.

Det er efter vores vurdering en mere hensigtsmæssig løsning, fordi udfordringerne i Halvejen i høj grad er strukturelle og ikke kan løses inden for institutionens egen ramme på kort sigt. Ved at håndtere merforbruget på sektorniveau tager vi højde for de særlige omstændigheder, som blandt andet skyldes langtidssygdom og et ekstraordinært vikarforbrug – og sikrer samtidig, at den enkelte institution ikke stilles urimeligt hårdt økonomisk.

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2

Oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at løn- og barselspuljen dækker Halvejens merforbrug, da hovedparten af merforbruget skyldes en fejl i en lønprognose.

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra BFKU:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-11-2025

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at løn- og barselspuljen dækker Halvejens merforbrug, da hovedparten af merforbruget skyldes en fejl i en lønprognose.

For stemte: 5 (L+M+T)

Imod stemte: 10 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 10 (A+C+V)

Imod stemte: 5 (L+M+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Der forventes i 2025 et samlet merforbrug på daginstitutionen Halvejen på 0,8 mio. kr., som er opstået grundet flere faktorer b.la. for højt driftsforbrug og langtidssygefravær.

I henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), skal et forventet merforbrug håndteres på det lavest mulige niveau af følgende: 1) Profitcenter (fx en institution). 2) Sektor – dvs. på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor. 3) Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg. 4) På tværs af sektorer.

Trin 1: Det vurderes, at det resterende merforbrug på 0,7 mio. kr. alene kan indhentes i 2026 ved hjælp af personalereduktioner. Det drejer sig om, at institutionen ikke genbesætter ledige vikariater og stillinger. Da det er sent på året, kan personalereduktionerne ikke give effekt før i 2026.

Trin 2: Inden for sektoren er der et mindreforbrug på Støttekorpset på 0,1 mio. kr. grundet vakancer. Administrationen indstiller derfor at mindreforbruget på 0,1 mio. kr. omplaceres fra Støttekorpset til daginstitutionen Halvejen i 2025.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der indstilles til, at der budgetomplaceres 0,1 mio. kr. fra Støttekorpset til daginstitutionen Halvejen i 2025.

Det resterende merforbrug på 0,7 overføres til 2026, som indhentes ved ikke at genbesætte ledige stillinger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Beslutningen understøtter Dragør Kommunes økonomiske politik og målsætning om budgetoverholdelse på alle sektorer, jf. beslutning på KB den 2. februar 2023 (pkt.4).

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. november 2025.

Økonomiudvalget den 13. november 2025.

Kommunalbestyrelsen den 20. oktober 2025.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resumé:</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ved månedsopfølgning for august på daginstitutionen Halvejen var forventningen et merforbrug på 0,4 mio. kr. Ved månedsopfølgningen for september er forventningen opjusteret til 0,8 mio. kr. Det skyldes stigende udgifter til vikarer og medarbejdere, der ikke var kendt i det forventede regnskab. Det betyder, at der i henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (pkt. 4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgettet. Administrationen har derfor udarbejdet en handleplan, som skal få merforbruget på daginstitutionen Halvejen håndteret.</div> <h3>Indstilling:</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Administrationen indstiller,<ol type="1" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:14.17pt; padding-left:3.83pt;">at udvalget godkender, at der omplaceres 0,1 mio. kr. fra mindreforbrug i Støttekorpset til daginstitutionen Halvejen i 2025.</li><li style="margin-left:14.17pt; padding-left:3.83pt;">at udvalget godkender, at der overføres 0,7 mio. kr. i merforbrug til 2026. </li></ol></div> <div><h3>Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-11-2025</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ændringsforslag til ad 1 fra T: Liste T foreslår, at forvaltningen omplacerer så meget som muligt af merforbruget i Støttekorpset. For stemte: 2 (T)Imod stemte: 5 (C+M+V)Undlod at stemme: Faldet. Ændringsforslag til ad 2 fra T: Liste T foreslår, at man ser på andre sektorer med mindreforbrug, hvis det ikke er muligt at placere hele beløbet i Støttekorpset. For stemte 2 (T)Imod stemte: 5 (C+M+V)Undlod at stemme: Faldet. Protokol fra Liste T: Med en overførsel af merforbrug til hele området kommer Dragør Kommune heller ikke til at overholde minimumsnormeringen i 2026. Ændringsforslag fra CV: ACV foreslår, at merforbruget overføres som merforbrug til den samlede sektor 5 i 2026.Det er efter vores vurdering en mere hensigtsmæssig løsning, fordi udfordringerne i Halvejen i høj grad er strukturelle og ikke kan løses inden for institutionens egen ramme på kort sigt. Ved at håndtere merforbruget på sektorniveau tager vi højde for de særlige omstændigheder, som blandt andet skyldes langtidssygdom og et ekstraordinært vikarforbrug – og sikrer samtidig, at den enkelte institution ikke stilles urimeligt hårdt økonomisk. For stemte: 5 (C+M+V)Imod stemte: Undlod at stemme: 2 (T) Anbefales over for ØU/KB. Ad 2Oversendes til ØU/KB uden anbefaling. </div> <h3>Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ændringsforslag fra T:Liste T foreslår, at løn- og barselspuljen dækker Halvejens merforbrug, da hovedparten af merforbruget skyldes en fejl i en lønprognose. For stemte: 2 (L+T)Imod stemte: 5 (A+C+V)Undlod at stemme: Faldet. Anbefaling fra BFKU: For stemte: 5 (A+C+V)Imod stemte: 2 (L+T)Undlod at stemme: Anbefales over for KB.</div> <h3>Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-11-2025</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ændringsforslag fra T:Liste T foreslår, at løn- og barselspuljen dækker Halvejens merforbrug, da hovedparten af merforbruget skyldes en fejl i en lønprognose. For stemte: 5 (L+M+T)Imod stemte: 10 (A+C+V)Undlod at stemme: Faldet. Anbefaling fra ØU: For stemte: 10 (A+C+V)Imod stemte: 5 (L+M+T)Undlod at stemme: Godkendt. </div> </div> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Der forventes i 2025 et samlet merforbrug på daginstitutionen Halvejen på 0,8 mio. kr., som er opstået grundet flere faktorer b.la. for højt driftsforbrug og langtidssygefravær. I henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), skal et forventet merforbrug håndteres på det lavest mulige niveau af følgende: 1) Profitcenter (fx en institution). 2) Sektor – dvs. på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor. 3) Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg. 4) På tværs af sektorer. Trin 1: Det vurderes, at det resterende merforbrug på 0,7 mio. kr. alene kan indhentes i 2026 ved hjælp af personalereduktioner. Det drejer sig om, at institutionen ikke genbesætter ledige vikariater og stillinger. Da det er sent på året, kan personalereduktionerne ikke give effekt før i 2026. Trin 2: Inden for sektoren er der et mindreforbrug på Støttekorpset på 0,1 mio. kr. grundet vakancer. Administrationen indstiller derfor at mindreforbruget på 0,1 mio. kr. omplaceres fra Støttekorpset til daginstitutionen Halvejen i 2025. </div> <h3>Love/Regler:</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Økonomi/Personaleforhold:</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Der indstilles til, at der budgetomplaceres 0,1 mio. kr. fra Støttekorpset til daginstitutionen Halvejen i 2025. Det resterende merforbrug på 0,7 overføres til 2026, som indhentes ved ikke at genbesætte ledige stillinger. </div> <h3>Kommunikation/Høring:</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Relation til politikker:</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Beslutningen understøtter Dragør Kommunes økonomiske politik og målsætning om budgetoverholdelse på alle sektorer, jf. beslutning på KB den 2. februar 2023 (pkt.4).</div> <div><h3>Beslutningsproces:</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. november 2025.Økonomiudvalget den 13. november 2025.Kommunalbestyrelsen den 20. oktober 2025.</div> </div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.dragoer.dk/Vis/Pdf/bilag/e61f250c-3fba-4cdb-a534-237c0ed7ab12"
 - DocumentId "e61f250c-3fba-4cdb-a534-237c0ed7ab12"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "25/5658"
Navn "Beslutning - Handleplan daginstitutionen Halvejen"
Punktnummer "9"
Bilag 0 items
Documents null
Id "4c72fc35-7b59-49ce-a4cc-3f31d0323775"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "88cc99da-aabe-43ad-9e04-3e132dbda26d"
Number "9"
Sorting 9
IsOpen false
CaseNumber "25/5658"
SourceId null
Caption "Beslutning - Handleplan daginstitutionen Halvejen"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items