Ad 1) Økonomisk handleplan for Opvækst- og Læringsområdet

Opvækst- og Læringsudvalget behandlede den 20. juni 2024 (pkt. 81) en økonomisk handleplan på baggrund af et forventet merforbrug på udvalgets område i 2024 – herunder et betydeligt forventet merforbrug på specialskoleområdet. Denne sag giver en status på handleplanen.

Ændret visitationspraksis til specialundervisningstilbud

Visitationsudvalget har fortsat stort fokus på at vurdere, om elever med vidtgående specialundervisningsbehov kan inkluderes i kommunens egne centrale tilbud, fremfor at blive visiteret til tilbud i andre kommuner. Samtidig arbejder de centrale tilbud på at beskrive, hvilke målgrupper der kan visiteres til deres tilbud. Der er fortsat fokus på, at elever visiteres til et tilbud så tæt på deres lokalmiljø som muligt for at fremme deres lokale deltagelsesmuligheder.

Bilag 1 viser status pr. november 2025, hvor der aktuelt er 158 elever i specialskoler, interne skoletilbud og regionale tilbud uden for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Risikovurderingen for 2025, som blev behandlet i Opvækst- og Læringsudvalget i december 2024 (pkt. 156), viste et forventet merforbrug på 1,313 mio. kr. svarende til tre helårselever mere end forventet til Budget 2025. Det bemærkes, at Budget 2025 er forøget med 19 helårselever i forhold til Budget 2024. På baggrund af den økonomiske prognose pr. september 2025 forventes der et merforbrug på 1,036 mio. kr. i 2025. Det forventede merforbrug på 1,036 mio. kr. er et fald på 0,277 mio. kr. i forhold til risikovurderingen for 2025.

I august 2024 blev arbejdet med at udvikle fællesskabende læringsmiljøer igangsat, herunder etablering af nye centrale og lokale specialundervisningstilbud. Det forventes, at der endnu vil gå noget tid, før indsatsen har fuld effekt. Der foretages fortsat individuel faglig visitation af hvert barn, når en skole indstiller til visitation.

Status på Dagplejens økonomiske situation

Dagplejen forventer et merforbrug på 12,335 mio. kr.

Der forventes fortsat et børnetal, der ligger 26 under det budgetterede niveau. Det markante fald i børnetallet har gjort det vanskeligt at tilpasse kapaciteten rettidigt, og en stor del af de nødvendige tilpasninger vil først få økonomisk effekt i 2026.

Ad 2) Afrapporteringen af antal elever i specialundervisningstilbud uden for FMK overgår til den kvartalsvise ledelsesinformation fra og med 2026

Opvækst- og Læringsudvalget godkendte den 12. juni 2025 (pkt. 85), at den månedlige status på den økonomiske handleplan skulle fortsætte i resten af 2025. Forvaltningen vurderer, at det fremadrettet ikke vil være nødvendigt at udarbejde selvstændige handleplanssager til behandling i udvalget.

Det er dog fortsat relevant at følge udviklingen i elevtallet. Fra og med 2026 kan afrapporteringen af antal elever i specialundervisningstilbud uden for Faaborg-Midtfyn kommune indgå i det materiale af centrale nøgletal, der kvartalsvis fremlægges for udvalget. Den økonomiske prognose for området opdateres i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.