Monrad
Faaborg-Midtfyn

Overflytning af budget for Den kulturelle rygsæk

00.30.10-G01-1-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Med budgetaftalen for 2026 blev det besluttet, at forvaltningen ser på muligheden for mere effektiv drift i Den kulturelle rygsæk. Derfor indstiller forvaltningen, at der igangsættes en MED-proces i forbindelse med overflytning af bevilling i Den kulturelle rygsæk under forvaltningsområdet Opvækst og Læring (OL) til forvaltningsområdet By, Land og Kultur (BLK).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget godkender, at forvaltningen igangsætter en proces, der involverer en MED-proces i forbindelse med overflytning af bevilling i Den kulturelle rygsæk fra Uddannelse (02), Skole- og Dagtilbudsudvalget, til Kultur (02), Kultur-, Fritids- og Lokalsamfundsudvalget.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, den 17. december 2025, punkt 146:

Indstillingen godkendt. 

Sagsfremstilling

Ved større organisationsændringer som overflytning af bevilling for Den kulturelle rygsæk sikrer MED-proces medindflydelse og medbestemmelse og medarbejderrepræsentanter giver input og drøfter konsekvenser, som fremlægges til politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen i foråret 2026.

MED-proces vil sikre dialog om væsentlige ændringer i arbejds-, personale- og arbejdsmiljøforhold i Den kulturelle rygsæk og vil løbe i foråret 2026. Med flytning af bevilling fra OL til BLK vil man opnå optimal ressourceudnyttelse og prioritering, og der vil fortsat være behov for tæt samarbejde med skoler om planlægning og udvikling af aktiviteter i forløbene i Den kulturelle rygsæk, hvorfor forvaltningen arbejder med scenarier for at sikre den tværgående koordinering og kommunikation.

Tids- og procesplan for MED-proces
  • Januar – april 2026  Gennemførelse af IDA-proces for relevante MED-udvalg og berørte medarbejdere
  • Maj 2026                  Politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen af overflytning af bevilling i Den kulturelle rygsæk fra SDU til KFLU
  • Januar – maj 2026   Kommunikation til alle berørte parter
  • August 2026             Overflytning af økonomi og ansvar for opgaven

Ved overflytning af bevilling fra OL til BLK muliggør det sammentænkning af projektledelse på tværs af OL og BLK, en bedre ressourceudnyttelse og prioritering og dermed større effekt i koordinering, planlægning og udvikling af aktiviteter i forløbene i Den kulturelle rygsæk. Forventningen er, at der også ville kunne opnås en hurtigere omstilling til ændrede prioriteringer. Der vil være behov for et større koordineret og tæt samarbejde med skoler om planlægning og udvikling af aktiviteter i forløbene i Den kulturelle rygsæk. Derfor vil forvaltningen arbejde med scenarier for at sikre dette.

Som yderligere dele af overflytning af bevillingen fra OL til BLK, vil forvaltningen frem mod budget 2027 arbejde med effektiviseringsmuligheder.

Kort om Den kulturelle rygsæk

Den kulturelle rygsæk giver alle kommunens ca. 6.000 elever fra 0.-10. klasse inspirerende møder med kunst og kultur gennem 11 skræddersyede undervisningsforløb. Forløbene udvikles i samarbejde mellem skoler og kulturaktører og indledes med lærerworkshops for at styrke undervisningen. Målet er, at eleverne skal undres, overraskes og begejstres – og lære kulturens sprog.

Se evt. seneste status på Den kulturelle rygsæk på Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 14. maj 2025 (pkt. 58).

Økonomi

Økonomien i Den kulturelle rygsæk er delt mellem de kommende fagudvalg Kultur-, Fritids- og Lokalsamfundsudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget. Opvækst og Læring har midler til kørsel til aktiviteter i forløbene (300.000 kr.) og projektledelse (705.361,56 kr.). Kultur og Fritid har midler til aktiviteter, kunst- og kulturaktører og relaterede udgifter (1.436.277 kr.) og projektledelse (700.000 kr.) (tabel 1).

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender overflytning af bevilling efter gennemført MED-proces, justeres skyggemålene i 2027 for henholdsvis Skole- og Dagtilbudsudvalget og Kultur-, Fritids- og Lokalsamfundsudvalget i overensstemmelse med overflytning af bevilling. 

  Tabel 1: Fordeling af økonomi i Den kulturelle rygsæk mellem Opvækst og Læring og Kultur og Fritid

Udvalg

Bevilling (nr. & navn)

Aktiviteter

Kr.

OLU

2002 - Uddannelse

Kørsel til aktiviteter

 300

 

 

Projektledelse

705

Total OLU

 

 

1.005

KLU

3002 - Kultur

Aktiviteter, kunst- og kulturaktører

 1.436

 

 

Projektledelse

700

Total KLU

 

 

2.136

Total  i alt

 

 

3.141

*i 1000. kr. og i 2025-pl

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Er du enig eller uenig?


22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Med budgetaftalen for 2026 blev det besluttet, at forvaltningen ser på muligheden for mere effektiv drift i Den kulturelle rygsæk. Derfor indstiller forvaltningen, at der igangsættes en MED-proces i forbindelse med overflytning af bevilling i Den kulturelle rygsæk under forvaltningsområdet Opvækst og Læring (OL) til forvaltningsområdet By, Land og Kultur (BLK).</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget godkender, at forvaltningen igangsætter en proces, der involverer en MED-proces i forbindelse med overflytning af bevilling i Den kulturelle rygsæk fra Uddannelse (02), Skole- og Dagtilbudsudvalget, til Kultur (02), Kultur-, Fritids- og Lokalsamfundsudvalget.</p><h4>Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, den 17. december 2025, punkt 146:</h4><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Indstillingen godkendt.</span> <span class="LineBreakBlob BlobObject DragDrop SCXW172797556 BCX8"><br></span></p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Ved større organisationsændringer som overflytning af bevilling for Den kulturelle rygsæk sikrer MED-proces medindflydelse og medbestemmelse og medarbejderrepræsentanter giver input og drøfter konsekvenser, som fremlægges til politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen i foråret 2026.</p><p>MED-proces vil sikre dialog om væsentlige ændringer i arbejds-, personale- og arbejdsmiljøforhold i Den kulturelle rygsæk og vil løbe i foråret 2026. Med flytning af bevilling fra OL til BLK vil man opnå optimal ressourceudnyttelse og prioritering, og der vil fortsat være behov for tæt samarbejde med skoler om planlægning og udvikling af aktiviteter i forløbene i Den kulturelle rygsæk, hvorfor forvaltningen arbejder med scenarier for at sikre den tværgående koordinering og kommunikation.</p><h5>Tids- og procesplan for MED-proces</h5><ul><li>Januar – april 2026  Gennemførelse af IDA-proces for relevante MED-udvalg og berørte medarbejdere</li><li>Maj 2026                  Politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen af overflytning af bevilling i Den kulturelle rygsæk fra SDU til KFLU</li><li>Januar – maj 2026   Kommunikation til alle berørte parter</li><li>August 2026             Overflytning af økonomi og ansvar for opgaven</li></ul><p>Ved overflytning af bevilling fra OL til BLK muliggør det sammentænkning af projektledelse på tværs af OL og BLK, en bedre ressourceudnyttelse og prioritering og dermed større effekt i koordinering, planlægning og udvikling af aktiviteter i forløbene i Den kulturelle rygsæk. Forventningen er, at der også ville kunne opnås en hurtigere omstilling til ændrede prioriteringer. Der vil være behov for et større koordineret og tæt samarbejde med skoler om planlægning og udvikling af aktiviteter i forløbene i Den kulturelle rygsæk. Derfor vil forvaltningen arbejde med scenarier for at sikre dette.</p><p>Som yderligere dele af overflytning af bevillingen fra OL til BLK, vil forvaltningen frem mod budget 2027 arbejde med effektiviseringsmuligheder.</p><h5>Kort om Den kulturelle rygsæk</h5><p>Den kulturelle rygsæk giver alle kommunens ca. 6.000 elever fra 0.-10. klasse inspirerende møder med kunst og kultur gennem 11 skræddersyede undervisningsforløb. Forløbene udvikles i samarbejde mellem skoler og kulturaktører og indledes med lærerworkshops for at styrke undervisningen. Målet er, at eleverne skal undres, overraskes og begejstres – og lære kulturens sprog.</p><p>Se evt. seneste status på Den kulturelle rygsæk på Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 14. maj 2025 (pkt. 58).</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Økonomien i Den kulturelle rygsæk er delt mellem de kommende fagudvalg Kultur-, Fritids- og Lokalsamfundsudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget. Opvækst og Læring har midler til kørsel til aktiviteter i forløbene (300.000 kr.) og projektledelse (705.361,56 kr.). Kultur og Fritid har midler til aktiviteter, kunst- og kulturaktører og relaterede udgifter (1.436.277 kr.) og projektledelse (700.000 kr.) (tabel 1).</p><p>Såfremt kommunalbestyrelsen godkender overflytning af bevilling efter gennemført MED-proces, justeres skyggemålene i 2027 for henholdsvis Skole- og Dagtilbudsudvalget og Kultur-, Fritids- og Lokalsamfundsudvalget i overensstemmelse med overflytning af bevilling. </p><table border="1"><caption><p>  Tabel <span>1: Fordeling af økonomi i Den kulturelle rygsæk mellem Opvækst og Læring og Kultur og Fritid</span></p></caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td valign="top"><p><strong><span>Udvalg</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Bevilling (nr. </span></strong><strong><span>& navn)</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Aktiviteter</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Kr.</span></strong></p></td></tr><tr><td><p>OLU</p></td><td><p>2002 - Uddannelse</p></td><td>Kørsel til aktiviteter</td><td><p> 300</p></td></tr><tr><td><p> </p></td><td><p> </p></td><td>Projektledelse</td><td><p>705</p></td></tr><tr><td><p><strong>Total OLU</strong></p></td><td><p> </p></td><td> </td><td><p><strong>1.005</strong></p></td></tr><tr><td><p>KLU</p></td><td><p>3002 - Kultur</p></td><td>Aktiviteter, kunst- og kulturaktører</td><td><p> 1.436</p></td></tr><tr><td><p> </p></td><td><p> </p></td><td>Projektledelse</td><td><p>700</p></td></tr><tr><td><p><strong>Total KLU</strong></p></td><td><p> </p></td><td> </td><td><p><strong>2.136</strong></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p><strong>Total  i alt</strong></p></td><td><p> </p></td><td valign="bottom"> </td><td valign="bottom"><p><strong>3.141</strong></p></td></tr></tbody></table><p><em><span>*i 1000. kr. og i 2025-pl</span></em></p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Indstillingen godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fmk.dk/Vis/Pdf/bilag/597a94e6-61bf-45d0-ba27-359404d47749"
      • DocumentId "597a94e6-61bf-45d0-ba27-359404d47749"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-G01-1-25"
  • Navn "Overflytning af budget for Den kulturelle rygsæk"
  • Punktnummer "148"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "d7b9ddd0-f629-465a-b2e4-a4a118c1c0bc"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "a245a8ee-dcec-41e7-9a0d-7d4e7637f2b4"
    6. Number "148"
    7. Sorting 6
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "00.30.10-G01-1-25"
    10. SourceId null
    11. Caption "Overflytning af budget for Den kulturelle rygsæk"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items