Dragør

Beslutning - Implementering af budget 2026-2029

23/6344 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Opfølgning på budgetaftale for 2026-2029 – Eksekveringsoversigt

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. september 2025 budgettet for 2026-2029.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender administrationens plan for implementering af aftalen.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2025

For stemte: 6 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 03-12-2025

For stemte: 6 (A+C+L+ V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2025

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokol fra Liste T:

Der er flere punkter i planen, som Liste T ikke er enig i. Derfor stemmer vi nej.

Beslutning: Økonomiudvalget den 11-12-2025

Anbefaling fra SSAU:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Anbefaling fra KBEU:

For stemte: 5 (A+C+ V)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Anbefaling fra BFKU:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokol fra Liste T:

Der er flere punkter i planen, som Liste T ikke er enig i. Derfor stemmer vi nej.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2025

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 11 (A+C+M+V)

Imod stemte: 4 (L+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Der er flere punkter i planen, som Liste T ikke er enig i. Derfor stemmer vi nej.

Sagsfremstilling:

Administrationen har gennemgået det vedtagne budget for 2026-2029 og udarbejdet vedlagte overordnede tidsplan (bilag 1). Oversigten skal ses i sammenhæng med den generelle eksekveringsoversigt. Indsatser fra budgetaftale indarbejdes efterfølgende i eksekveringsoversigten, der forelægges tre gange årligt.

Oversigten i bilag 1 er opdelt på opgaver fordelt på udvalg og rummer alle mindre og større indsatser og opgaver fra budgettet 2026-2029, blandt andet:

- Opfølgning på Borgersamlingens anbefalinger

- Proces for plan for Dragørs Aktivitetshus Wiedergården frem mod 2030

- Handleplan for turisme i samarbejde med WOCO

- Udvikling af administrativ og politisk ledelse

- En række anlægsprojekter, der vil blive indarbejdet i den samlede anlægsplan, hvor tidshorisonten vil fremgå

I forhold til topmøder for henholdsvis ældre og børn og unge, så vil der blive planlagt ét topmøde årligt med skiftende tema. I 2026 planlægges afholdt et Ældretopmøde og Børne- og Ungetopmøde afholdes derfor i 2027.

Nogle opgaver er markeret som budgetflyt. De vil blive håndteret i indtastningen af budgettet og har derfor ikke en decideret tidsplan tilknyttet.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. december 2025.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 3. december 2025.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. december 2025.

Økonomiudvalget den 11. december 2025.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2025.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resumé:</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. september 2025 budgettet for 2026-2029. </div> <h3>Indstilling:</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender administrationens plan for implementering af aftalen.</div> <div><h3>Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2025</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>For stemte: 6 (A+C+V)Imod stemte: 1 (T)Undlod at stemme: Anbefales over for ØU/KB.</div> <h3>Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 03-12-2025</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>For stemte: 6 (A+C+L+ V)Imod stemte: 1 (T)Undlod at stemme: Anbefales over for ØU/KB.</div> <h3>Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2025</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>For stemte: 5 (C+M+V)Imod stemte: 2 (T)Undlod at stemme: Anbefales over for ØU/KB. Protokol fra Liste T:Der er flere punkter i planen, som Liste T ikke er enig i. Derfor stemmer vi nej.</div> <h3>Beslutning: Økonomiudvalget den 11-12-2025</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Anbefaling fra SSAU: For stemte: 5 (A+C+V)Imod stemte: 2 (L+T)Undlod at stemme: Anbefales over for KB. Anbefaling fra KBEU: For stemte: 5 (A+C+ V)Imod stemte: 2 (L+T)Undlod at stemme: Anbefales over for KB. Anbefaling fra BFKU: For stemte: 5 (A+C+V)Imod stemte: 2 (L+T)Undlod at stemme: Anbefales over for KB. Protokol fra Liste T:Der er flere punkter i planen, som Liste T ikke er enig i. Derfor stemmer vi nej. Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A). </div> <h3>Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2025</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Anbefaling fra ØU: For stemte: 11 (A+C+M+V)Imod stemte: 4 (L+T)Undlod at stemme: Godkendt. Protokoltilføjelse fra T:Der er flere punkter i planen, som Liste T ikke er enig i. Derfor stemmer vi nej. </div> </div> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Administrationen har gennemgået det vedtagne budget for 2026-2029 og udarbejdet vedlagte overordnede tidsplan (bilag 1). Oversigten skal ses i sammenhæng med den generelle eksekveringsoversigt. Indsatser fra budgetaftale indarbejdes efterfølgende i eksekveringsoversigten, der forelægges tre gange årligt. Oversigten i bilag 1 er opdelt på opgaver fordelt på udvalg og rummer alle mindre og større indsatser og opgaver fra budgettet 2026-2029, blandt andet: - Opfølgning på Borgersamlingens anbefalinger- Proces for plan for Dragørs Aktivitetshus Wiedergården frem mod 2030- Handleplan for turisme i samarbejde med WOCO- Udvikling af administrativ og politisk ledelse- En række anlægsprojekter, der vil blive indarbejdet i den samlede anlægsplan, hvor tidshorisonten vil fremgå I forhold til topmøder for henholdsvis ældre og børn og unge, så vil der blive planlagt ét topmøde årligt med skiftende tema. I 2026 planlægges afholdt et Ældretopmøde og Børne- og Ungetopmøde afholdes derfor i 2027. Nogle opgaver er markeret som budgetflyt. De vil blive håndteret i indtastningen af budgettet og har derfor ikke en decideret tidsplan tilknyttet.</div> <h3>Love/Regler:</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Økonomi/Personaleforhold:</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Kommunikation/Høring:</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Relation til politikker:</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <div><h3>Beslutningsproces:</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. december 2025.Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 3. december 2025.Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. december 2025. Økonomiudvalget den 11. december 2025. Kommunalbestyrelsen den 18. december 2025.</div> </div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.dragoer.dk/Vis/Pdf/bilag/97005afe-2876-4c16-bfac-48e6b7fda16c"
 - DocumentId "97005afe-2876-4c16-bfac-48e6b7fda16c"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "23/6344"
Navn "Beslutning - Implementering af budget 2026-2029"
Punktnummer "23"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Opfølgning på budgetaftale for 2026-2029 – Eksekveringsoversigt"
  - Id "0af18a7c-03ee-450b-8bc4-24ed318939b3"
Documents null
Id "1aeb6386-6ee1-4db0-9d01-04d79f1efdd4"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "7ce4e253-2128-4c61-a465-1d85f5a5d193"
Number "23"
Sorting 23
IsOpen false
CaseNumber "23/6344"
SourceId null
Caption "Beslutning - Implementering af budget 2026-2029"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items