I 2025 forventes et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. i sektor 6b, som primært skyldes manglende omstillinger af indsatser efter hjemtagelse af støtte/kontaktpersons ordningen (4 årsværk), flere forebyggende indsatser primært familiebehandling, og derigennem for stort brug af eksterne leverandører fremfor at bruge egne eksisterende muligheder, og andre rådgivningsmuligheder.

Administrationen har derfor udarbejdet en handleplan, som foreslår at merforbruget for 2025, overføres til budgetår 2026 således at omstillinger og tilpasninger bliver handleplanen, da det ikke har været realistiske muligheder at hente merforbruget i 2025.

Administrationen indstiller,

1. at administrationen bemyndiges til, at udarbejde serviceniveauer på det specialiserede Børne- og Ungeområde.
2. at administrationen senest udgangen af februar, opgør hvor stor effekt omstillingerne besluttet i foråret 2025 (hjemtagelse af støtte/kontaktperson og skolesocialrådgiver) har været, og foretager de nødvendige justeringer såfremt disse ikke er effektueret. 1 årsværk har opsagt sin stilling pr. 1 december og genbesættes ikke.
3. at dele af provenuet ved hjemtagelse af elever med opstart af ny specialklasserække anvendes.

Der forventes i 2025 et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. på sektor 6b, som blandt andet skyldes manglende omstillinger af indsatser efter hjemtagelse af støtte/kontaktpersons ordningen (4 årsværk – 2,5 millioner kr.), flere forebyggende indsatser primært familiebehandling, og derigennem for stort brug af eksterne leverandører fremfor at bruge egne eksisterende muligheder, og mindre indgribende rådgivningsmuligheder Der er generelt bevilget indsatser på et for højt niveau, flere indsatser ad gangen og der har ikke været en tilstrækkelig opfølgning i sagerne.

Der er allerede implementeret visitationsarbejdsgange herunder med brug af Socialstyrelsens indsatstrappe, således at denne bruges aktivt af rådgiverne når der visiteres, og en bevilget indsats fremover i højere grad tager udgangspunkt i opstillede mål og opfølgninger.

Administrationen har identificeret et behov for kompetenceudvikling hos rådgiverteamet, herunder arbejdet og forståelsen af og med Barnets lov, Socialstyrelsens indsatstrappe, kontraktforståelse og derigennem bevilling af fremtidige indsatser.

Merforbruget på 2,7 mio. kr. kan ikke dækkes inden for hverken profitcenteret, sektor eller udvalg. Der foreslås derfor med nedenstående at merforbruget 2025 indarbejdes i 2026. Nedenstående foreslås

Tiltag for finansiering af merforbrug:

Serviceniveauer er kendt i de fleste kommuner herunder Tårnby, og kan b.la bruges til at forventningsafstemme med borgerne hvad der kan forventes af service fra kommunen. Administrationen foreslår at, Dragør kommune på det specialiserede børneområde udarbejder serviceniveauer med inspiration fra Tårnby kommune, da borgerne dermed også på Børne- og ungeområdet oplever en ens service som er gældende på fx det specialiserede voksenområde.

Administrationen vil senest pr udgangen af februar, foretage et audit på, om de omstillinger der blev aftalt i foråret 2025, er tilstrækkeligt indarbejdet i praksis, og ellers foretage de nødvendige ÅV justeringer såfremt dette ikke er tilfældet. Der blev ansat 4 årsværk til at forestå den aftalte omstilling.

Hjemtagelse fra skole/dagbehandling i forbindelse med oprettelse af ny specialklasserække. Der er i dag elever der hverken profiterer og/eller ikke benytter behandlingsdelen i det omfang der blev visiteret indsats til. Vurderingen er, som også tidligere har været forelagt udvalget, 5-7 elever der i dag er visiteret til behandling på skole/dagbehandlingstilbud kan tilbydes et bedre tilbud i eget regi, når vores udvidelse af specialklasserækken åbner, forventeligt ved skolestart 2026, og ikke behandlingskrævende.

Der er ændret i bevillingspraksis således at rådgiverne kan ikke længere selv bevilge indsatser der skal købes af eksterne leverandører, dette skal afdelingsleder fremover godkende. Dette betyder at, der er en ekstra kvalitetssikring og at der i højere grad bevilges efter skal og ikke kan, naturligvis med en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag.
 

Ingen bemærkninger.

Der kan blive tale om tilpasninger af årsværk, da der medio 2025 uden for budget blev ansat 4 årsværk med henblik på omstillinger/hjemtagelser af opgaver der ikke er effekturet.

Relevante udvalg og interessenter vil blive hørt som del af processen ved eventuelt reduktion af årsværk.

Beslutningen understøtter Dragør Kommunes økonomiske politik og målsætning om budgetoverholdelse på alle sektorer, jf. beslutning på kommunalbestyrelsens møde den 2. februar 2023 (pkt.4).