Dragør

Beslutning - Handleplan vedrørende Enggården

25/78 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé:

Ved månedsopfølgning for oktober 2025 er forventningen et merforbrug på 1,1 mio. kr. på Enggården. Merforbruget skyldes ikke-korrekte indtægtsbudgetter, samt stigende udgifter på sygeplejeartikler og værnemidler.

 

Det betyder, at der i henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgettet på det lavest mulige niveau af følgende:

 

1) Profitcenter (fx en institution).

2) Sektor – dvs. på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor.

3) Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg.

4) På tværs af sektorer.

 

For så vidt angår trin 1 og 2 i 4-trinsmodellen skal handleplaner forelægges politisk, såfremt de medfører serviceforringelser. Handleplaner på trin 3 og 4 skal altid forelægges politisk.

 

Administrationen indstiller, at merforbruget overføres til 2026, hvor der vil foretages kompenserende besparelser.

 

Indstilling:

Administrationen indstiller,

 

  1. at merforbruget bliver overført til 2026, hvor der vil foretages kompenserende handlinger inden for Enggårdens egne rammer.

 

 

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2025

Ændringsforslag A+C+V:

 

ACV foreslår, at merforbruget fra 2025 finansieres i 2026 af puljen afsat til analyse af ulemper og fordele ved kommunesammenlægning versus tværkommunalt samarbejde (700.000 kr.). Restbeløb (400.000 kr.) findes i puljen afsat til ældreområdet. Sagen tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne for perioden 2027-2030.

 

For stemte:  6 (A+C+V)

Imod stemte: 

Undlod at stemme:  1 (T)

 

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 11-12-2025

Anbefaling fra SSAU:

 

For stemte:    5 (A+C+V)

Imod stemte:   2 (L+T)

Undlod at stemme: 

 

Anbefales over for KB.

 

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

 

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2025

Anbefaling fra ØU:

 

For stemte:  11 (A+C+M+V)

Imod stemte:  4 (L+T)

Undlod at stemme:

 

Godkendt.

 

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T ser en markant underfinansiering af Enggården og det løses ikke af, at tingene skubbes til budgetforhandlingerne for 2027-2030.

Sagsfremstilling:

Ved månedsopfølgningen for oktober 2025 er der konstateret et forventet merforbrug på Enggården på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at indtægtsbudgettet ikke er tilpasset til de faktiske forhold, samt merudgifter til sygeplejeartikler og værnemidler.

 

Administrationen vurderer ikke, at det på nuværende tidspunkt vil være realistisk at igangsætte kompenserende tiltag med en økonomisk effekt i 2025. Derfor foreslås det, at det forventede merforbrug overføres til 2026 i forbindelse med overførselssagen, hvor der vil foretages kompenserende handlinger i 2026. Der forventes ikke at der kan udføres kompenserende handlinger uden medfølgende serviceforringelser.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

 

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

 

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

 

Relation til politikker:

Der er udarbejdet handleplan i henhold til den 4-trinsmodel, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), hvor et forventet merforbrug skal håndteres på det lavest mulige niveau.

 

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. december 2025.

Økonomiudvalget den 11. december 2025

Kommunalbestyrelsen 18. december 2025

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resumé:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ved månedsopfølgning for oktober 2025 er forventningen et merforbrug på 1,1 mio. kr. på Enggården. Merforbruget skyldes ikke-korrekte indtægtsbudgetter, samt stigende udgifter på sygeplejeartikler og værnemidler. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Det betyder, at der i henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgettet på det lavest mulige niveau af følgende: </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1) Profitcenter (fx en institution). </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>2) Sektor – dvs. på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>3) Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>4) På tværs af sektorer.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>For så vidt angår trin 1 og 2 i 4-trinsmodellen skal handleplaner forelægges politisk, såfremt de medfører serviceforringelser. Handleplaner på trin 3 og 4 skal altid forelægges politisk. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen indstiller, at merforbruget overføres til 2026, hvor der vil foretages kompenserende besparelser. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen indstiller,</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ol type="1" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:35.17pt; padding-left:3.83pt;"><span style="font-weight:bold;">at </span><span>merforbruget bliver overført til 2026, hvor der vil foretages kompenserende handlinger inden for Enggårdens egne rammer. </span></li></ol><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <div><h3>Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ændringsforslag A+C+V:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>ACV foreslår, at merforbruget fra 2025 finansieres i 2026 af puljen afsat til analyse af ulemper og fordele ved kommunesammenlægning versus tværkommunalt samarbejde (700.000 kr.). Restbeløb (400.000 kr.) findes i puljen afsat til ældreområdet. Sagen tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne for perioden 2027-2030.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>For stemte:</span><span>  </span><span>6 (A+C+V)</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Imod stemte:</span><span>  </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Undlod at stemme:</span><span>  </span><span>1 (T)</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales over for ØU/KB.</span></p></div></span> <h3>Beslutning: Økonomiudvalget den 11-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefaling fra SSAU:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>For stemte:</span><span>  </span><span> </span><span> </span><span>5 (A+C+V)</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Imod stemte: </span><span> </span><span> 2 (L+T)</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Undlod at stemme:</span><span>  </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales over for KB.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefaling fra ØU:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>For stemte:</span><span> </span><span> </span><span>11 (A+C+M+V)</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Imod stemte:</span><span> </span><span> </span><span>4 (L+T)</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Undlod at stemme: </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Godkendt.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Protokoltilføjelse fra T:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Liste T ser en markant underfinansiering af Enggården og det løses ikke af, at tingene skubbes til budgetforhandlingerne for 2027-2030.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ved månedsopfølgningen for oktober 2025 er der konstateret et forventet merforbrug på Enggården på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at indtægtsbudgettet ikke er tilpasset til de faktiske forhold, samt merudgifter til sygeplejeartikler og værnemidler. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen vurderer ikke, at det på nuværende tidspunkt vil være realistisk at igangsætte kompenserende tiltag med en økonomisk effekt i 2025. Derfor foreslås det, at det forventede merforbrug overføres til 2026 i forbindelse med overførselssagen, hvor der vil foretages kompenserende handlinger i 2026. Der forventes ikke at der kan udføres kompenserende handlinger uden medfølgende serviceforringelser.</span></p></div></span> <h3>Love/Regler:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Relation til politikker:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der er udarbejdet handleplan i henhold til den 4-trinsmodel, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), hvor et forventet merforbrug skal håndteres på det lavest mulige niveau.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <div><h3>Beslutningsproces:</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. december 2025.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Økonomiudvalget den 11. december 2025</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Kommunalbestyrelsen 18. december 2025</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.dragoer.dk/Vis/Pdf/bilag/7eba0215-5266-40f9-97bf-99a2d18d58ec"
      • DocumentId "7eba0215-5266-40f9-97bf-99a2d18d58ec"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/78"
  • Navn "Beslutning - Handleplan vedrørende Enggården"
  • Punktnummer "12"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "e38736ff-80c3-418d-a0e7-2c29715ec941"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "7ce4e253-2128-4c61-a465-1d85f5a5d193"
    6. Number "12"
    7. Sorting 12
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/78"
    10. SourceId null
    11. Caption "Beslutning - Handleplan vedrørende Enggården"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items