Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at udgifter til specialklasserække i Hollænderhallen og ombygning af Sølyst skal findes via omprioriteringer inden for anlægsrammen. Der skal derfor træffes beslutning om omprioritering af anlægsmidler til finansiering af specialklasserække i Hollænderhallen, Bedre indeklima på Dragør Skole (som har udgjort mellemfinansiering til Sølyst) samt omkostningsdækning til CTR, som der ikke tidligere er afsat finansiering til. I alt skal der omprioriteres 10.2 mio. kr.

Administrationen indstiller,

1. at administrationens forslag til omprioritering af anlægsmidler på i alt 5.5 mio.kr. godkendes og at rådighedsbeløbet frigives.
2. at administrationens forslag om anvendelse af tilgængelige midler på 3.8 mio.kr. godkendes til at finansiere de to projekter samt regningen fra CTR.
3. at der laves et kassetræk på i alt 0.9 mio. kr., som indgår i finansieringen af de to projekter samt regningen til CTR.

Der skal træffes beslutning om omprioritering af anlægsmidler til finansiering af specialklasserække i Hollænderhallen, Bedre indeklima på Dragør Skole samt omkostningsdækning til CTR. I alt skal der omprioriteres 10.2 mio. kr.

Administrationen har gennemgået anlægsbudget for 2026 samt ubrugte anlægsmidler for 2025. Administrationen foreslår, at de 10.2 mio. kr. finansieres som følgende:

Baggrund

Specialklasserække I Hollænderhallen

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. september 2025, at der skal etableres en ny specialklasserække på 2. sal i Hollænderhallen. Det blev endvidere besluttet, at finansieringen af projektet skal findes inden for anlægsrammen i 2026.

Foreløbig overslag viser, at udgiften til projektet forventes at være i størrelsesorden 3.5 til 4.0 mio. kr. Der skal bl.a. etableres ny ventilation samt brandmæssige foranstaltninger. Projektet skal stå færdigt til skolestart efter sommerferien i 2026. 

Bedre indeklima på Dragør Skole

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26. juni 2025 at omprioritere 1.5 mio. kr. fra projektet ”Bedre indeklima på Dragør Skole” til projektet ”Ombygning af Børnehuset Sølyst”. Der mangler derfor nu 1.5 mio. kr. til projektet ”Bedre indeklima på Dragør Skole” for at projektet kan gennemføres.

Projektet ”Bedre indeklima på Dragør Skole” handler om, at der skal udvides 8 klasselokaler på Dragør Skole. De 8 klasselokaler lever ikke op til nutidige krav til størrelser på klasselokaler svarende til klasselokaler på de to andre skoler.

CTR

Kommunalbestyrelsen besluttede 27. februar 2025, at Dragør Kommune dækker afholdte projekteringsomkostninger i forbindelse med transmissionsledningen til Dragør Fjernvarme, såfremt fjernvarmeprojektet ikke blev gennemført. Omkostningerne er opgjort til 4,7 mio. kr. til forundersøgelser og projektering fra marts 2023 til december 2024.

Konsekvenser ved omprioritering fra eksisterende og nye anlægsprojekter

Administrationens forslag om at omprioritere fra eksisterende og nye anlægsprojekter vil umiddelbart have følgende konsekvenser:

Bedre faglokaler. Der gennemføres ikke renovering af faglokaler i 2026, men indretning af specialklasse i Hollænderhallen udgør en forbedring af faglokaler.

Baderum skoler. Der gennemføres ikke renovering af baderum på skoler i 2026, men det vil kunne finansieres i 2027 ved en omprioritering.

Genopretning veje 2026. Konsekvensen vil være en forsinkelse i genopretningsprogrammet for vejvedligeholdelse, som har været udskudt et par år, indtil det planlagte fjernvarmeprojekt blev aflyst i 2025.

Strømpeforing 2026. Konsekvensen vil være en forsinkelse af genopretningen af kommunens vejafvandingsledningsnet.

Buslæskærme. Alle buslæskærme kan ikke udskiftes i 2026. Kan gennemføres i 2027 ved en omprioritering.

Signalanlæg. Alle signalanlæg kan ikke renoveres i 2026, og der er risiko for flere driftsnedbrud.

Legepladser. Bevilling til legepladser tilpasses budget.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.