Beslutning om scenarier for Dagtilbud på Nordlandet

Historisk forløb

Det er muligt at opføre et nyt børnehus på BRKs grund beliggende Pileløkken 24. Der har siden 2017 været drøftelser om at vælge denne placering. Sag vedlagt som Bilag 4.  Denne ide blev fravalgt, at det i stedet for blev besluttet at arbejde videre med en daginstitution indbygget i Bornholms Idræts og Kulturcenter i Nordlandshallen. Sag vedlagt som Bilag 5. Denne ide blev dog også fravalgt, og der blev i stedet for truffet beslutning om at renovere Søndervænget 4, Link til sagen,  hvilket med den valgte løsning har vist sig at være dyrere end forventet.

Administrationens vurdering af en samling af børnehusene

Administrationen peger på, at det vil være en god idé at samle Allinge og Tejn Børnehus (scenarie 5), fordi et fælles nyt børnehus giver et stærkere fagligt miljø og mere sammenhæng i pædagogikken. Denne løsning ses indenfor rammen af Ejendomsprogramnet ”Rum til velfærd”, besluttet af kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025, som skal skabe bedre rammer for moderne velfærdsløsninger, imødekomme den demografiske udvikling og stigende forventninger til velfærd og faciliteter samt opfylde behovet for økonomiske hensigtsmæssige løsninger. Samlingen af de to børnehuse frigør rum til velfærd, fordi kommunen kan samle funktioner, reducere bygningsmassen og bruge ressourcerne mere effektivt.

Bornholms Regionskommunes Kapacitetsanalyse fra sommeren 2025 viser, at det samlede behov for dagtilbudspladser frem mod 2037 vil være stabilt til svagt faldende. For Tejn og Allinge samlet vil der jfr. kapacitetsanalysen være 86 børn i 2026, faldende til 78 børn i 2035. Det betyder, at kommunen skal planlægge dagtilbudskapaciteten, så der både er plads til de børn, der kommer, og samtidig ikke bindes unødigt mange ressourcer i små, dyre enheder. I den situation er et fælles børnehus med et børnetal i størrelsesordenen 70–100 børn fagligt og økonomisk mere bæredygtigt end to mindre huse, som hver især kan blive sårbare ved udsving i børnetallet.

Forskningen i pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner peger på, at meget store institutioner med over 100 børn ikke kan anbefales, fordi det bliver vanskeligere at sikre tætte relationer, overskuelighed og nær ledelse (edu.au.dk). Samme forskning viser, at mellemstore institutioner omkring 60–90 børn kombinerer flere af de styrker, man ser i små institutioner (nærhed, kendskab til børn og forældre) med den robusthed og faglige bredde, der følger af at være en større arbejdsplads (edu.au.dk). Et samlet Allinge–Tejn Børnehus kan netop dimensioneres som en sådan mellemstor institution, organiseret i mindre, tydelige enheder med 3–5 grupper for de 0–2-årige og 3–5 grupper for de 3–5-årige, hver med faste teams og klar pædagogisk ledelse.

Forskningsopsamlinger om kvalitet i dagtilbud fra EVA og VIVE understreger, at det afgørende for et godt børneliv er kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø: små og stabile børnegrupper, gode normeringer, uddannede pædagoger og tid til forberedelse og refleksion (Eva.dk). I et nyt samlet børnehus kan børnene møde et miljø, hvor der er flere voksne omkring dem i hverdagen, bedre mulighed for at arbejde i små grupper og større kontinuitet, fordi personaledækningen er mere robust ved sygdom, ferie og rekrutteringsudfordringer. Det giver mere ro, forudsigelighed og kvalitet i hverdagen.

Endelig viser forskningen, at et stærkt fagligt miljø med flere pædagoger, mulighed for specialisering (fx sprog, inklusion og udeliv) og en tydelig, nærværende ledelse hænger tæt sammen med børns trivsel, læring og udvikling (edu.au.dk). Et samlet Allinge–Tejn Børnehus giver bedre forudsætninger for at opbygge sådan et miljø end to mindre, geografisk adskilte huse. Samlingen er derfor ikke alene en økonomisk og bygningsmæssig rationalisering, men en aktiv investering i et stærkere pædagogisk miljø og et godt børneliv for områdets børn.

Nuværende bygningsmæssige forhold for Allinge Børnehus

Med budgetoverskridelse blev udbuddet for renovering af Søndervænget 4 annulleret. Medarbejdere og børn er flyttet til det midlertidige børnehus, og Allinge Børnehus står derfor tomt. Det betyder at der vil være en længere genhusningsperiode.

Midlertidig legeplads på Pileløkken 24 – omprioritering inden for rammen

Med den længere genhusningsperiode besluttede kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2026, at afsætte beløb til at bedre og optimere udearealerne ved Pileløkken ved de midlertidige pavilloner. Det blev besluttet, at udgiften til bedring og optimering af udearealerne ved Pileløkken på 511.500 kr. (2026-priser) skal finansieres ved omprioritering af allerede afsatte midler til renovering af Allinge Børnehus (herunder også etablering af nyt produktionskøkken).

Det betyder, at udgiften skal afholdes indenfor rammerne af den allerede godkendte anlægsbevilling på ca. 20,7 mio. kr. til renovering af børnehuset.

I den videre proces med anlæg af legepladsen vil der blive tage højde for at legepladselementer kan genbruges, også dersom det måtte vælges på senere tidspunkt at opføre et nyt børnehus, dvs. hvis scenarie 4 eller 5 vælges.

Midlertidige pavilloner

Ejendomsservice vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt at købe de midlertidigt opstillede pavilloner og gøre dem til den permanente løsning. De kan kun godkendes til anvendelse i en begrænset periode af BYG, og overholder ikke BR18 krav til isolering, og er sat på midlertidige fundamenter med stor niveauforskel, som er en hindring for at etablere gode udearealer. Pavillonerne er uden produktionskøkken, de er genbrugte, og udlejer ønsker som udgangspunkt ikke at sælge. Derfor belyser Ejendomsservice her alternative scenarier for henholdsvis renovering og nybyggeri.

Uanset hvilket scenarie der vælges, vil lejeperioden for de midlertidige pavilloner til genhusning skulle forlænges. Lejeudgiften til dette, er indregnet i alle relevante scenarier. Der er givet en ibrugtagningstilladelse til pavillonerne, der gælder i to år, dvs. til sommeren 2027. Ejendomsservice har anslået hvor lang tid de forskellige faser vil tage, og på den baggrund haft en dialog med BYG mhp. på afklaring af muligheder for at forlænge ibrugtagningstilladelsen til pavillonerne.

BYG har meddelt, at der kan forventes en forlængelse af ibrugtagningstilladelsen, hvis det besluttes at renovere. Hvis det besluttes at bygge et nyt børnehus (scenarie 4 eller 5), er det centralt at byggeriets planlægning, herunder udformning af byggeplads, tager højde for placeringen af pavillonerne, så det muligt at daginstitutionen kan blive i pavillonerne, trods gener fra byggeriet.

For de scenarier som involverer bornholmske entreprenører gælder, at Ejendomsservice har lagt ekstra midler til de uforudsete udgifter, for at imødekomme de høje priser der er på anlægsområdet for nuværende.

Madordning

Udskydelsen af byggeriet betyder, at der uanset valg af scenarie skal findes en midlertidig eller varig løsning for det kommunale frokosttilbud. Det følger af Dagtilbudslovens § 16 a, som fastslår, at kommunen skal tilbyde et kommunalt frokostmåltid, som forældre kan vælge til, og at der skal gennemføres afstemning hvert andet år.

På Bornholm er der i dag 18 kommunale børnehuse. To af dem har valgt ikke at benytte det kommunale frokosttilbud. Tre børnehuse, herunder Allinge, Nyker og Vildanden, har stemt ja til ordningen, men har endnu ikke etableret produktionskøkken i eget hus. De resterende 13 børnehuse, herunder både Allinge og Tejn, har stemt ja til det kommunale frokostmåltid.

Der blev senest gennemført afstemning om frokostordningen i Allinge Børnehus i 2024. Ved denne afstemning stemte forældrene ja til det kommunale frokostmåltid, som beskrevet i ”Mad og måltider i dagtilbud 2025–2026” (Bilag 6), der blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2024. Når der er truffet politisk beslutning om den fremtidige løsning for dagtilbud på Nordlandet, vil der skulle forelægges en ny sag med forslag til, hvordan det lovpligtige kommunale frokostmåltid tilrettelægges.

GEOGRAFISK OVERBLIK OVER SCENARIER

Kortet herunder viser de berørte adresser ved de forskellige scenarier:

  Indstilling A

Indstilling B

Bilag 1 viser de skitser som ligger til grund for de fem scenarier.

Bilag 2 viser en udfoldet redegørelse for de fem scenarier.

SCENARIE 1, 2 OG 3: RENOVERING AF SØNDERVÆNGET 4 TIL ALLINGE BØRNEHUS

Scenarie 1

Scenarie 1 er en fastholdelse af det renoverings- og ombygningsprojekt, som er udarbejdet og har været udbudt. Projektet indeholder 218 m2 ekstra brugsarealer og et produktionskøkken, i alt 268 m2. Forældre og medarbejdere har været inddraget i processen om udarbejdelse af tegninger og indhold. Projektet har et tidssvarende lærings- og arbejdsmiljø. Scenariet vil betyde at det skal besluttes at afsætte yderligere 8,3 mio. kr. for at imødegå budgetoverskridelsen, samt øgede driftsomkostninger til leje til pavilloner.

Scenarie 2

Et reduceret projekt på Søndervænget 4, baseret på det nuværende projekt, som reduceres ved at produktionskøkkenet udgår, vil betyde at Mad- og Måltider skal revideres med et nyt kommunalt frokosttilbud. Scenariet vil betyde at den bevilgede anlægsramme forventes at holde, endda med et lille overskud på 0,2 mio. kr.

Scenarie 3

Et reduceret projekt på Søndervænget 4, baseret på et ændret projekt med en ny planløsning, hvor tilbygningsarealet reduceres fra 240 m2 til 184 m2, men køkkenet bibeholdes. Scenarie 3 er et reduceret projekt, som vil mindske standarden og reducere kvaliteten for lærings- og arbejdsmiljøet hos børn og medarbejdere i Allinge børnehus i forhold til scenarie 1 og 2, idet scenariet i grove træk fastholder de faciliteter og rumstørrelser der er i dag, og ikke udvider med yderligere brugsarealer, udover hvad der er lovkrav.

Det vil være nødvendigt at forhøje budgetrammen med skønsmæssigt yderligere 3,8 mio. kr. og der vil være øgede driftsomkostninger til leje til pavilloner.

Udbudsform for scenarie 1, 2 og 3

Det oprindelige projekt blev udbudt som delentrepriser, da der ikke var nogen entreprenører, som kunne byde på projektet i hovedentreprise i foråret 2025. Det kan have været medvirkende til at de indkomne priser blev så høje.

Ejendomsservice har forhørt de tre største entreprenører på Bornholm, om hvorvidt de vil kunne afgive tilbud på et udbud i hovedentrepriser. De forventer at ville kunne byde, hvis et reduceret projekt udbydes i første kvartal af 2026.

SCENARIE 4 OG 5: NYBYGGERI PÅ PILELØKKEN 24 TIL ALLINGE BØRNEHUS ELLER TIL ALLINGE BØRNEHUS OG TEJN BØRNENUS

På Pileløkken 24 er der mulighed for at opføre en ny bygning til Allinge Børnehus med ca. 53 børneenheder (scenarie 4a og 4b). Men der er også mulighed for at opføre en større bygning, der vil kunne rumme såvel Allinge Børnehus som Tejn Børnehus med en kapacitet til ca. 101 børneenheder.

Scenarie 4a og 4b

Nyt børnehus i Allinge opføres på Pileløkken 24 med en kapacitet på ca. 53 børneenheder.

Pædagogiske betragtninger

Et nyt byggeri i tidssvarende nye bygninger vil imødekomme ønsker om standard på et dagtilbud, hvor lærings- og arbejdsmiljøet er inspirerende og af høj kvalitet. At opføre et nybyggeri vil tage længere tid end at renovere den eksisterende bygning.

Projektgrundlag fra Nexø Børnehus

Mulighed for at genbruge projektet fra Nexø Børnehus, Langedebyvejen 6, 3730 Nexø i tilpasset form, undersøges (scenarie 4a). Det vil være nødvendigt at forhøje budgetrammen med skønsmæssigt yderligere 12,1 mio. kr.

Byggeriet kan også opføres som et præfabrikeret byggeri (scenarie 4b). Det er væsentligt billigere med en besparelse på ca. 7,9 mio. kr., og det vil i så fald være nødvendigt at forhøje budgetrammen med skønsmæssigt yderligere 4,2 mio. kr.

Scenarie 5a og 5b

Hvis projektmateriale fra Nexø Børnehus, Langedebyvejen 6, 3730 Nexø i tilpasset form anvendes (scenarie 5a), anslås den samlede anlægssum til 51,3 mio. kr. Det vil være nødvendigt at forhøje budgetrammen med skønsmæssigt yderligere 30,6 mio. kr.

Byggeriet kan også opføres som et præfabrikeret byggeri (scenarie 5b). Den samlede anlægssum vil være 41,8 mio. kr., idet et præfabrikeret byggeri er væsentligt billigere, og der vil kunne spares ca. 9,5 mio. kr. Det vil i så fald være nødvendigt at forhøje budgetrammen med skønsmæssigt yderligere 21,1 mio. kr.

Pædagogiske og ressourcemæssige potentialer ved scenarie 5

Pædagogiske betragtninger

Dette vil give mulighed for optimering af ressourcer og understøtte en pædagogisk udvikling blandt flere medarbejdere.

Ressourcebesparelser

Hvis Allinge og Tejn børnehuse slås sammen til et stort børnehus, kan der spares ca. 1,0 mio. kr. årligt. Det vil sige, at selvom anlægssummen i scenarie 5b, set i forhold til scenarie 1, er 12,8 mio. kr. højere, vil den øgede anlægsomkostning være tjent ind på ca. 13 år.

* Besparelsen på dagtilbud består af 570.000 kr. i løn til pædagogisk leder, og 287.000 kr. i grundtilskud. 94 procent af de 287.000 kr. (270.000 kr.) er lønbudget.

*Det forudsættes, at et ny børnehus kan driftes for ca. det samme beløb som Nexø Børnehus, som har en næsten tilsvarende størrelse. Driftstal er dog med forbehold for hvilke tekniske løsninger, der vælges mm.

Pædagogiske forbehold ved besparelser

Besparelsen ved at fjerne grundtilskuddet i forbindelse med en sammenlægning af to institutioner vil medføre en reel risiko for lavere minimumsnormeringer. BRK er i forvejen meget tæt på den nedre grænse for lovkravet i vuggestuer, hvor der maksimalt må være tre børn pr. medarbejder, og hvor den faktiske normering i dag ligger på cirka 2,9 børn pr. medarbejder.

Da cirka 94 procent af grundtilskuddet består af lønudgifter, vil en fjernelse af tilskuddet påvirke muligheden for at fastholde det nødvendige personaleniveau. Antallet af børn ændrer sig ikke som følge af sammenlægningen, men flyttes blot til en anden institution. Derfor vil reduktionen i grundtilskuddet direkte påvirke normeringen og dermed øge risikoen for, at vi ikke længere lever op til minimumskravene.

Ovenstående udfordring kan imødekommes ved at bibeholde grundtilskuddet og kun udnytte besparelsen på lederlønningen. Lederlønninger forventes ikke at tælle med i beregningerne for minimumsnormeringer i 2025. Hvis scenarie 5 bliver aktuelt, vil de pædagogiske forhold ved besparelsen blive belyst nærmere i den videre proces.

Anvendelse af arealet Pileløkken 4

Scenarie 4 og 5 kræver en beslutning om at allokere arealet på Pileløkken 4 permanent til børnehus, hvilket vil medføre, at grunden kun i begrænset omfang vil kunne anvendes som parkeringsareal under Folkemødet.

Anslåede tidsplaner

Oversigt over anlægsrammer, som skal godkendes ved valg af scenarie i en kommende sag

Noter:

-         Beløb i kolonnen Samlet økonomi er nettobeløb, idet anslået provenu ved salg af ejendomme er fratrukket overslagene i scenarie 4a, 4b, 5a og 5b.

-         Beløb i kolonnen Samlet økonomi er tillagt 0,5 mio. kr. til etablering af legeplads.

Scenarie 5a og 5b kræver et EU-udbud.

Ændring i driftsudgifter

Nedenfor er en tabel over de skønnede årlige ændringer af budgettet på både bevilling 55 Ejendomme og service og bevilling 11 Dagpasning ved de fem scenarier. Der vil senere i processen blive præsenteret mere detaljerede beregninger på de afledte driftsudgifter til hhv. bygninger og dagtilbud.

Skøn over ændringer i årligt budget til drift på baggrund af nuværende overslag

Bevilling 55 Ejendomme og service

I scenarie 1-3 er de forventede afledte driftsmæssige konsekvenser fra sagen om Renovering af Allinge Børnehus bibeholdt.

I scenarie 2 bortfalder produktionskøkkenet, hvilket reducerer udgifterne til bygningsdrift.

I scenarie 4 og 5, hvor der foreslås nybyggeri, er driftsudgifterne skønnet på baggrund af de faktiske udgifter for Nexø Børnehus.

I det nuværende projekt er der afsat budget til genhusning af børnene til og med udgangen af 2026. Udgiften til leje af pavilloner udgør 762.800 kr. årligt. Den udgift der er til selve driften af pavillonerne modsvares delvis af besparelsen på bygningsdrift som følge af tomgangsdrift. Såfremt byggeperioden forlænges udover 31. december 2026, skal pavillonerne tilsvarende opretholdes, hvorfor der vil være merudgifter til leje af pavilloner.

Ifølge den anslåede tidsplan er indflytningen i scenarie 1, 2 og 3 planlagt til at foregå i 1. kvartal 2027, mens indflytningen i scenarie 4 og 5 er planlagt til henholdsvis 3. kvartal og 4. kvartal 2028.

Bevilling 11 Dagpasning

Ved scenarie 5a og 5b vil kommunen kun skulle budgettere med ét basistilskud og én lederløn til et nyt fælles børnehus, hvor der i dag budgetteres med disse udgifter til børnehusene i både Allinge og Tejn. Dette vil netto give en besparelse på 990.000 kr. årligt. De øvrige scenarier ændrer ikke ved driftsbudgettet på dagtilbudsområdet.

Årlig driftsbesparelse ved salg af bygninger

Ved nybyggeri og efterfølgende salg af bygningerne beliggende Søndervænget 4 i Allinge og Kildesgårdsvej 1 i Tejn, bortfalder udgifterne til drift af Allinge Børnehus og Tejn Børnehus.

Den samlede årlige driftsbesparelse ved frasalg af bygningerne udgør ca. 472.000 kr. i 2026 og 951.000 kr. i 2027 og frem, baseret på de nuværende afsatte budgetter. Årsagen til at budgettet i 2026 er så lavt, er at der er budgetlagt med tomgangsdrift i Allinge Børnehus i 2026.

Besparelsen kan realiseres fra det tidspunkt, hvor bygningerne fraflyttes og afhændes. I perioden mellem fraflytning og endeligt salg vil der være udgifter til tomgangsdrift, hvilket reducerer besparelsen midlertidigt.