Beslutning.

Novafos har i samarbejde med Forvaltningen udarbejdet forslag til investeringsaftale 2026 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S.

Udvalget anmodes om at indstille investeringsaftale 2026 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Investeringsaftalen 2026

Indgåelse af en investeringsaftale med Novafos er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunens spildevandsplan.

Investeringsaftalen indeholder parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau.

Investeringsaftalen, herunder bilag med mål og resultatkrav samt budget, er vedlagt som bilag.

Med investeringsaftalen for 2025 blev der godkendt et investeringsniveau på ca. 76 mio. kr. i 2025 og et investeringsniveau på ca. 84 mio. kr. i overslagsåret 2026.

Novafos nedskrev senere det forventede investeringsniveau for 2025 til 52,6 mio. kr.

I investeringsaftale 2026 lægger Novafos op til et øget investeringsniveau på ca. 89 mio. kr. i 2026 og ca. 79-84 mio. kr. i overslagsårene 2027-2029.

Stigende fremtidige udgifter til klimatilpasning

De største planlagte investeringer i 2026 er:

• Udskiftning af dobbeltbrønde i Søparken
• Regnvandshåndtering fra Erhvervsområdet Farremosen til hhv. Lynge Å og Vassingerødløbet
• Udvidelse og fornyelse af eksisterende kloakledninger
• Etablering og opgradering af pumpestationer for at sikre forsyningssikkerhed

Baggrunden for et forventet højere investeringsniveau på længere sigt skal findes i udgifter til at udrulle separatkloakering, løfte serviceniveauet, leve op til miljøkrav og etablere fælles vandressourcecenter.

Et øget investeringsniveau vil medføre en stigning i spildevandstaksten. Det er på nuværende tidspunkt desværre ikke muligt at sige, hvor meget spildevandstaksten stiger. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at når Novafos udfører vandløbsreguleringsprojekter, påvirker det spildevandstaksten (vandafledningsbidraget) direkte det efterfølgende år, i modsætning til almindelige spildevandsprojekter, som afskrives over hele projektets levetid – typisk 50-70 år. Det betyder, at udgiften bliver fordelt over hele anlæggets levetid.

Det er nødvendigt at udføre en række vandløbsprojekter i Allerød Kommune og sandsynligvis også i nabokommunerne for at understøtte by- og erhvervsudviklingen i Allerød. Novafos oplever i alle selskabets ejerkommuner udfordringer med at håndtere tag- og overfladevand, da kapaciteten i så godt som alle vandløb og søer i oplandet er brugt. Dertil kommer, at der er øget fokus på at imødekomme målsætningerne fastsat i vandområdeplanerne.

Da det kommunalt betalte vejbidrag beregnes som en fast procent af årets gennemførte investeringer i regnvandshåndtering, vil kommunens vejbidrag øges som følge af det øgede investeringsniveau. Vejbidraget udgør 1 % af Novafos’ investeringer, der vedrører håndtering af regnvand. Ved en forøgelse af investeringsniveauet fra ca. 52,6 mio. kr. til ca. 89 mio. kr. vil det kommunale vejbidrag øges med i størrelsesordenen ca. 200.000 kr. Det nøjagtige beløb afhænger af, hvor stor en andel af de samlede investeringer, der vedrører afledning af regnvand.

Forslag 1

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller investeringsaftale 2026 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, herunder at investeringsniveauet øges til ca. 89 mio. kr. i 2026 og ca. 79-84 mio. kr. i overslagsårene 2027-2029, samt at den ekstra udgift til vejbidrag i 2026 indarbejdes i det administrative budgetgrundlag.

Forslag 2

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at investeringsaftalen genforhandles med Novafos med henblik på at aftale et lavere investeringsniveau, hvilket betyder, at nogle resultatkrav jf. bilag 1 i udkastet til investeringsaftale skal udskydes med miljømæssige og potentielt økonomiske konsekvenser til følge.

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Området er takstfinansieret af brugerne. For Allerød Kommune vil det betyde en forventet øget udgift i størrelsesordenen ca. 200.000 kr. til vejbidrag i 2026. Kommunens virksomheder vil desuden skulle betale det potentielt øgede vandafledningsbidrag.