Ærø

Budgetopfølgning efterår 2025 - Teknik- Miljø og Havneudvalget

S2025-3909 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2025 samt opfølgning på mål, på området omkring Teknik- Miljø- og Havneudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.

 

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til rammer med overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -668 t.kr. som tilføres kassen, fordelt som:

 

 

Drift

Anlæg

Finansielle

Omplaceringer

I alt

Overførsel budgetopfølgning fra 2025 genbevilges i 2026 (konsekvens for likviditeten i 2026)

TMHU

0

-6.689

 

13

-6.676

                                             5.428

KSU

3.903

-608

 

487

 3.782

 

ØEU

2.939

-26

-187

-500

2.226

3.866

I ALT

6.842

-7.323

 -187

0

 -668

9.294

+ = Tages op af kassen/- = lægges i kassen

 

Forventet over- underskud på rammer med overførselsadgang fremgår af det vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling:

Sagsfremstilling:

Der er behov for en korrektion af budgettet under TMHU  på i alt -6.676 t.kr. for TMHU. Tillægsbevillingen tilføres kassebeholdningen.

Tillægsbevillingen udgøres af  -6.689 t.kr. vedr. anlæg.

Omplaceringer udgør 13 t.kr.

Der overføres 5.428 t.kr. vedr. havnens renoveringsplan til 2026. Der søges samtidig frigivelse af rådighedsbeløbet i 2026.

Anlæg.

  • Merudgift cykelsti - 28 t.kr. dækkes af kassen (jvf anlægsregnskab som har været politisk behandlet)
  • Restbudget vejbelysningsanlæg 98 t.kr. tilføres kassen idet anlægget er færdig.
  • Mindreindtægt HikeFyn 23 t.kr. dækkes af kassen - projektet er færdigt
  • Afsat budget til byggegrunde Marstal 350 t.kr. tilføres kassen - der kan ikke købes jord til byggegrunde pt.
  • Salg Kirkeballevej 11 - Merindtægt 67 t.kr. tilføres kassen
  • Renoveringsplan havnene - puljen nedskrives med i alt 797 t.kr. - tilføres kassen

 

Omplaceringer:

  • Der flyttes 13 t.kr til Park og Vej fra Mopælappen vedr. de grønne området,

 

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

  • Rød: Ikke igangsat, eller venter.
  • Gul: Dem er der styr på.
  • Grøn: Opfyldt.
  • Lilla : Mål udskudt.

Ingen mål er markeret med rødt

12 mål er markeret med gult.

8 mål er markeret med grøn.

 

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn- og økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 03-11-2025

Løn og Økonomi, v/ Jørn Mattrup Lundsgaard, Birgitte Larsen, Louise Clausen og Kasper Bruun Breinbjerg deltog i punktets behandling. 

Direktionen bemærker:

  • at stormflodsmidler er håndteret i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i oktober 2025.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgning og opfølgning på mål godkendes.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 2022-2025 25-11-2025

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler indstillingen godkendt. 

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 04-12-2025

Teknik-, Miljø- og Havneudvalgets indstilling anbefales godkendt dog med den ændring, at midler på 350 tkr. til byggegrunde i Marstal bliver i budgettet.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 17-12-2025

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2025 samt opfølgning på mål, på området omkring Teknik- Miljø- og Havneudvalget.</p> <p>I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.</p> <p> </p> <p>Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til rammer med overførselsadgang.</p> <p>Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -668 t.kr. som tilføres kassen, fordelt som:</p> <p> </p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td> <p> </p> </td> <td> <p>Drift</p> </td> <td> <p>Anlæg</p> </td> <td> <p>Finansielle</p> </td> <td> <p>Omplaceringer</p> </td> <td> <p>I alt</p> </td> <td> <p>Overførsel budgetopfølgning fra 2025 genbevilges i 2026 (konsekvens for likviditeten i 2026)</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>TMHU</p> </td> <td> <p>0</p> </td> <td> <p>-6.689</p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p>13</p> </td> <td> <p>-6.676</p> </td> <td> <p>                                             5.428</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>KSU</p> </td> <td> <p>3.903</p> </td> <td> <p>-608</p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p>487</p> </td> <td> <p> 3.782</p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>ØEU</p> </td> <td> <p>2.939</p> </td> <td> <p>-26</p> </td> <td> <p>-187</p> </td> <td> <p>-500</p> </td> <td> <p>2.226</p> </td> <td> <p>3.866</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>I ALT</p> </td> <td> <p>6.842</p> </td> <td> <p>-7.323</p> </td> <td>-187</td> <td> <p>0</p> </td> <td>-668</td> <td> <p>9.294</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>+ = Tages op af kassen/- = lægges i kassen</p> <p> </p> <p>Forventet over- underskud på rammer med overførselsadgang fremgår af det vedhæfte<span><span>de bilag.</span></span></p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p><strong>Sagsfremstilling:</strong></p> <p>Der er behov for en korrektion af budgettet under TMHU  på i alt -6.676 t.kr. for TMHU. Tillægsbevillingen tilføres kassebeholdningen.</p> <p>Tillægsbevillingen udgøres af  -6.689 t.kr. vedr. anlæg.</p> <p>Omplaceringer udgør 13 t.kr.</p> <p>Der overføres 5.428 t.kr. vedr. havnens renoveringsplan til 2026. Der søges samtidig frigivelse af rådighedsbeløbet i 2026.</p> <p><strong>Anlæg.</strong></p> <ul> <li>Merudgift cykelsti - 28 t.kr. dækkes af kassen (jvf anlægsregnskab som har været politisk behandlet)</li> <li>Restbudget vejbelysningsanlæg 98 t.kr. tilføres kassen idet anlægget er færdig.</li> <li>Mindreindtægt HikeFyn 23 t.kr. dækkes af kassen - projektet er færdigt</li> <li>Afsat budget til byggegrunde Marstal 350 t.kr. tilføres kassen - der kan ikke købes jord til byggegrunde pt.</li> <li>Salg Kirkeballevej 11 - Merindtægt 67 t.kr. tilføres kassen</li> <li>Renoveringsplan havnene - puljen nedskrives med i alt 797 t.kr. - tilføres kassen</li> </ul> <p> </p> <p><strong>Omplaceringer:</strong></p> <ul> <li>Der flyttes 13 t.kr til Park og Vej fra Mopælappen vedr. de grønne området,</li> </ul> <p> </p> <p><strong>Opgørelse over opfølgning på Mål:</strong></p> <p>Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.</p> <p>Opgørelsen er delt op i farver:</p> <ul> <li>Rød: Ikke igangsat, eller venter.</li> <li>Gul: Dem er der styr på.</li> <li>Grøn: Opfyldt.</li> <li>Lilla : Mål udskudt.</li> </ul> <p>Ingen mål er markeret med rødt</p> <p>12 mål er markeret med gult.</p> <p>8 mål er markeret med grøn.</p> <p> </p> </body> </html> </span> <h3>Økonomi:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Se sagsfremstilling.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagen afgøres af:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Kommunalbestyrelsen</p> </body> </html> </span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn- og økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Direktionen 03-11-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn og Økonomi, v/ Jørn Mattrup Lundsgaard, Birgitte Larsen, Louise Clausen og Kasper Bruun Breinbjerg deltog i punktets behandling. </p> <p>Direktionen bemærker:</p> <ul> <li>at stormflodsmidler er håndteret i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i oktober 2025.</li> </ul> <p>Direktionen anbefaler, at budgetopfølgning og opfølgning på mål godkendes.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 2022-2025 25-11-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler indstillingen godkendt. </p> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 04-12-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Teknik-, Miljø- og Havneudvalgets indstilling anbefales godkendt dog med den ændring, at midler på 350 tkr. til byggegrunde i Marstal bliver i budgettet.</p> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 17-12-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.aeroekommune.dk/Vis/Pdf/bilag/f650ce92-154e-4efe-8458-378148a15a5c"
      • DocumentId "f650ce92-154e-4efe-8458-378148a15a5c"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2025-3909"
  • Navn "Budgetopfølgning efterår 2025 - Teknik- Miljø og Havneudvalget"
  • Punktnummer "5"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BOF Efterår TMHU 2025 - Mål"
      • Id "51721620-7afe-403e-9c35-7486452010ce"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BOF efterår TMHU 2025 - Forbrug"
      • Id "ec4ab446-94c1-47a1-b62f-fa26f7ce86f0"
  • Documents null
  • Id "d1b09f31-9d04-47eb-bc8a-a5604edbda39"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "f8867317-c43d-4717-b8dc-70fc08605646"
  • Number "5"
  • Sorting 5
  • IsOpen false
  • CaseNumber "S2025-3909"
  • SourceId null
  • Caption "Budgetopfølgning efterår 2025 - Teknik- Miljø og Havneudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items