Viborg

Godkendelse af endelig renoveringsøkonomi for almene boliger i Klejtrup, Bjerregrav, Skals og Møldrup, Skema C (bevillingssag)

22/32877 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Lejerbo Randers søger om byrådets godkendelse af den endelige renoveringsøkonomi, skema C for renovering i afdeling 328, Møldrup. Boligerne er beliggende i Klejtrup, Bjerregrav, Skals og Møldrup.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at skema C til afdeling 328, Møldrup i Lejerbo Randers med en samlet renoveringsøkonomi på 24.685.000 kr. videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 10-12-2025

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at skema C til afdeling 328, Møldrup i Lejerbo Randers med en samlet renoveringsøkonomi på 24.685.000 kr. videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling.
Fraværende:
Peter Juhl

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 17-12-2025

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Fraværende:
Eva Pinnerup
Marianne Aaris Andersen
Niels Jørgen Ottesen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte den 10. november 2021 (link til sag nr. 23 i byrådet den 10. november 2021) ansøgning om påbegyndelse til renovering (skema B) til afdeling 328, Møldrup. Renoveringen blev godkendt med en samlet renoveringsøkonomi på 19.186.000 kr. og en foreløbig årlig gennemsnitlig husleje på 816 kr./m².
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Lejerbo Randers søger om godkendelse af den endelige renoveringsøkonomi (skema C) ved afslutning af renovering i afdeling 328, Møldrup, hvor boligerne er beliggende i Klejtrup, Bjerregrav, Skals og Møldrup. Den samlede renoveringsøkonomi og den deraf afledte kommunegaranti er blevet højere end det beløb, der blev godkendt ved skema B. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Ved skema C er den samlede renoveringsøkonomi opgjort til 24.685.000 kr., hvilket er en stigning på 5.499.000 kr. i forhold til skema B, hvor renoveringsøkonomien udgjorde 19.186.000 kr. Dette svarer til en stigning på cirka 28,7 %.
 
Lejerbo Randers oplyser, at stigningen i renoveringsøkonomien primært skyldes indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, øgede genhusningsomkostninger som følge af ekstra behov hos ældre og gangbesværede beboere, der ikke kunne benytte bad- og toiletvogne under renoveringen samt udgifter til teknisk rådgivning og byggelånsrenter.
 
Lejerbo Randers har været i dialog med Landsbyggefonden om de nødvendige merudgifter, hvorefter fonden har øget støtten og tilskud til afdelingen.
 

Renoveringsøkonomiens fordeling

Renoveringen af afdeling 328, Møldrup, er opdelt i støttede og ustøttede arbejder.
 
De støttede arbejder kaldes også gruppe 1-arbejder og finansieres fuldt ud med støttede lån. De ustøttede arbejder er opdelt i gruppe 2 og gruppe 3, hvor gruppe 2 er nødvendige arbejder for gennemførelse af de støttede arbejder, og gruppe 3 er vedligeholdelsesarbejder, som er omfattet af boligselskabets almindelige forpligtigelser.
 

Renoveringsøkonomi ved skema B, skema C samt differencen fremgår af tabellen nedenfor:

 
Skema B
Skema C
Differencen
Støttede arbejder
  4.587.000 kr.
  6.138.000 kr. 
 1.551.000 kr.
Ustøttede arbejder
14.600.000 kr.
18.547.000 kr.
 3.947.000 kr.
I alt
19.187.000 kr.
24.685.000 kr.
 5.498.000 kr.
 

Finansiering

Landsbyggefonden har i forbindelse med opgørelsen af den endelige renoveringsøkonomi oplyst, at den vil øge støtten til projektet. Derudover vil overskridelsen blive finansieret med supplerende realkreditlån:
 
Støttede realkreditlån (Gruppe 1)
  6.138.000 kr.
Ustøttede realkreditlån (Gruppe 2)
10.000.000 kr.
Ustøttede realkreditlån (Gruppe 3)
  4.653.000 kr.
Tilskud - Reguleringskonto
  3.894.000 kr.
 
 
Samlede udgifter, støttede og ustøttede arbejder
24.685.000 kr.
 
Det var en betingelse ved skema A, at afdeling 328, Møldrup afhændede en ejendom i Aalestrup. Ejendommen er blevet solgt med et tab på 7.076.000 kr., der er finansieret med kapitaltilførsel og et lån fra Landsbyggefonden(O-Lån): 
 
Kapitaltilførsel
  1.000.000 kr.
Lån fra Landsbyggefonden (O-lån)
  4.000.000 kr.
Ekstra bevilliget lån fra Landsbyggefonden (O-lån)
  2.076.000 kr.
 
 
Samlet finansiering
  7.076.000 kr.
 

Husleje

Lejerbo Randers oplyser, at den endelige husleje er reduceret fra 816 kr./m²/år til 813 kr./m²/år. Dette er muligt, selvom renoveringsøkonomien er steget, da afdelingen modtager økonomisk støtte fra Lejerbo Randers samt et driftslån fra Landsbyggefonden. Disse bidrag dækker ekstra udgifterne og muliggør en huslejenedsættelse på 3 kr./m²/år.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Kommunegaranti

Det er en forudsætning for tilsagn, at byrådet garanterer for realkreditlånet uanset størrelse af garantiprocenten, som beregnes af långiver.
 
Den kommunale garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi, bliver først endeligt beregnet, når byggeriet er opført og vurderet.
 
Det støttede lån til gruppe 1-arbejder på 6.138.000 kr. er blevet 1.551.000 kr. højere end ved godkendelsen af skema B. Garantikravet fra realkreditinstituttet er på 100%, dog med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50%.
 
Det ustøttede lån til gruppe 3-arbejder på 4.653.000 kr. er blevet 1.053.000 kr. højere end ved godkendelsen af skema B. Garantikravet fra realkreditinstituttet er ligeledes på 100%.
 
Det ustøttede lån på 10.000.000 kr. til gruppe 2-arbejder er uændret i forhold til godkendelsen ved skema B.
 
Forvaltningen bemærker, at hvis byrådet ikke godkender merudgifterne, skal byggeriet finansieres gennem andre låntyper. Det vil medføre en væsentligt højere årlig ydelse og dermed en højere husleje, hvilket efterfølgende kan føre til udlejningsproblemer.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div><div><span>Lejerbo Randers søger om byrådets godkendelse af den endelige renoveringsøkonomi, skema C for renovering i afdeling 328, Møldrup. Boligerne er beliggende i Klejtrup, Bjerregrav, Skals og Møldrup.</span></div><div><span> </span></div></div></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,</span></div><div><span> </span></div><div><span>1.</span><span> at skema C til afdeling 328, Møldrup i Lejerbo Randers med en samlet renoveringsøkonomi på 24.685.000 kr. videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling.</span></div><div><span> </span></div></div></span> <h3>Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 10-12-2025</h3> <span><div><div><span>Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,</span></div><div><span> </span></div><div><span>1. at skema C til afdeling 328, Møldrup i Lejerbo Randers med en samlet renoveringsøkonomi på 24.685.000 kr. videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling.</span></div></div><div><div><b>Fraværende:</b></div><div>Peter Juhl</div></div></span> <h3>Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 17-12-2025</h3> <span><div><div><span>Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.</span></div></div><div><div><b>Fraværende:</b></div><div>Eva Pinnerup</div><div>Marianne Aaris Andersen</div><div>Niels Jørgen Ottesen</div></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><h3><span>Historik</span></h3><div><span>Byrådet godkendte den 10. november 2021 (</span><a href="https://dagsordener.viborg.dk/vis?id=a985984f-f0ff-4556-95b7-f57b478c7d50&punktid=a1560b2b-bc67-4e2c-bc25-2622e92ef483" target="_blank"><span>link til sag nr. 23 i byrådet den 10. november 2021</span></a><span>) ansøgning om påbegyndelse til renovering (skema B) til afdeling 328, Møldrup. Renoveringen blev godkendt med en samlet renoveringsøkonomi på 19.186.000 kr. og en foreløbig årlig gennemsnitlig husleje på 816 kr./m².</span></div><div><span> </span></div><h3><span>Inddragelse og høring</span></h3><div><span>Intet.</span></div><div><span> </span></div><h3><span>Beskrivelse</span></h3><div><span>Lejerbo Randers søger om godkendelse af den endelige renoveringsøkonomi (skema C) ved afslutning af renovering i afdeling 328, Møldrup, hvor boligerne er beliggende i Klejtrup, Bjerregrav, Skals og Møldrup. Den samlede renoveringsøkonomi og den deraf afledte kommunegaranti er blevet højere end det beløb, der blev godkendt ved skema B. Oversigtskort er i bilag 1.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Ved skema C er den samlede renoveringsøkonomi opgjort til 24.685.000 kr., hvilket er en stigning på 5.499.000 kr. i forhold til skema B, hvor renoveringsøkonomien udgjorde 19.186.000 kr. Dette svarer til en stigning på cirka 28,7 %.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Lejerbo Randers oplyser, at stigningen i renoveringsøkonomien primært skyldes indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, øgede genhusningsomkostninger som følge af ekstra behov hos ældre og gangbesværede beboere, der ikke kunne benytte bad- og toiletvogne under renoveringen samt udgifter til teknisk rådgivning og byggelånsrenter. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Lejerbo Randers har været i dialog med Landsbyggefonden om de nødvendige merudgifter, hvorefter fonden har øget støtten og tilskud til afdelingen. </span></div><div><span> </span></div><h3><span>Renoveringsøkonomiens fordeling</span></h3><div><span>Renoveringen af afdeling 328, Møldrup, er opdelt i støttede og ustøttede arbejder.</span></div><div><span> </span></div><div><span>De støttede arbejder kaldes også gruppe 1-arbejder og finansieres fuldt ud med støttede lån. De ustøttede arbejder er opdelt i gruppe 2 og gruppe 3, hvor gruppe 2 er nødvendige arbejder for gennemførelse af de støttede arbejder, og gruppe 3 er vedligeholdelsesarbejder, som er omfattet af boligselskabets almindelige forpligtigelser.</span></div><div><span> </span></div><h3><span>Renoveringsøkonomi ved skema B, skema C samt differencen fremgår af tabellen nedenfor:</span></h3><table cellspacing="0" cellpadding="0" style=" border-collapse:collapse;"><tr><td><div><span> </span></div></td><td><div><span>Skema B</span></div></td><td><div><span>Skema C</span></div></td><td><div><span>Differencen</span></div></td></tr><tr><td><div><span>Støttede arbejder</span></div></td><td><div><span>  </span><span>4.587.000 kr. </span></div></td><td><div><span>  </span><span>6.138.000 kr.</span><span> </span></div></td><td><div><span> </span><span>1.551.000 kr.</span></div></td></tr><tr><td><div><span>Ustøttede arbejder</span></div></td><td><div><span>14.600.000 kr.</span></div></td><td><div><span>18.547.000 kr.</span></div></td><td><div><span> </span><span>3.947.000 kr.</span></div></td></tr><tr><td><div><span>I alt</span></div></td><td><div><span>19.187.000 kr.</span></div></td><td><div><span>24.685.000 kr.</span></div></td><td><div><span> </span><span>5.498.000 kr.</span></div></td></tr></table><div><span> </span></div><h3><span>Finansiering </span></h3><div><span>Landsbyggefonden har i forbindelse med opgørelsen af den endelige renoveringsøkonomi oplyst, at den vil øge støtten til projektet. Derudover vil overskridelsen blive finansieret med supplerende realkreditlån:</span></div><div><span> </span></div><table cellspacing="0" cellpadding="0" style=" border-collapse:collapse;"><tr><td><div><span>Støttede realkreditlån (Gruppe 1)</span></div></td><td><div><span>  </span><span>6.138.000 kr.</span></div></td></tr><tr><td><div><span>Ustøttede realkreditlån</span><span> </span><span>(Gruppe 2)</span></div></td><td><div><span>10.000.000 kr.</span></div></td></tr><tr><td><div><span>Ustøttede realkreditlån</span><span> </span><span>(Gruppe 3)</span></div></td><td><div><span>  </span><span>4.653.000 kr.</span></div></td></tr><tr><td><div><span>Tilskud - Reguleringskonto</span></div></td><td><div><span>  </span><span>3.894.000 kr.</span></div></td></tr><tr><td><div><span> </span></div></td><td><div><span> </span></div></td></tr><tr><td><div><span>Samlede udgifter, støttede og ustøttede arbejder</span></div></td><td><div><span>24.685.000 kr.</span></div></td></tr></table><div><span> </span></div><div><span>Det var en betingelse ved skema A, at afdeling 328, Møldrup afhændede en ejendom i Aalestrup. Ejendommen er blevet solgt med et tab på 7.076.000 kr., der er finansieret med kapitaltilførsel og et lån fra Landsbyggefonden(O-Lån):</span><span>  </span></div><div><span> </span></div><table cellspacing="0" cellpadding="0" style=" border-collapse:collapse;"><tr><td><div><span>Kapitaltilførsel</span></div></td><td><div><span> </span><span> 1.000.000 kr.</span></div></td></tr><tr><td><div><span>Lån fra Landsbyggefonden (O-lån)</span></div></td><td><div><span>  </span><span>4.000.000 kr.</span></div></td></tr><tr><td><div><span>Ekstra bevilliget lån fra Landsbyggefonden (O-lån)</span></div></td><td><div><span>  </span><span>2.076.000 kr.</span></div></td></tr><tr><td><div><span> </span></div></td><td><div><span> </span></div></td></tr><tr><td><div><span>Samlet finansiering</span></div></td><td><div><span>  </span><span>7.076.000 kr.</span></div></td></tr></table><div><span> </span></div><h3><span>Husleje</span></h3><div><span>Lejerbo Randers oplyser, at den endelige husleje er reduceret fra 816 kr./m²/år til 813 kr./m²/år. Dette er muligt, selvom renoveringsøkonomien er steget, da afdelingen modtager økonomisk støtte fra Lejerbo Randers samt et driftslån fra Landsbyggefonden. Disse bidrag dækker ekstra udgifterne og muliggør en huslejenedsættelse på 3 kr./m²/år.</span></div><div><span> </span></div><h3><span>Alternativer</span></h3><div><span>Intet.</span></div><div><span> </span></div><h3><span>Tidsperspektiv</span></h3><div><span>Intet.</span></div><div><span> </span></div><h3><span>Økonomiske forhold og konsekvenser</span></h3><h3><span>Kommunegaranti</span></h3><div><span>Det er en forudsætning for tilsagn, at byrådet garanterer for realkreditlånet uanset størrelse af garantiprocenten, som beregnes af långiver.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Den kommunale garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi, bliver først endeligt beregnet, når byggeriet er opført og vurderet.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Det støttede lån til gruppe 1-arbejder på 6.138.000 kr. er blevet 1.551.000 kr. højere end ved godkendelsen af skema B. Garantikravet fra realkreditinstituttet er på 100%, dog med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50%.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Det ustøttede lån til gruppe 3-arbejder på 4.653.000 kr. er blevet 1.053.000 kr. højere end ved godkendelsen af skema B. Garantikravet fra realkreditinstituttet er ligeledes på 100%.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Det ustøttede lån på 10.000.000 kr. til gruppe 2-arbejder er uændret i forhold til godkendelsen ved skema B.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Forvaltningen bemærker, at hvis byrådet ikke godkender merudgifterne, skal byggeriet finansieres gennem andre låntyper. Det vil medføre en væsentligt højere årlig ydelse og dermed en højere husleje, hvilket efterfølgende kan føre til udlejningsproblemer.</span></div><div><span> </span></div><h3><span>Juridiske og planmæssige forhold</span></h3><div><span>Intet.</span></div><div><span> </span></div></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.viborg.dk/Vis/Pdf/bilag/93f21b1a-1212-4c7f-9147-2872b4ab47a7"
      • DocumentId "93f21b1a-1212-4c7f-9147-2872b4ab47a7"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "22/32877"
  • Navn "Godkendelse af endelig renoveringsøkonomi for almene boliger i Klejtrup, Bjerregrav, Skals og Møldrup, Skema C (bevillingssag)"
  • Punktnummer "32"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Oversigtskort,"
      • Id "72fc0354-94ac-4860-b508-4488b33ede17"
  • Documents null
  • Id "4941c726-aa1a-422c-9bd2-c17cce798509"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "d4d23248-c486-4876-98fd-256810243b57"
  • Number "32"
  • Sorting 32
  • IsOpen false
  • CaseNumber "22/32877"
  • SourceId null
  • Caption "Godkendelse af endelig renoveringsøkonomi for almene boliger i Klejtrup, Bjerregrav, Skals og Møldrup, Skema C (bevillingssag)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 3 items
    1. 5 items
      • Name "Eva Pinnerup"
      • Email null
      • AttendanceType 2
      • Reason null
      • AgendaItemUid "4941c726-aa1a-422c-9bd2-c17cce798509"
    2. 5 items
      • Name " Marianne Aaris Andersen"
      • Email null
      • AttendanceType 2
      • Reason null
      • AgendaItemUid "4941c726-aa1a-422c-9bd2-c17cce798509"
    3. 5 items
      • Name " Niels Jørgen Ottesen"
      • Email null
      • AttendanceType 2
      • Reason null
      • AgendaItemUid "4941c726-aa1a-422c-9bd2-c17cce798509"