Monrad
Dragør

Beslutning - Implementering af budget 2026-2029

23/6344 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunalbestyrelsen godkende administrationens plan for implementering af budgettet 2026-2029?

Opsummering

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om at godkende administrationens plan for implementering af budgettet 2026-2029, der omfatter en række indsatser og opgaver fordelt på forskellige udvalg.

Fordele

  • Planlægning af aktiviteter for ældre og unge
  • Udvikling af turisme i samarbejde med WOCO
  • Opfølgning på Borgersamlingens anbefalinger

Ulemper

  • Mulighed for budgetflyt uden fast tidsplan
  • Kompleks implementering af mange opgaver
  • Afhængighed af eksterne partnere

Emneord

  • Økonomi
  • Turisme
  • Børn

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. september 2025 budgettet for 2026-2029.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender administrationens plan for implementering af aftalen.

Sagsfremstilling:

Administrationen har gennemgået det vedtagne budget for 2026-2029 og udarbejdet vedlagte overordnede tidsplan (bilag 1). Oversigten skal ses i sammenhæng med den generelle eksekveringsoversigt. Indsatser fra budgetaftale indarbejdes efterfølgende i eksekveringsoversigten, der forelægges tre gange årligt. 

 

Oversigten i bilag 1 er opdelt på opgaver fordelt på udvalg og rummer alle mindre og større indsatser og opgaver fra budgettet 2026-2029, blandt andet:

 

-          Opfølgning på Borgersamlingens anbefalinger

-          Proces for plan for Dragørs Aktivitetshus Wiedergården frem mod 2030

-          Handleplan for turisme i samarbejde med WOCO

-          Udvikling af administrativ og politisk ledelse

-          En række anlægsprojekter, der vil blive indarbejdet i den samlede anlægsplan, hvor tidshorisonten vil fremgå

 

I forhold til topmøder for henholdsvis ældre og børn og unge, så vil der blive planlagt ét topmøde årligt med skiftende tema. I 2026 planlægges afholdt et Ældretopmøde og Børne- og Ungetopmøde afholdes derfor i 2027.

 

Nogle opgaver er markeret som budgetflyt. De vil blive håndteret i indtastningen af budgettet og har derfor ikke en decideret tidsplan tilknyttet.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. december 2025.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 3. december 2025.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. december 2025.

Økonomiudvalget den 11. december 2025.

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2025.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resumé:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. september 2025 budgettet for 2026-2029. </span></p></div></span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender administrationens plan for implementering af aftalen.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen har gennemgået det vedtagne budget for 2026-2029 og udarbejdet vedlagte overordnede tidsplan (bilag 1). Oversigten skal ses i sammenhæng med den generelle eksekveringsoversigt. Indsatser fra budgetaftale indarbejdes efterfølgende i eksekveringsoversigten, der forelægges tre gange årligt.</span><span>  </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Oversigten i bilag 1 er opdelt på opgaver fordelt på udvalg og rummer alle mindre og større indsatser og opgaver fra budgettet 2026-2029, blandt andet:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span><span>-</span><span>          </span></span><span>Opfølgning på Borgersamlingens anbefalinger</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span><span>-</span><span>          </span></span><span>Proces for plan for Dragørs Aktivitetshus Wiedergården frem mod 2030</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span><span>-</span><span>          </span></span><span>Handleplan for turisme i samarbejde med WOCO</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span><span>-</span><span>          </span></span><span>Udvikling af administrativ og politisk ledelse</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span><span>-</span><span>          </span></span><span>En række anlægsprojekter, der vil blive indarbejdet i den samlede anlægsplan, hvor tidshorisonten vil fremgå</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I forhold til topmøder for henholdsvis ældre og børn og unge, så vil der blive planlagt ét topmøde årligt med skiftende tema. I 2026 planlægges afholdt et Ældretopmøde og Børne- og Ungetopmøde afholdes derfor i 2027.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Nogle opgaver er markeret som budgetflyt. De vil blive håndteret i indtastningen af budgettet og har derfor ikke en decideret tidsplan tilknyttet.</span></p></div></span> <h3>Love/Regler:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Relation til politikker:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <div><h3>Beslutningsproces:</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. december 2025.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 3. december 2025.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. december 2025. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Økonomiudvalget den 11. december 2025. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Kommunalbestyrelsen den 18. december 2025.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.dragoer.dk/Vis/Pdf/bilag/7202b54b-f6e2-4409-904b-56df32803837"
      • DocumentId "7202b54b-f6e2-4409-904b-56df32803837"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "23/6344"
  • Navn "Beslutning - Implementering af budget 2026-2029"
  • Punktnummer "13"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Opfølgning på budgetaftale for 2026-2029 - Eksekveringsoversigt"
      • Id "42aebe26-c80a-4f08-b245-d745a310661a"
  • Documents null
  • Id "bec39eed-b5e3-4f7b-815b-be167caf46de"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "dd552c18-2b3a-4230-a852-e604016b9a3e"
  • Number "13"
  • Sorting 13
  • IsOpen false
  • CaseNumber "23/6344"
  • SourceId null
  • Caption "Beslutning - Implementering af budget 2026-2029"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items