Byrådet besluttede den 29. november 2023, at anlægspuljerne til bygningsvedligehold og renovering skulle samles i én pulje hvilket udgør 20,830 mio. kr. med denne sag søges der frigivet 13,113 mio. kr. til 30 prioriterede projekter, jf. bilag 1.

Administrationen har gennemført følgende:

• Indsamlet vedligeholdelsesønsker til den fælles vedligeholdelsespulje.
• Foretaget en byggefaglig prioritering af ønskerne.
• Haft den byggefaglige prioritering i høring hos de respektive chefgrupper.

I forlængelse af denne proces fremsender administrationen forslag til vedligeholdelsesprojekter, som anbefales prioriteret.
Der søges med 1. prioritering frigivelse på 13,113 mio. kr. hvoraf de 11,788 mio. kr. er prioriteret til 30 projekter og de resterende 1,325 mio. kr. frigives til at kunne imødekomme nyopståede, akutte vedligeholdelsesopgaver, og kunne rumme igangværende projekter, hvor gennemførelse viser sig at blive mere omfattende end første afdækning viser.

Dette er således første prioritering, og den resterende del af puljen på 7,717 mio. kr. afventer senere politisk behandling i 2026.

I forbindelse med realisering af vedligeholdelsesprojekter på ældreområdet, for de områder der vedrører beboerne direkte, vil udgifterne blive finansieret af beboerne via de opsparede midler fra beboernes husleje.

For de prioriterede projekter vil der være en beboerandel på samlet set 0,480 mio. kr. hertil må det forventes en beboerandel til fremtidige akutte vedligeholdelsesopgaver. Her er erfaringen fra 2025, at dette ligger i størrelsesordenen 0,200 mio. kr.

Samlet set forventes der således et træk på 0,680 mio. kr. i forbindelse med realisering af de prioriterede projekter samt eventuelle akutte vedligeholdelsesopgaver.