Hillerød

Udmøntningsplan 2026

25/10461 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget sender eventuelle anbefalinger til byrådet, som endeligt godkender udmøntningsplanen for 2026.

 

Beslutning i økonomiudvalget den 10-12-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

 

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

Beslutning i byrådet den 17-12-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

 

Afbud: Øzgen Yucel (V), Klaus Markussen (V)

Stedfortræder: Mathias Skarby (V), Ole Roed Jakobsen (V)

 

Sagsfremstilling

I forlængelse af det vedtagne budget for 2026-2029 er der udarbejdet et forslag til udmøntningsplan med opfølgningspunkter med udgangspunkt i budgetteksten.

 

Udmøntningsplanen har fået en anden opbygning i forhold til tidligere udgaver, idet budgetteksten for budget 2026 ikke er nummereret. Teksten er i stedet disponeret efter udvalg og deres opgaveområder.

 

Udmøntningsplanen er derfor disponeret således:

  • Udvalg som overskrift
  • Budgetteksten i sin helhed for udvalgets område
  • Opfølgningspunkt med løbende nummerering (ex Opfølgning ØU 1, ”emneoverskrift”)
  • Klip af det relevante afsnit
  • Ansvarlig direktør og afdelingschef
  • Politisk proces.

 

Udkast til udmøntningsplanen for 2026 indeholder 32 opfølgningspunkter, som skal behandles i de relevante udvalg i løbet af 2026.

 

Udmøntningsplanen bliver vedlagt som orientering til fagudvalgenes budgetdrøftelser i juni 2026 uden yderligere opfølgning.

 

Hvis fagudvalgene træffer beslutning om ændringer til deres punkter, er det indarbejdet i bilaget, som bliver behandlet i økonomiudvalget og i byrådet i december måned.

 

Udmøntningsplanen vil i 1. kvartal 2026 blive genfremsendt til behandling i kommunalbestyrelsen og vil blive justeret i forhold til ny udvalgsstruktur.

 

Fagudvalgenes beslutningsprotokol er indsat nedenfor:

 

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-12-2025

Udvalget anbefaler til byrådet, at det kommende udvalg for Kultur, Idræt og Lokalsamfund bliver ansvarlig for de afsatte midler til koncerter og arrangementer på torvet og dermed for opfølgning ØU 7.

 

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-12-2025

Udvalget godkendte indstillingen med forbehold for den nye udvalgsstruktur.

 

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-12-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

 

Afbud: Thomas Brücker (A)

 

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-12-2025

Udvalget kom med følgende anbefalinger:

- til punkt OLU 1 om analyse af det specialiserede voksenområde; At de alternative løsninger, der skal ses på, bør etableringen af solisttilbud i kommunalt regi indgå.

 

 

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-12-2024

Udvalget godkendte indstillingen med en anbefaling til byrådet om, at det kommende udvalg for Kultur, Idræt og Lokalsamfund bliver ansvarlig for de afsatte midler til koncerter og arrangementer på torvet og dermed for opfølgning på punktet ØU 7.

 

Afbud: Jamil Cheheibar (UP).

 

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-12-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

 

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Direktionen indstiller at økonomiudvalget sender eventuelle anbefalinger til byrådet, som endeligt godkender udmøntningsplanen for 2026.</span></p><p><span> </span></p></div></span> <h3>Beslutning i økonomiudvalget den 10-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Økonomiudvalget godkendte indstillingen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Afbud: Thomas Brücker (A)</span></p><p><span>Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)</span></p></div></span> <h3>Beslutning i byrådet den 17-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><a name="_Hlk193893897"></a><a name="_Hlk198745783"></a><a name="_Hlk201763384"></a><a name="_Hlk212647138"></a><a name="_Hlk216880597"><span>Byrådet godkendte indstillingen.</span></a></p><p><span> </span></p><p><span></span><span></span><span></span><span></span><span>Afbud: Øzgen Yucel (V), Klaus Markussen (V)</span></p><p><span>Stedfortræder: Mathias Skarby (V), Ole Roed Jakobsen (V)</span></p><p><span></span><span> </span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I forlængelse af det vedtagne budget for 2026-2029 er der udarbejdet et forslag til udmøntningsplan med opfølgningspunkter med udgangspunkt i budgetteksten.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udmøntningsplanen har fået en anden opbygning i forhold til tidligere udgaver, idet budgetteksten for budget 2026 ikke er nummereret. Teksten er i stedet disponeret efter udvalg og deres opgaveområder.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udmøntningsplanen er derfor disponeret således:</span></p><ul type="disc"><li><span>Udvalg som overskrift</span></li><li><span>Budgetteksten i sin helhed for udvalgets område</span></li><li><span>Opfølgningspunkt med løbende nummerering (ex Opfølgning ØU 1, ”emneoverskrift”)</span></li><li><span>Klip af det relevante afsnit</span></li><li><span>Ansvarlig direktør og afdelingschef</span></li><li><span>Politisk proces.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Udkast til udmøntningsplanen for 2026 indeholder 32 opfølgningspunkter, som skal behandles i de relevante udvalg i løbet af 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udmøntningsplanen bliver vedlagt som orientering til fagudvalgenes budgetdrøftelser i juni 2026 uden yderligere opfølgning.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Hvis fagudvalgene træffer beslutning om ændringer til deres punkter, er det indarbejdet i bilaget, som bliver behandlet i økonomiudvalget og i byrådet i december måned.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udmøntningsplanen vil i 1. kvartal 2026 blive genfremsendt til behandling i kommunalbestyrelsen og vil blive justeret i forhold til ny udvalgsstruktur.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Fagudvalgenes beslutningsprotokol er indsat nedenfor:</span></p><p><span> </span></p><p><span>Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-12-2025</span></p><p><span>Udvalget anbefaler til byrådet, at det kommende udvalg for Kultur, Idræt og Lokalsamfund bliver ansvarlig for de afsatte midler til koncerter og arrangementer på torvet og dermed for opfølgning ØU 7.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-12-2025</span></p><p><span>Udvalget godkendte indstillingen med forbehold for den nye udvalgsstruktur.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-12-2025</span></p><p><span>Udvalget godkendte indstillingen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Afbud: Thomas Brücker (A)</span></p><p><span> </span></p><p><span>Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-12-2025</span></p><p><span>Udvalget kom med følgende anbefalinger:</span></p><p><span>- til punkt OLU 1 om analyse af det specialiserede voksenområde; At de alternative løsninger, der skal ses på, bør etableringen af solisttilbud i kommunalt regi indgå.</span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-12-2024</span></p><p><span>Udvalget godkendte indstillingen med en anbefaling til byrådet om, at det kommende udvalg for Kultur, Idræt og Lokalsamfund bliver ansvarlig for de afsatte midler til koncerter og arrangementer på torvet og dermed for opfølgning på punktet ØU 7.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Afbud: Jamil Cheheibar (UP).</span></p><p><span> </span></p><p><span>Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-12-2025</span></p><p><span>Udvalget godkendte indstillingen.</span></p><p><span> </span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Styrelsesloven.</span></p></div></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.hillerod.dk/Vis/Pdf/bilag/30fb4c7d-97dc-4420-aac2-af350753058f"
      • DocumentId "30fb4c7d-97dc-4420-aac2-af350753058f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/10461"
  • Navn "Udmøntningsplan 2026"
  • Punktnummer "14"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Udmøntningsplan 2026"
      • Id "8b439acb-d19c-40ef-8d08-d697fd0ae27a"
  • Documents null
  • Id "156b6dfa-a3c2-436c-a3c8-cbabf7e9fafc"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "aa486d2d-4a02-40df-9e0b-87cc0a85afe6"
  • Number "14"
  • Sorting 14
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25/10461"
  • SourceId null
  • Caption "Udmøntningsplan 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 2 items
    1. 5 items
      • Name "Øzgen Yücel"
      • Email null
      • AttendanceType 3
      • Reason null
      • AgendaItemUid "156b6dfa-a3c2-436c-a3c8-cbabf7e9fafc"
    2. 5 items
      • Name " Klaus Markussen"
      • Email null
      • AttendanceType 3
      • Reason null
      • AgendaItemUid "156b6dfa-a3c2-436c-a3c8-cbabf7e9fafc"