Monrad
Brøndby

Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2025, Idræt- og Fritidsudvalget

S2025-9968 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Idræts- og Fritidsudvalget godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2025?

Opsummering

Idræts- og Fritidsudvalget skal orienteres om budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 og godkende bevillingsmæssige ændringer. Der forventes budgetoverholdelse, men Vestbad forventer en merudgift.

Fordele

  • Budgetoverholdelse generelt
  • Tæt dialog med Rødovre Kommune
  • Mindreforbrug på anlægsområdet

Ulemper

  • Merudgift til Vestbad
  • Risiko for merforbrug på serviceudgifter
  • Øgede udgifter til vikarer på Dyregården

Emneord

  • Økonomi
  • Fritid
  • Erhverv

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Idræts- og Fritidsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. den 30. september 2025 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i den forbindelse.
 
Der forventes samlet budgetoverholdelse under Idræts- og Fritidsudvalget. Det skal dog bemærkes, at Vestbad forventer en merudgift til dækning af underskud. Det endelige beløb kendes ikke endnu.
 
Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen indstiller,
  1. at budgetopfølgningen per den 30. september 2025 godkendes,
  2. at tillægsbevillinger under Idræt- og Fritidsudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,
  3. at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,
  4. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2023 tages til orientering jf. bilag 3, og
  5. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 4, og
  6. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 5.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune
Brøndby Kommunes samlede økonomi vurderes overordnet set at være i balance, med undtagelse af udgifter inden for servicerammen.
På området for serviceudgifter forventes et merforbrug på det specialiserede børneområde og skoleområdet. Derudover er der en risiko for merforbrug indenfor bygningsdrift samt kommunens lønudgifter. Forvaltningerne arbejder målrettet på at holde serviceudgifterne inden for den fastsatte serviceramme, men det vurderes, at der vil være behov for at tilføre midler til dækning af de forventede merudgifter på det specialiserede børneområde og skoleområdet.
 
På området for øvrig drift og på overførselsområdet forventes merindtægter, som søges tilføjet kassebeholdningen.
 
På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug som følge af forsinkelse i anlægsprocessen på en række projekter, samt mindre forskydninger i tidspunktet for, hvornår det afsluttende forbrug forventes at skulle falde i enkelte projekter.
 
Budgetopfølgning for Idræts- og Fritidsudvalget
Der forventes en merudgift til dækning af underskud hos Vestbad. Vestbad kan endnu ikke oplyse det endelige underskud men forventer, at Brøndby Kommunes andel bliver mellem 1,0 - 2,0 mio. kr., Forvaltningen er i tæt dialog med Rødovre Kommune om fremtidig budgettering af området. Forvaltningen arbejder målrettet på at sikre korrekt budgettering og skabe et bedre styringsoverblik. I forlængelse heraf oprettes et særskilt budgetområde til Vestbad for budget 2026, således at udvikling i budget og forbrug bliver mere synlig og lettere at styre efter.
 
Derudover søges en omplacering på 0,1 mio. kr. til fritidspasordningen under budgetområdet Central. Tillægsbevillingen finansieres af 50.000 kr. fra kulturudvalgets centrale ramme og 50.000 kr. fra social- og sundhedsudvalgets sundhedsfremme pulje. Der er tilsvarende negative tillægsbevillinger på disse udvalg.
 
På Dyregården forventes øgede udgifter til vikarer som følge af uforudsete ændringer i personalesituationen. Forvaltningen arbejder på at holde udgifterne inden for budgettet og vil dække et eventuelt merforbrug inden for egen ramme.
 
Anlæg på Idræts- og Fritidsudvalgets område
Det samlede korrigerede anlægsbudget på Idræts- og Fritidsudvalgets område udgør 8,3 mio. kr. inden for anlægsrammen. Det samlede forventede regnskab udgør 4,3 mio. kr. inden for anlægsrammen.
Ved denne budgetopfølgning søges der ingen tillægsbevillinger på anlæg under Idræts- og Fritidsudvalget.
 
Detaljerede statusbeskrivelser på alle projekter samt oversigt over ansøgte tillægsbevillinger fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Der søges en omplacering på 0,1 mio. kr. til fritidspas ordningen under budgetområdet Central. Tillægsbevillingen finansieres af 50.000 kr. fra kulturudvalgets centrale ramme og 50.000 kr. fra social- og sundhedsudvalgets sundhedsfremme pulje.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-11-2025

Indstillingen anbefales.



 
 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Idræts- og Fritidsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. den 30. september 2025 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i den forbindelse.</div> <div> </div> <div>Der forventes samlet budgetoverholdelse under Idræts- og Fritidsudvalget. Det skal dog bemærkes, at Vestbad forventer en merudgift til dækning af underskud. Det endelige beløb kendes ikke endnu.</div> <div> </div> <div>Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen indstiller,</div> <ol> <li>at budgetopfølgningen per den 30. september 2025 godkendes,</li> <li>at tillægsbevillinger under Idræt- og Fritidsudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,</li> <li>at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,</li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2023 tages til orientering jf. bilag 3, og</li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 4, og</li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 5.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Budgetopfølgning for Brøndby Kommune</strong></div> <div>Brøndby Kommunes samlede økonomi vurderes overordnet set at være i balance, med undtagelse af udgifter inden for servicerammen.</div> <div>På området for serviceudgifter forventes et merforbrug på det specialiserede børneområde og skoleområdet. Derudover er der en risiko for merforbrug indenfor bygningsdrift samt kommunens lønudgifter. Forvaltningerne arbejder målrettet på at holde serviceudgifterne inden for den fastsatte serviceramme, men det vurderes, at der vil være behov for at tilføre midler til dækning af de forventede merudgifter på det specialiserede børneområde og skoleområdet.</div> <div> </div> <div>På området for øvrig drift og på overførselsområdet forventes merindtægter, som søges tilføjet kassebeholdningen.</div> <div> </div> <div>På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug som følge af forsinkelse i anlægsprocessen på en række projekter, samt mindre forskydninger i tidspunktet for, hvornår det afsluttende forbrug forventes at skulle falde i enkelte projekter.</div> <div> </div> <div><strong>Budgetopfølgning for Idræts- og Fritidsudvalget</strong></div> <div>Der forventes en merudgift til dækning af underskud hos Vestbad. Vestbad kan endnu ikke oplyse det endelige underskud men forventer, at Brøndby Kommunes andel bliver mellem 1,0 - 2,0 mio. kr., Forvaltningen er i tæt dialog med Rødovre Kommune om fremtidig budgettering af området. Forvaltningen arbejder målrettet på at sikre korrekt budgettering og skabe et bedre styringsoverblik. I forlængelse heraf oprettes et særskilt budgetområde til Vestbad for budget 2026, således at udvikling i budget og forbrug bliver mere synlig og lettere at styre efter.</div> <div> </div> <div>Derudover søges en omplacering på 0,1 mio. kr. til fritidspasordningen under budgetområdet Central. Tillægsbevillingen finansieres af 50.000 kr. fra kulturudvalgets centrale ramme og 50.000 kr. fra social- og sundhedsudvalgets sundhedsfremme pulje. Der er tilsvarende negative tillægsbevillinger på disse udvalg.</div> <div> </div> <div>På Dyregården forventes øgede udgifter til vikarer som følge af uforudsete ændringer i personalesituationen. Forvaltningen arbejder på at holde udgifterne inden for budgettet og vil dække et eventuelt merforbrug inden for egen ramme.</div> <div> </div> <div><strong>Anlæg på Idræts- og Fritidsudvalgets område</strong></div> <div>Det samlede korrigerede anlægsbudget på Idræts- og Fritidsudvalgets område udgør 8,3 mio. kr. inden for anlægsrammen. Det samlede forventede regnskab udgør 4,3 mio. kr. inden for anlægsrammen.</div> <div>Ved denne budgetopfølgning søges der ingen tillægsbevillinger på anlæg under Idræts- og Fritidsudvalget.</div> <div> </div> <div>Detaljerede statusbeskrivelser på alle projekter samt oversigt over ansøgte tillægsbevillinger fremgår af bilag 2.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der søges en omplacering på 0,1 mio. kr. til fritidspas ordningen under budgetområdet Central. Tillægsbevillingen finansieres af 50.000 kr. fra kulturudvalgets centrale ramme og 50.000 kr. fra social- og sundhedsudvalgets sundhedsfremme pulje.</div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.</div> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-11-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Indstillingen anbefales.<br> <br> <br> <br> <span><span><span> </span></span></span></div> <div> </div> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/e56b96f7-de20-4335-8501-e6798df9bced"
      • DocumentId "e56b96f7-de20-4335-8501-e6798df9bced"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2025-9968"
  • Navn "Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2025, Idræt- og Fritidsudvalget"
  • Punktnummer "446"
  • Bilag 6 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Notat til budgetopfoelgning pr. 30. september 2025 Idræt- og Fritidsudvalget 061125"
      • Id "85d7b8df-51f9-495a-856e-7a6eab145271"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 30. september 2025 Broendby Kommune"
      • Id "06c0dbb3-aa0a-4ab2-96fe-711bc34bb1f0"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg pr. 30. september 2025"
      • Id "6ba3b9f6-36a2-42aa-a751-263c4bd3cec1"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2024 pr. 30. september 2025"
      • Id "888bea0b-3033-42d1-b2ca-44e610ff5308"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2025 pr. 30. september 2025"
      • Id "38e6d510-71bd-4292-b09a-676cec719ea2"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 5 Opfølgning på handleplaner 2024 til 2025 pr. 30. september 2025"
      • Id "5464fb53-1d56-415e-930f-f39a3fb8c974"
  • Documents null
  • Id "d0ea7aa2-75cc-4e02-983c-20f23df550aa"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "5529e5cd-7c24-4e67-b150-b65fdcab8cca"
  • Number "446"
  • Sorting 446
  • IsOpen false
  • CaseNumber "S2025-9968"
  • SourceId null
  • Caption "Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2025, Idræt- og Fritidsudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items