Budgetopfølgningen for Senior- og Sundhedsudvalget er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 31. oktober 2025. Oversigten viser nettodriftsudgifter, samt en oversigt for anlægsprojekter. Ved et lineært forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 83,3 %. 

I tabel 1 nedenfor vises nettodriftsudgifterne opgjort mere detaljeret.

Tabel 1: 

I tabel 2 vises udvalgets budget og forbrug på anlægsprojekter.

Tabel 2: 

Driftsudgifter

På Senior- og Rehabiliteringsområdet viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 17,4 mio. kr. Det er en forbedring af merforbruget på 0,5 mio. kr. siden sidste måned.

Det forventede forbrug fordelt pr. område ses i nedenstående tabel 3.

Overførslen fra 2024 til 2025 er i alt -21,0 mio. kr. Heraf udgør Sommersted Plejehjem og Sillerup Plejekollegium samlet set -2,0 mio. kr. Den negative overførsel til de selvejende plejehjem er ikke med i nedenstående tabel, lige som deres forventede resultater ikke er en del af nedenstående resultat. Fordelingen af overførslen er -18,5 mio. kr. i Senior og Rehabilitering og -0,5 mio. kr. i Sundhed og Forebyggelse.

Tabel 3:

Forklaring på det forventede resultat

Fælles udgifter Senior og Rehabilitering

Det forventede resultat på fællesområdet under Senior og Rehabilitering er 13,1 mio. kr. pr. 31. oktober 2025. Det er en forbedring på 0,1 mio. kr. siden sidste måned. Det skyldes en tilpasning af forventningen til forbruget af puljemidler til uforudsete udgifter.

Senior og Sundheds afleveringsforretning af de gamle biler indgår med en nettoudgift på fællesområdet med 0,3 mio. kr.

Vedvarende Indsatser (plejehjem, dagcentre, demensteam)

I de Vedvarende Indsatser er merforbruget på 7,5 mio. kr. Det er en stigning på 0,1 mio. kr. siden sidste måned.

Plejehjemmenes budgetgrundlag (plejehjemsmodellen) er ved at blive gennemgået, for at sikre de bedst mulige forudsætninger for plejehjemmene.

Myndighed, Senior og Rehabilitering (inkl. bestillerbudget)

Myndigheds forventede merforbrug er faldet med 0,8 mio. kr. siden sidste måned, så merforbruget nu er 1,5 mio. kr. Forbedringen skyldes en tilpasning af forventningen til plejeboligpladser i andre kommuner, som fortsat er på et stabilt niveau. I det forventede forbrug er der midler til yderligere 4 plejeboligpladser i andre kommuner. Hvis dette ikke bliver relevant, vil forventningen tilrettes løbende.

Aktivitetsniveauet af helhedspleje leveret af privatleverandører følges nøje.

Længerevarende Indsatser (hjemmeplejen, sygeplejen)

Pr. 31. oktober 2025 udviser området for Længerevarende Indsatser et merforbrug på 22,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,5 mio. kr. siden sidste måned. Området har fået tilført 0,7 mio. kr. i ekstra budgetmidler til dækning af merudgifter i de tidligere sygeplejedistrikter.

Der er igangsat økonomiske analyser i flere distrikter, og de første effekter af disse tiltag begynder at kunne ses.

Korterevarende Indsatser (Døgnrehabilitering, E-distrikt, Fremskudt Enhed)

Korterevarende Indsatsers mindreforbrug er 1,6 mio. kr. Det er en reduktion af mindreforbruget på 0,4 mio. kr. siden sidste måned. Det skyldes overvejende at anlægspuljen til velfærdsteknologi er brugt for i år, og at forventningen til udgifterne til velfærdsteknologi resten af året er lagt ind på E-distriktet.

Understøttende Indsatser (sygeplejeklinikker, Én indgang, Akutteam)

Det forventede resultat i Understøttende Indsatser er -0,2 mio. kr. Det er en negativ ændring på 0,8 mio. kr. siden sidste måned. Forværringen skyldes flytning af budgetmidler fra Specialisterne, hvor man har holdt en stilling vakant hele året, til Længerevarende Indsatser ifm. nulstilling af de gamle sygeplejedistrikter, samt afleveringsforretning på bilerne.

Sekretariat Kvalitet, Udvikling og Uddannelse

Mindreforbruget i Sekretariat Kvalitet, Udvikling og Uddannelse er 3,2 mio. kr. pr. 31. oktober 2025. Det er en forbedring på 0,4 mio. kr. Årsagen er blandt andet, at midlerne fra budgetforliget vedr. introduktion på elevområdet ikke når at blive brugt i år, hvorfor forventningen til resultatet er blevet ændret.

Central refusionsordning

Der forventes en indtægt på 0,5 mio. kr. fra den centrale refusionsordning. Det er med udgangspunkt i den nuværende borgersammensætning. Det forventede resultat er 0,6 mio. kr., hvilket er uændret siden sidste måned.

Ældreboliger

Der er ikke sket ændringer i det forventede resultat vedrørende ældreboligerne. Der forventes fortsat et merforbrug på 4,3 mio. kr. Det skyldes tomgangsleje på de lukkede plejehjem Hiort Lorenzen og Engparken (jf. udvalgsmødet den 15. april 2024, pkt. 41).

På Sundhed og Forebyggelsesområdet viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Det er en reduktion af mindreforbruget på 0,7 mio. kr. siden sidste måned.

Det forventede forbrug fordelt pr. område ses af nedenstående tabel 4.

Tabel 4:

Forklaring på det forventede resultat

Sundhedssamarbejde og Forebyggelse

Sundhedssamarbejde og Forebyggelse forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det er 0,1 mio. kr. bedre i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2025. Det skyldes en tilpasning af forventningen til forbruget.

Tandplejen

Området forventes at balancere ved årets udgang. Det er samme forventning som i sidste måned.

Hjælpemidler

På hjælpemiddelområdet er det forventede resultat 4,3 mio. kr. pr. 31. oktober 2025. Det er 0,1 mio. kr. mindre end i sidste måned.

Det forventede mindreforbrug udgøres bl.a. af færre udgifter til støtte til køb af bil, hjælp til boligindretning og arm- og benproteser. Udgifterne på hjælpemiddelområdet kan være svært styrbare, fordi nogle hjælpemidler er særligt dyre, og det kan være svært at forudse fx hvor mange biler eller boligindretninger, der bevilges. Derfor er der disponeret med forventede udgifter, som løbende nedskrives, hvis de ikke indfris.

Træning

Træning forventer et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. Det er en negativ ændring på 0,7 mio. kr. siden sidste måned. Det skyldes især at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi har været højere i oktober end forventet, samt en udgift til en forsikringsskade.

Sygehusvæsen, hospice og fælles udgifter

På området Sygehusvæsen, hospice og fælles udgifter forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket er uændret sammenlignet med sidste budgetopfølgning. Det forventede mindreforbrug skyldes, at der er færre udgifter til avanceret genoptræning og specialiseret rehabilitering i 2025 end forventet. Udgifterne til avanceret genoptræning og specialiseret rehabilitering kan være svære at forudse, ligesom de pludselig kan stige markant, hvis en borger kommer slemt til skade eller bliver ramt af alvorlig sygdom.

Træning og Hjælpemidler – Fælles område

Her er lønninger til lederne i Træning og Hjælpemidler er samlet. Området forventes at balancere.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes at balancere. Et evt. mer- eller mindreforbrug tilfalder kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Anlæg

Udvalgets anlægsprojekter forventes at balancere. Dog er alle midlerne i den velfærdsteknologiske pulje brugt for i år, så resterende udgifter til velfærdsteknologi i 2025 finansieres af Sygeplejens bestillerbudget og af E-distriktet. I anlægsprojektet ”Teknisk infrastruktur – ladestandere til elbiler” har det været nødvendigt at bruge nogle af midlerne til etablering af ekstra parkeringspladser for at sikre lade-infrastrukturen.