Brøndby

Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2025, Beskæftigelsesudvalget

S2025-9968 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 for Beskæftigelsesudvalget godkendes?

Opsummering

Beskæftigelsesudvalget skal orienteres om budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 og godkende bevillingsmæssige ændringer. Der er et mindreforbrug på 9,2 mio. kr., som der søges tillægsbevilling til.

Fordele

Godkendelse af budgetopfølgning
Tillægsbevilling til mindreforbrug
Klare økonomiske rammer

Ulemper

Risiko for merforbrug i andre områder
Kompleksitet i budgetstyring
Behov for yderligere midler

Emneord

Økonomi
Social
Børn

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Beskæftigelsesudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser, at der forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr., som der søges tillægsbevilling til.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 godkendes,
at tillægsbevillinger under Beskæftigelsesudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,
at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,
at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 3, og
at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 4.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Brøndby Kommunes samlede økonomi vurderes overordnet set at være i balance, med undtagelse af udgifter inden for servicerammen.

På området for serviceudgifter forventes et merforbrug på det specialiserede børneområde og skoleområdet. Derudover er der en risiko for merforbrug indenfor bygningsdrift samt kommunens lønudgifter. Forvaltningerne arbejder målrettet på at holde serviceudgifterne inden for den fastsatte serviceramme, men det vurderes, at der vil være behov for, at tilføre midler til dækning af de forventede merudgifter på det specialiserede børneområde og skoleområdet.

På området for øvrig drift og på overførselsområdet forventes merindtægter, som søges tilføjet kassebeholdningen.

På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug som følge af forsinkelse i anlægsprocessen på en række projekter, samt mindre forskydninger i tidspunktet for, hvornår det afsluttende forbrug forventes at skulle falde i enkelte projekter.

Budgetopfølgning for beskæftigelsesudvalget

Der forventes et samlede mindreforbrug på i alt 9,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget under Beskæftigelsesudvalget.

Mindreforbruget udgør samlet 10,7 mio. kr. og skyldes primært lavere udgifter til kontanthjælp, dagpenge til forsikrede ledige, fleksløntilskud samt forsørgelsesydelser til personer i ressourceforløb. Derudover forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af stigende udgifter til danskundervisning.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en tillægsbevilling på -9,2 mio. kr. på overførselsudgifterne under Beskæftigelsesudvalget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 20-11-2025

Indstillingen anbefales.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Beskæftigelsesudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen.</div> <div>Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser, at der forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr., som der søges tillægsbevilling til.</div> <div> </div> <div>Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Social- og Sundhedsforvaltningen</strong> indstiller:</div> <ol> <li style="">at budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 godkendes, </li> <li>at tillægsbevillinger under Beskæftigelsesudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,</li> <li>at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,</li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 3, og</li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 4.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Budgetopfølgning for Brøndby Kommune</strong></div> <div>Brøndby Kommunes samlede økonomi vurderes overordnet set at være i balance, med undtagelse af udgifter inden for servicerammen.</div> <div>På området for serviceudgifter forventes et merforbrug på det specialiserede børneområde og skoleområdet. Derudover er der en risiko for merforbrug indenfor bygningsdrift samt kommunens lønudgifter. Forvaltningerne arbejder målrettet på at holde serviceudgifterne inden for den fastsatte serviceramme, men det vurderes, at der vil være behov for, at tilføre midler til dækning af de forventede merudgifter på det specialiserede børneområde og skoleområdet.</div> <div> </div> <div>På området for øvrig drift og på overførselsområdet forventes merindtægter, som søges tilføjet kassebeholdningen.</div> <div> </div> <div>På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug som følge af forsinkelse i anlægsprocessen på en række projekter, samt mindre forskydninger i tidspunktet for, hvornår det afsluttende forbrug forventes at skulle falde i enkelte projekter.</div> <div> </div> <div><strong>Budgetopfølgning for beskæftigelsesudvalget</strong></div> <div>Der forventes et samlede mindreforbrug på i alt 9,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget under Beskæftigelsesudvalget. </div> <div>Mindreforbruget udgør samlet 10,7 mio. kr. og skyldes primært lavere udgifter til kontanthjælp, dagpenge til forsikrede ledige, fleksløntilskud samt forsørgelsesydelser til personer i ressourceforløb. Derudover forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af stigende udgifter til danskundervisning.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der søges om en tillægsbevilling på -9,2 mio. kr. på overførselsudgifterne under Beskæftigelsesudvalget.</div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.</div> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 20-11-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Indstillingen anbefales.</div> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/bb2bf9d2-9130-41ab-a40b-36cf589e0a21"
  - DocumentId "bb2bf9d2-9130-41ab-a40b-36cf589e0a21"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2025-9968"
Navn "Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2025, Beskæftigelsesudvalget"
Punktnummer "426"
Bilag 6 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Notat Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 Beskæftigelsesudvalget"
  - Id "278e7ed8-e7ea-4f8e-a13a-617d7cf35194"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 30. september 2025 Broendby Kommune"
  - Id "0ac5363f-4df1-4183-98ab-c8dcfa3a92e0"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg pr. 30. september 2025"
  - Id "021aa871-4046-4091-8f09-02e2d11fb582"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2024 pr. 30. september 2025"
  - Id "7d10dc58-6aa5-4844-987b-72b4539a93b5"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2025 pr. 30. september 2025"
  - Id "d07f176d-b475-47d3-b12b-f3f27ee18a9d"
6. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 5 Opfølgning på handleplaner 2024 til 2025 pr. 30. september 2025"
  - Id "d593e1c8-0332-4902-a2a1-063a95cf2e51"
Documents null
Id "cce66099-76b1-4b64-96aa-bcb5d31abf2b"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "2910fd9b-04ae-401d-8982-5c18cbb80d15"
Number "426"
Sorting 426
IsOpen false
CaseNumber "S2025-9968"
SourceId null
Caption "Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2025, Beskæftigelsesudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items