Monrad
Brøndby

Beslutning om budgetopfølgning pr. den 30. september 2025, Kulturudvalget

S2025-9968 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Kulturudvalget godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2025?

Opsummering

Kulturudvalget skal orienteres om og godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2025, herunder bevillingsmæssige ændringer. Der forventes budgetoverholdelse, men der er behov for omplaceringer af midler.

Fordele

  • Budgetoverholdelse sikret
  • Målrettet brug af midler
  • Klare økonomiske prioriteringer

Ulemper

  • Behov for omplacering af midler
  • Risiko for merforbrug i andre områder
  • Administrativt arbejde

Emneord

  • Økonomi
  • Kultur
  • Uddannelse

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Kulturudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. den 3. september 2025 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen. 
 
Budgetopfølgningen pr. den 30. september 2025 viser, at der forventes budgetoverholdelse under Kulturudvalget. 
 
Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen indstiller,
  1. at budgetopfølgningen per 30. september 2025 godkendes,
  2. at tillægsbevillinger under Kulturudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,
  3. at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,
  4. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2023 tages til orientering jf. bilag 3, og 
  5. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 4, og 
  6. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 5.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune
Brøndby Kommunes samlede økonomi vurderes overordnet set at være i balance, med undtagelse af udgifter inden for servicerammen.
På området for serviceudgifter forventes et merforbrug på det specialiserede børneområde og skoleområdet. Derudover er der en risiko for merforbrug indenfor bygningsdrift samt kommunens lønudgifter. Forvaltningerne arbejder målrettet på at holde serviceudgifterne inden for den fastsatte serviceramme, men det vurderes, at der vil være behov for at tilføre midler til dækning af de forventede merudgifter på det specialiserede børneområde og skoleområdet.
 
På området for øvrig drift og på overførselsområdet forventes merindtægter, som søges tilføjet kassebeholdningen.
 
På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug som følge af forsinkelse i anlægsprocessen på en række projekter, samt mindre forskydninger i tidspunktet for, hvornår det afsluttende forbrug forventes at skulle falde i enkelte projekter.
 
Budgetopfølgning for Kulturudvalget
Der forventes budgetoverholdelse, men der søges omplaceringer på følgende områder:
 
Der søges en omplacering af 50.000 kr. fra budgetområdet Central under Kulturudvalget til budgetområdet Central under Idræt og Fritidsudvalgets, som blev vedtaget på fagudvalget d. 21 maj. Omplaceringen vedrører fritidspasordning. 
 
Der søges en omplacering på 0,4 mio. kr. fra Skoler og Uddannelse til Kulturhuse og biblioteker til dæknings af lønomkostninger i forbindelse med flytning af en medarbejder. 

Økonomiske konsekvenser

Der søges en omplacering af 50.000 kr. fra budgetområdet Central under Kulturudvalget til budgetområdet Central under Idræt og Fritidsudvalgets og der søges en omplacering på 0,4 mio. kr. fra Skoler og Uddannelse til Kulturhuse og biblioteker.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 20-11-2025

Indstillingen anbefales.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Kulturudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. den 3. september 2025 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen. </div> <div> </div> <div>Budgetopfølgningen pr. den 30. september 2025 viser, at der forventes budgetoverholdelse under Kulturudvalget. </div> <div> </div> <div>Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen indstiller,</div> <ol> <li>at budgetopfølgningen per 30. september 2025 godkendes,</li> <li>at tillægsbevillinger under Kulturudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,</li> <li>at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,</li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2023 tages til orientering jf. bilag 3, og </li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 4, og </li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 5.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Budgetopfølgning for Brøndby Kommune</strong></div> <div>Brøndby Kommunes samlede økonomi vurderes overordnet set at være i balance, med undtagelse af udgifter inden for servicerammen.</div> <div>På området for serviceudgifter forventes et merforbrug på det specialiserede børneområde og skoleområdet. Derudover er der en risiko for merforbrug indenfor bygningsdrift samt kommunens lønudgifter. Forvaltningerne arbejder målrettet på at holde serviceudgifterne inden for den fastsatte serviceramme, men det vurderes, at der vil være behov for at tilføre midler til dækning af de forventede merudgifter på det specialiserede børneområde og skoleområdet.</div> <div> </div> <div>På området for øvrig drift og på overførselsområdet forventes merindtægter, som søges tilføjet kassebeholdningen.</div> <div> </div> <div>På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug som følge af forsinkelse i anlægsprocessen på en række projekter, samt mindre forskydninger i tidspunktet for, hvornår det afsluttende forbrug forventes at skulle falde i enkelte projekter.</div> <div> </div> <div><strong>Budgetopfølgning for Kulturudvalget</strong></div> <div>Der forventes budgetoverholdelse, men der søges omplaceringer på følgende områder:</div> <div> </div> <div>Der søges en omplacering af 50.000 kr. fra budgetområdet Central under Kulturudvalget til budgetområdet Central under Idræt og Fritidsudvalgets, som blev vedtaget på fagudvalget d. 21 maj. Omplaceringen vedrører fritidspasordning. </div> <div> </div> <div>Der søges en omplacering på 0,4 mio. kr. fra Skoler og Uddannelse til Kulturhuse og biblioteker til dæknings af lønomkostninger i forbindelse med flytning af en medarbejder. </div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der søges en omplacering af 50.000 kr. fra budgetområdet Central under Kulturudvalget til budgetområdet Central under Idræt og Fritidsudvalgets og der søges en omplacering på 0,4 mio. kr. fra Skoler og Uddannelse til Kulturhuse og biblioteker.</div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.</div> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 20-11-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Indstillingen anbefales.</div> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/23da77ae-11f3-4331-ab90-6f27d2534b45"
      • DocumentId "23da77ae-11f3-4331-ab90-6f27d2534b45"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2025-9968"
  • Navn "Beslutning om budgetopfølgning pr. den 30. september 2025, Kulturudvalget"
  • Punktnummer "513"
  • Bilag 6 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Notat til budgetopfoelgning pr. 30. september 2025, Kulturudvalget 251028"
      • Id "21817a37-d097-44b2-a67e-47b5717b9267"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 30. september 2025 Broendby Kommune"
      • Id "5fbd8e8f-e751-4eb6-921e-34765195d395"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg pr. 30. september 2025"
      • Id "a122309d-8cc2-4ee8-a4bd-cbf7435a6edc"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2024 pr. 30. september 2025"
      • Id "df5ccdf1-b09e-42b8-a353-2f4b626be6b9"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2025 pr. 30. september 2025"
      • Id "44d6ef71-dd02-420d-a86d-57d65ee90b60"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 5 Opfølgning på handleplaner 2024 til 2025 pr. 30. september 2025"
      • Id "07fdb091-9b1b-403a-a031-1158a60bae3a"
  • Documents null
  • Id "72f55e0e-efd3-47e5-8b2d-bfd603d46766"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "a1ae4347-cb2e-4f1a-9b6f-26f1b24f5ba7"
  • Number "513"
  • Sorting 513
  • IsOpen false
  • CaseNumber "S2025-9968"
  • SourceId null
  • Caption "Beslutning om budgetopfølgning pr. den 30. september 2025, Kulturudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items