Tårnby

Beslutning; Frigivelse af midler og overførselssag - Vejanlæg ved Tårnby Torv

05.01.02-A00-23-555736 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Center for By, Miljø og Klima anmoder om frigivelse af midlerne vedrørende vejanlægget ved Tårnby Torv, samt overførsel af midler fra 2025 til 2026.

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om frigivelse af 680.000 kr. samt overførsel af 230.000 kr. fra Budget 2025 til Budget 2026.

Uddybende bemærkninger

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2022 Lokalplan for om- og udbygningen af centeret på Tårnby Torv. I den forbindelse blev der indgået udbygningsaftale med AP Ejendomme A/S som bygherre og afsat penge i Tårnby Kommunes budget til ombygning af vejanlæg ved Tårnby Torv. AP-ejendomme er imidlertid blevet forsinket med udviklingen af Tårnby Torv, bl.a. som følge af arkæologiske undersøgelser. 

I Budget 2025 er der afsat 1.700.000 kr. til vejanlægget ved Tårnby Torv. Center for By, Miljø og Klima forventede, at 300.000 skulle bruges i 2025 til færdiggørelse af udbudsmaterialet, mens de resterende 1.400.000 ville blive brugt på anlæg i 2026. I forbindelse med arkæologiske undersøgelser ved Tårnby Skole kom det frem, at arealet i krydset Sneserevej / Englandsvej også skal undersøges nærmere, inden anlægsarbejdet kan gå i gang. Omkostningerne i forbindelse med disse undersøgelser skal dækkes af anlægsbudget for krydsombygningen og forventes at løbe op i 450.000. kr. i 2025 og 230.000 kr. i 2026.

Center for By, Miljø og Klima søger om frigivelse af 680.000 kr. fra anlægsbudgettet, 450.000 kr. i 2025 og 230.000 i 2026. 

Center for By, Miljø og Klima anmoder om at overføre 230.000 kr. fra 2025 til 2026.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Budget og forbrug for projektet med ombygningen af tilkørselsvej samt krydsudvidelser ved Englandsvej/Sneserevej og Sneserevej/Tårnby Torv er som det fremgår af nedenstående tabel:

År2023202420252026
Budget i kr. 500.0002.000.0001.700.0001.700.000
Forbrug i kr. 498.239120.033450.0001.930.000 (skal afklares) 
Rest i kr.1.7621.879.9671.250.000-230.000

Økonomiudvalget besluttede i november 2024, at de resterende 1.880.000 kr. i 2024 skulle ligges i kassen. 

Der er i 2025 afsat 1.700.000 mio. kr. til projektet samt en indtægtsbevilling på -2.875.000 kr. Der forventes udelukkende at blive brugt midler til arkæologiske undersøgelser i 2025, og der forventes ikke at indkomme indtægter i 2025.

Der søges om at overføre 230.000 kr. fra 2025 til 2026 samt frigivelse af 450.000 kr. i 2025 og 230.000 kr. til arkæologiske undersøgelser. Der ligges 1.250.000 kr. i kassen i 2025.

Der er i 2026 budgetlagt med 1.700.000 kr. samt en indtægtsbevilling på -2.875.000 kr.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Tidligere politisk behandling

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2022: 

Godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2024: 

Godkendt.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget;

  1. at godkende frigivelse af 680.000 kr. af anlægsbevillingen, 450.000 kr. i 2025 og 230.000 kr. i 2026.
  2. at godkende overførsel af 230.000 kr. fra 2025 til 2026 for anlægsbudget; Vejanlæg Tårnby Torv.
  3. at ligge 1.250.000 kr. i kassen i 2025.
  4. at nulstille indtægtsbevilling på -2.875.000 i 2025.

/SGJ

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Center for By, Miljø og Klima anmoder om frigivelse af midlerne vedrørende vejanlægget ved Tårnby Torv, samt overførsel af midler fra 2025 til 2026.</p><p>Økonomiudvalget skal træffe beslutning om frigivelse af 680.000 kr. samt overførsel af 230.000 kr. fra Budget 2025 til Budget 2026.</p></span> </div> <h3>Uddybende bemærkninger </h3> <span class='ukendt'><p>Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2022 Lokalplan for om- og udbygningen af centeret på Tårnby Torv. I den forbindelse blev der indgået udbygningsaftale med AP Ejendomme A/S som bygherre og afsat penge i Tårnby Kommunes budget til ombygning af vejanlæg ved Tårnby Torv. AP-ejendomme er imidlertid blevet forsinket med udviklingen af Tårnby Torv, bl.a. som følge af arkæologiske undersøgelser. </p><p>I Budget 2025 er der afsat 1.700.000 kr. til vejanlægget ved Tårnby Torv. Center for By, Miljø og Klima forventede, at 300.000 skulle bruges i 2025 til færdiggørelse af udbudsmaterialet, mens de resterende 1.400.000 ville blive brugt på anlæg i 2026. I forbindelse med arkæologiske undersøgelser ved Tårnby Skole kom det frem, at arealet i krydset Sneserevej / Englandsvej også skal undersøges nærmere, inden anlægsarbejdet kan gå i gang. Omkostningerne i forbindelse med disse undersøgelser skal dækkes af anlægsbudget for krydsombygningen og forventes at løbe op i 450.000. kr. i 2025 og 230.000 kr. i 2026.</p><p>Center for By, Miljø og Klima søger om frigivelse af 680.000 kr. fra anlægsbudgettet, 450.000 kr. i 2025 og 230.000 i 2026. </p><p>Center for By, Miljø og Klima anmoder om at overføre 230.000 kr. fra 2025 til 2026.</p></span> <h3>Borgerinddragelse </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Lovgrundlag </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Økonomi </h3> <span class='ukendt'><p>Budget og forbrug for projektet med ombygningen af tilkørselsvej samt krydsudvidelser ved Englandsvej/Sneserevej og Sneserevej/Tårnby Torv er som det fremgår af nedenstående tabel:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong><span>År</span></strong></td><td><strong><span>2023</span></strong></td><td><strong><span>2024</span></strong></td><td><strong><span>2025</span></strong></td><td><strong><span>2026</span></strong></td></tr><tr><td><strong>Budget i kr. </strong></td><td>500.000</td><td>2.000.000</td><td>1.700.000</td><td>1.700.000</td></tr><tr><td><strong>Forbrug i kr. </strong></td><td>498.239</td><td>120.033</td><td>450.000</td><td>1.930.000 (skal afklares) </td></tr><tr><td><strong>Rest i kr.</strong></td><td>1.762</td><td>1.879.967</td><td>1.250.000</td><td>-230.000</td></tr></tbody></table><p>Økonomiudvalget besluttede i november 2024, at de resterende 1.880.000 kr. i 2024 skulle ligges i kassen. </p><p>Der er i 2025 afsat 1.700.000 mio. kr. til projektet samt en indtægtsbevilling på -2.875.000 kr. Der forventes udelukkende at blive brugt midler til arkæologiske undersøgelser i 2025, og der forventes ikke at indkomme indtægter i 2025.</p><p>Der søges om at overføre 230.000 kr. fra 2025 til 2026 samt frigivelse af 450.000 kr. i 2025 og 230.000 kr. til arkæologiske undersøgelser. Der ligges 1.250.000 kr. i kassen i 2025.</p><p>Der er i 2026 budgetlagt med 1.700.000 kr. samt en indtægtsbevilling på -2.875.000 kr.</p></span> <h3>Påtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.</p></span> <h3>Tidligere politisk behandling</h3> <span class='ukendt'><h4>Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2022: </h4><p>Godkendt.</p><h4>Beslutning fra Økonomiudvalget den 20. november 2024: </h4><p>Godkendt.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget;</p><ol><li>at godkende frigivelse af 680.000 kr. af anlægsbevillingen, 450.000 kr. i 2025 og 230.000 kr. i 2026.</li><li>at godkende overførsel af 230.000 kr. fra 2025 til 2026 for anlægsbudget; Vejanlæg Tårnby Torv.</li><li>at ligge 1.250.000 kr. i kassen i 2025.</li><li>at nulstille indtægtsbevilling på -2.875.000 i 2025.</li></ol><p>/SGJ</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.taarnby.dk/Vis/Pdf/bilag/5fc86721-ab23-42ec-b3b6-c824b6329a06"
      • DocumentId "5fc86721-ab23-42ec-b3b6-c824b6329a06"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "05.01.02-A00-23-555736"
  • Navn "Beslutning; Frigivelse af midler og overførselssag - Vejanlæg ved Tårnby Torv"
  • Punktnummer "13"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "8fd3ed00-afc4-4019-b806-f7f49f2132e0"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "6c968777-1238-4d1e-9ebc-04413428582f"
    6. Number "13"
    7. Sorting 13
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "05.01.02-A00-23-555736"
    10. SourceId null
    11. Caption "Beslutning; Frigivelse af midler og overførselssag - Vejanlæg ved Tårnby Torv"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items