Monrad
Brøndby

Beslutning om budgetopfølgning per 30. september 2025 Børne- og Skoleudvalget

S2025-9968 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Børne- og Skoleudvalget godkende budgetopfølgningen per 30. september 2025 og de pågældende tillægsbevillinger?

Opsummering

Børne- og Skoleudvalget skal orienteres om og godkende budgetopfølgningen per 30. september 2025, herunder en tillægsbevilling på 22,7 mio. kr. til serviceudgifter på grund af merforbrug inden for det specialiserede børneområde og skoleområdet.

Fordele

  • Godkendelse af nødvendige midler
  • Sikring af serviceydelser
  • Overholdelse af budgetrammer

Ulemper

  • Øget budgetforbrug
  • Potentiel pres på andre områder
  • Afhængighed af tillægsbevillinger

Emneord

  • Økonomi
  • Børn
  • Skole

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Børne- og Skoleudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgning per 30. september 2025, og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen.
Budgetopfølgningen per 30. september 2025 viser, at der forventes et samlet merforbrug på 22,7 mio. kr. på serviceudgifter, der søges som tillægsbevilling.
På øvrige driftsudgifter og overførselsudgifter søges ikke om tillægsbevillinger.
Der søges ikke om rådighedsbeløb eller anlægsbevillinger.
Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
  1. at budgetopfølgningen per 30. september 2025 godkendes,
  2. at tillægsbevillinger under Børne- og Skoleudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,
  3. at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,
  4. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2023 tages til orientering jf. bilag 3, og 
  5. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 4, og 
  6. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 5.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Brøndby Kommunes samlede økonomi vurderes overordnet set at være i balance, med undtagelse af udgifter inden for servicerammen.
På området for serviceudgifter forventes et merforbrug på det specialiserede børneområde og skoleområdet. Derudover er der en risiko for merforbrug indenfor bygningsdrift samt kommunens lønudgifter. Forvaltningerne arbejder målrettet på at holde serviceudgifterne inden for den fastsatte serviceramme, men det vurderes, at der vil være behov for at tilføre midler til dækning af de forventede merudgifter på det specialiserede børneområde og skoleområdet.
 
På området for øvrig drift og på overførselsområdet forventes merindtægter, som søges tilføjet kassebeholdningen.
 
På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug som følge af forsinkelse i anlægsprocessen på en række projekter, samt mindre forskydninger i tidspunktet for, hvornår det afsluttende forbrug forventes at skulle falde i enkelte projekter.
 

Budgetopfølgning for Børne- og Skoleudvalget

Der forventes et samlede merforbrug på 22,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget under Børne- og Skoleudvalget. Det samlede merforbrug fordeler sig således:

Politikområdet: Skoler og Uddannelse (-5,1)

På Skoler og Uddannelse forventes merforbrug på 5,5 mio. kr., som skyldes stigende udgifter til eksterne specialskoler og dagbehandlingstilbud som der søges tillægsbevilling til. Derudover søges en tillægsbevilling på -0,4 mio. kr. som følge af, flytning af en medarbejder fra Skoler og Uddannelse til Kultur.
 
 

Politikområdet: Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning (+7,6)

På Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning forventes et samlede mindreforbrug på 7,6 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. som skyldes rekrutteringsudfordringer og forsigtighed i forbindelse med opstart på lønsumsstyring og et merforbrug på 5,8 mio. kr som skyldes stigende udgifter til børn i særlige dagtilbud og støttetimer i kommunens egne institutioner samt mindreindtægter på forældrebetaling.
 

Politikområdet: Børn, Unge og Forebyggelse (-25,2)

Børn, Unge og Familier forventer et merforbrug på serviceudgifter på 27 mio. kr. Den største del af merforbruget er drevet af et øget antal indsatser på familiebehandling, aflastning og kontaktpersoner, men også anbringelser ligger over det budgetterede i både antal og pris.
PPR forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
FGU og KUI forventer et mindreforbrug på serviceudgifter på 0,5 mio. kr. som følge af færre forløb på den forebyggende grunduddannelse.
SSP og Ungeenheden forventer et mindreforbrug på 1 mio. kr.
 
En oversigt over tillægsbevillinger kan ses i bilag 1.

Anlæg på Børne- og Skoleudvalgets område

Det samlede korrigerede anlægsbudget på Børne- og Skoleudvalgets område udgør 49 mio. kr. inden for anlægsrammen. Det samlede forventede regnskab udgør 50,5 mio. kr. inden for anlægsrammen.
Afvigelsen skyldes hovedsageligt et merforbrug på projekt Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet på 7 mio. kr., den midlertidige daginstitution på Vesterled på 0,9 mio. kr. og inventar til Børnehuset Kirkebjerg på 0,7 mio. kr. Samtidig er der mindreforbrug på 5 mio. kr. da projektet Brøndbyvester Skole - etape 3 ikke gennemføres i 2025 og på forbedringer af faglokaler i folkeskolen, hvor det forventes at 2 mio. kan overføres til 2026.
Der søges ikke om rådighedsbeløb eller anlægsbevilling under Børne- og Skoleudvalget.
Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger og detaljerede statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Der søges en tillægsbevilling på 22,7 mio. kr. på serviceudgifter under Børne- og Skoleudvalget.
 

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-11-2025

Indstillingen anbefales.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Børne- og Skoleudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgning per 30. september 2025, og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen.</div> <div>Budgetopfølgningen per 30. september 2025 viser, at der forventes et samlet merforbrug på 22,7 mio. kr. på serviceudgifter, der søges som tillægsbevilling.</div> <div>På øvrige driftsudgifter og overførselsudgifter søges ikke om tillægsbevillinger.</div> <div>Der søges ikke om rådighedsbeløb eller anlægsbevillinger.</div> <div>Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen</strong> indstiller,</div> <ol> <li>at budgetopfølgningen per 30. september 2025 godkendes,</li> <li>at tillægsbevillinger under Børne- og Skoleudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,</li> <li>at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,</li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2023 tages til orientering jf. bilag 3, og </li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 4, og </li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 5.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <h3>Budgetopfølgning for Brøndby Kommune</h3> <div>Brøndby Kommunes samlede økonomi vurderes overordnet set at være i balance, med undtagelse af udgifter inden for servicerammen.</div> <div>På området for serviceudgifter forventes et merforbrug på det specialiserede børneområde og skoleområdet. Derudover er der en risiko for merforbrug indenfor bygningsdrift samt kommunens lønudgifter. Forvaltningerne arbejder målrettet på at holde serviceudgifterne inden for den fastsatte serviceramme, men det vurderes, at der vil være behov for at tilføre midler til dækning af de forventede merudgifter på det specialiserede børneområde og skoleområdet.</div> <div> </div> <div>På området for øvrig drift og på overførselsområdet forventes merindtægter, som søges tilføjet kassebeholdningen.</div> <div> </div> <div>På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug som følge af forsinkelse i anlægsprocessen på en række projekter, samt mindre forskydninger i tidspunktet for, hvornår det afsluttende forbrug forventes at skulle falde i enkelte projekter.</div> <div> </div> <h3>Budgetopfølgning for Børne- og Skoleudvalget</h3> <div>Der forventes et samlede merforbrug på 22,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget under Børne- og Skoleudvalget. Det samlede merforbrug fordeler sig således:</div> <h3>Politikområdet: Skoler og Uddannelse (-5,1)</h3> <div>På Skoler og Uddannelse forventes merforbrug på 5,5 mio. kr., som skyldes stigende udgifter til eksterne specialskoler og dagbehandlingstilbud som der søges tillægsbevilling til. Derudover søges en tillægsbevilling på -0,4 mio. kr. som følge af, flytning af en medarbejder fra Skoler og Uddannelse til Kultur.</div> <div> </div> <div> </div> <h3>Politikområdet: Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning (+7,6)</h3> <div>På Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning forventes et samlede mindreforbrug på 7,6 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. som skyldes rekrutteringsudfordringer og forsigtighed i forbindelse med opstart på lønsumsstyring og et merforbrug på 5,8 mio. kr som skyldes stigende udgifter til børn i særlige dagtilbud og støttetimer i kommunens egne institutioner samt mindreindtægter på forældrebetaling.</div> <div> </div> <h3>Politikområdet: Børn, Unge og Forebyggelse (-25,2)</h3> <div>Børn, Unge og Familier forventer et merforbrug på serviceudgifter på 27 mio. kr. Den største del af merforbruget er drevet af et øget antal indsatser på familiebehandling, aflastning og kontaktpersoner, men også anbringelser ligger over det budgetterede i både antal og pris.</div> <div>PPR forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.</div> <div>FGU og KUI forventer et mindreforbrug på serviceudgifter på 0,5 mio. kr. som følge af færre forløb på den forebyggende grunduddannelse.</div> <div>SSP og Ungeenheden forventer et mindreforbrug på 1 mio. kr.</div> <div> </div> <div>En oversigt over tillægsbevillinger kan ses i bilag 1.</div> <h3>Anlæg på Børne- og Skoleudvalgets område</h3> <div>Det samlede korrigerede anlægsbudget på Børne- og Skoleudvalgets område udgør 49 mio. kr. inden for anlægsrammen. Det samlede forventede regnskab udgør 50,5 mio. kr. inden for anlægsrammen.</div> <div>Afvigelsen skyldes hovedsageligt et merforbrug på projekt Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet på 7 mio. kr., den midlertidige daginstitution på Vesterled på 0,9 mio. kr. og inventar til Børnehuset Kirkebjerg på 0,7 mio. kr. Samtidig er der mindreforbrug på 5 mio. kr. da projektet Brøndbyvester Skole - etape 3 ikke gennemføres i 2025 og på forbedringer af faglokaler i folkeskolen, hvor det forventes at 2 mio. kan overføres til 2026.</div> <div>Der søges ikke om rådighedsbeløb eller anlægsbevilling under Børne- og Skoleudvalget.</div> <div>Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger og detaljerede statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der søges en tillægsbevilling på 22,7 mio. kr. på serviceudgifter under Børne- og Skoleudvalget.</div> <div> </div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der er ingen konsekvenser for den grønne omstilling.</div> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-11-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Indstillingen anbefales.</div> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/a6b6f385-9e46-41d9-8cf8-90b5bb0ad4c2"
      • DocumentId "a6b6f385-9e46-41d9-8cf8-90b5bb0ad4c2"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2025-9968"
  • Navn "Beslutning om budgetopfølgning per 30. september 2025 Børne- og Skoleudvalget"
  • Punktnummer "437"
  • Bilag 6 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Notat Budgetopfølgning pr. 30. september Børne- og Skoleudvalget"
      • Id "e57e341d-454d-4c9c-a982-9b469fe60342"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 30. september 2025 Broendby Kommune"
      • Id "559f184c-d1a6-4fd1-9d29-0ca08eb52a43"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg pr. 30. september 2025"
      • Id "1b4d1763-a896-4dc7-8d07-4c8bc8cbce58"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2024 pr. 30. september 2025"
      • Id "a3c9df04-ef21-4537-ab3c-49fd6a76ccd6"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2025 pr. 30. september 2025"
      • Id "a74bc8da-09ab-4139-b71e-0d466b8df542"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 5 Opfølgning på handleplaner 2024 til 2025 pr. 30. september 2025"
      • Id "d7beb92f-3b05-4e71-9278-68060e41165e"
  • Documents null
  • Id "47819afc-5748-4685-842c-5699968b7bbe"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "c48a914c-7390-4a4c-8386-c233a3af955c"
  • Number "437"
  • Sorting 437
  • IsOpen false
  • CaseNumber "S2025-9968"
  • SourceId null
  • Caption "Beslutning om budgetopfølgning per 30. september 2025 Børne- og Skoleudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items