Brøndby

Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2025, Teknik- og Miljøudvalget

S2025-9968 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Kommunalbestyrelsen godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 for Teknik- og Miljøudvalget?

Opsummering

Teknik- og Miljøudvalget skal orienteres om budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 og godkende bevillingsmæssige ændringer. Der er mindreforbrug på serviceudgifter og merindtægter på øvrige driftsudgifter.

Fordele

Godkendelse af budgetopfølgning
Tillægsbevillinger til serviceudgifter
Merindtægter til kassebeholdningen

Ulemper

Risiko for merforbrug i andre områder
Kompleksitet i budgetopfølgning
Behov for yderligere midler

Emneord

Økonomi
Byudvikling
Miljø

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Teknik- og Miljøudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser, at Teknik- og Miljøudvalgets område forventer et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på serviceudgifter, som der søges tillægsbevilling til.

Derudover forventes merindtægter på 1,0 mio. kr. under øvrige driftsudgifter samt et mindreforbrug på 32.000 kr. på overførselsudgifter.

På anlægsområdet under Teknik- og Miljøudvalget forventes en afvigelse på 5,6 mio. kr.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2025,
at Kommunalbestyrelsen godkender tillægsbevillinger under Teknik- og Miljøudvalget jf. notat og bilag 1
at Kommunalbestyrelsen godkender de ansøgte anlægsbevillinger og tillægs til rådighedsbeløb jf. bilag 2.
at Kommunalbestyrelsen tager opfølgning på budgetforliget 2024 til orientering jf. bilag 3.
at Kommunalbestyrelsen tager opfølgning på budgetforliget 2025 til orientering jf. bilag 4.
at Kommunalbestyrelsen tager vedhæftede opfølgning på handleplaner i overførselssagen 2024-2025 til orientering jf. bilag 5.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Brøndby Kommunes samlede økonomi vurderes overordnet set at være i balance, med undtagelse af udgifter inden for servicerammen.

På området for serviceudgifter forventes et merforbrug på det specialiserede børneområde og skoleområdet. Derudover er der en risiko for merforbrug indenfor bygningsdrift samt kommunens lønudgifter. Forvaltningerne arbejder målrettet på at holde serviceudgifterne inden for den fastsatte serviceramme, men det vurderes, at der vil være behov for at tilføre midler til dækning af de forventede merudgifter på det specialiserede børneområde og skoleområdet.

På området for øvrig drift og på overførselsområdet forventes merindtægter, som søges tilføjet kassebeholdningen.

På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug som følge af forsinkelse i anlægsprocessen på en række projekter, samt mindre forskydninger i tidspunktet for, hvornår det afsluttende forbrug forventes at skulle falde i enkelte projekter.

Budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget under Teknik- og Miljøudvalget. Det samlede mindreforbrug fordeler sig således:

Politikområdet: Miljø, Plan og fællesudgifter (-3,5)

Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget under Miljø, Plan og fællesudgifter. Mindreforbruget skyldes lavere udgifter i forbindelse med Movia busdrift under kollektiv trafik som der søges en tillægsbevilling til.

Politikområdet: Veje og grønne områder (-0,4)

Budgettet under Veje og grønne områder forventes overholdt. Der søges dog en omplacering på -0,4 mio. kr., som vedrøre at en medarbejder flyttes til Klima og Miljø under Økonomiudvalget.

Politikområdet: Renovation (0)

Budgettet under Renovation forventes overholdt.

Øvrige driftsudgifter:

Politikområdet: Renovation (1,0)

Der forventes merindtægter på omkring 1,0 mio. kr. inden for renovationsområdet som følge af stigende indtægter relateret til opkrævning af produktansvaret.

Overførselsudgifter:

Politikområdet: Veje og grønne områder (0,03)

Der forventes et mindreforbrug under Veje og grønne områder, som skyldes at de overførte 32.000 kr. ikke forventes anvendt i år.

Anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område

Det korrigerede netto-anlægsbudget på Teknik- og Miljøudvalgets område udgør 25,9 mio. kr. Det samlede forventede regnskab udgør 31,5 mio. kr.

Der forventes således et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr. på Letbane som skyldes afslutning af arbejdet om vejanlæg. Der forventes at modtage færre indtægter på 12,7 mio. kr. på Bus 500s på grund af tidsmæssige forskydninger. Desuden er der mindre afvigelser på enkelte øvrige projekter.

Ved denne budgetopfølgning søges ingen tillægsbevilling under anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger på anlæg og detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

På serviceudgifterne forventes et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr., som der søges tillægsbevilliget.

Under øvrige driftsudgifter forventes merindtægter på 1,0 mio. kr. og under overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-11-2025

Indstillingen anbefales.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Teknik- og Miljøudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.</div> <div> </div> <div>Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser, at Teknik- og Miljøudvalgets område forventer et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på serviceudgifter, som der søges tillægsbevilling til.</div> <div> </div> <div>Derudover forventes merindtægter på 1,0 mio. kr. under øvrige driftsudgifter samt et mindreforbrug på 32.000 kr. på overførselsudgifter.</div> <div> </div> <div>På anlægsområdet under Teknik- og Miljøudvalget forventes en afvigelse på 5,6 mio. kr. </div> <div> </div> <div>Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Teknik- og Miljøforvaltningen</strong> indstiller,</div> <ol> <li>at Kommunalbestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2025,</li> <li>at Kommunalbestyrelsen godkender tillægsbevillinger under Teknik- og Miljøudvalget jf. notat og bilag 1</li> <li>at Kommunalbestyrelsen godkender de ansøgte anlægsbevillinger og tillægs til rådighedsbeløb jf. bilag 2.</li> <li>at Kommunalbestyrelsen tager opfølgning på budgetforliget 2024 til orientering jf. bilag 3.</li> <li>at Kommunalbestyrelsen tager opfølgning på budgetforliget 2025 til orientering jf. bilag 4.</li> <li>at Kommunalbestyrelsen tager vedhæftede opfølgning på handleplaner i overførselssagen 2024-2025 til orientering jf. bilag 5.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <h3>Budgetopfølgning for Brøndby Kommune </h3> <div>Brøndby Kommunes samlede økonomi vurderes overordnet set at være i balance, med undtagelse af udgifter inden for servicerammen.</div> <div> </div> <div>På området for serviceudgifter forventes et merforbrug på det specialiserede børneområde og skoleområdet. Derudover er der en risiko for merforbrug indenfor bygningsdrift samt kommunens lønudgifter. Forvaltningerne arbejder målrettet på at holde serviceudgifterne inden for den fastsatte serviceramme, men det vurderes, at der vil være behov for at tilføre midler til dækning af de forventede merudgifter på det specialiserede børneområde og skoleområdet.</div> <div> </div> <div>På området for øvrig drift og på overførselsområdet forventes merindtægter, som søges tilføjet kassebeholdningen.</div> <div> </div> <div>På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug som følge af forsinkelse i anlægsprocessen på en række projekter, samt mindre forskydninger i tidspunktet for, hvornår det afsluttende forbrug forventes at skulle falde i enkelte projekter.</div> <div> </div> <h3>Budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget</h3> <div>Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget under Teknik- og Miljøudvalget. Det samlede mindreforbrug fordeler sig således:</div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Miljø, Plan og fællesudgifter (-3,5)</strong></div> <div>Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget under Miljø, Plan og fællesudgifter. Mindreforbruget skyldes lavere udgifter i forbindelse med Movia busdrift under kollektiv trafik som der søges en tillægsbevilling til. </div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Veje og grønne områder (-0,4)</strong></div> <div>Budgettet under Veje og grønne områder forventes overholdt. Der søges dog en omplacering på -0,4 mio. kr., som vedrøre at en medarbejder flyttes til Klima og Miljø under Økonomiudvalget.</div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Renovation (0)</strong></div> <div>Budgettet under Renovation forventes overholdt.</div> <div> </div> <div><strong>Øvrige driftsudgifter:</strong></div> <div><strong>Politikområdet: Renovation (1,0)</strong></div> <div>Der forventes merindtægter på omkring 1,0 mio. kr. inden for renovationsområdet som følge af stigende indtægter relateret til opkrævning af produktansvaret.</div> <div> </div> <div><strong>Overførselsudgifter:</strong></div> <div><strong>Politikområdet: Veje og grønne områder (0,03)</strong></div> <div>Der forventes et mindreforbrug under Veje og grønne områder, som skyldes at de overførte 32.000 kr. ikke forventes anvendt i år.</div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>Anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område</strong></div> <div>Det korrigerede netto-anlægsbudget på Teknik- og Miljøudvalgets område udgør 25,9 mio. kr. Det samlede forventede regnskab udgør 31,5 mio. kr.</div> <div> </div> <div>Der forventes således et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr. på Letbane som skyldes afslutning af arbejdet om vejanlæg. Der forventes at modtage færre indtægter på 12,7 mio. kr. på Bus 500s på grund af tidsmæssige forskydninger. Desuden er der mindre afvigelser på enkelte øvrige projekter. </div> <div> </div> <div>Ved denne budgetopfølgning søges ingen tillægsbevilling under anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område.</div> <div> </div> <div>Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger på anlæg og detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>På serviceudgifterne forventes et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr., som der søges tillægsbevilliget.</div> <div> </div> <div>Under øvrige driftsudgifter forventes merindtægter på 1,0 mio. kr. og under overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. </div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.</div> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-11-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Indstillingen anbefales.</div> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/f1797110-7174-40e3-8323-ecf5327c00f3"
  - DocumentId "f1797110-7174-40e3-8323-ecf5327c00f3"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2025-9968"
Navn "Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2025, Teknik- og Miljøudvalget"
Punktnummer "555"
Bilag 6 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Notat Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 Teknik- og Miljøudvalget"
  - Id "0aaa3a9f-45a8-45a8-b19d-0656c02246e0"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 30. september 2025 Broendby Kommune"
  - Id "cdfbb203-697f-40ba-bef2-4e1d395d371a"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg pr. 30. september 2025"
  - Id "c0cf22a2-2f76-44d1-863b-7011f054db79"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2024 pr. 30. september 2025"
  - Id "8685019e-6a5d-4d42-b027-87b26c0e39f5"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2025 pr. 30. september 2025"
  - Id "f9846dbd-b722-4ed2-a21e-ae2904b97d53"
6. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 5 Opfølgning på handleplaner 2024 til 2025 pr. 30. september 2025"
  - Id "e79c4b9b-bfcb-449a-bc06-c6f46d084587"
Documents null
Id "1a39113c-9c86-4ae4-82f9-b1c88c2a5351"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "ffb376a2-3d40-4fe8-8cb9-bf1bbddba700"
Number "555"
Sorting 555
IsOpen false
CaseNumber "S2025-9968"
SourceId null
Caption "Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2025, Teknik- og Miljøudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items