Formålet med denne sag er at give udvalget et overblik over økonomien for 2025 på udvalgets område.

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det betyder, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes. De fagudvalg, der både administrerer serviceudgifter og indkomstoverførsler har dog en bevilling til hvert af disse hovedområder.

Der er tre årlige samlede budgetopfølgninger til politisk drøftelse, hvor det kun er de to sidste der kommer på fagudvalgene.

Der forventes i 2025 et samlet merforbrug på indkomstoverførsler under udvalget for Sundhed og Voksne på 12,55 mio. kr.

Merforbruget på indkomstoverførsler, særligt førtidspension, er bekymrende. Det er dog vigtigt at understrege, at der allerede er iværksat en række tiltag - både indarbejdede i budgettet og supplerende handlinger - som skal dæmpe tilgangen på kort sigt og reducere udgifterne på længere sigt.

Der er hovedsageligt fire ydelser, som forventeligt går over budget i 2025.

Førtidspension

Der er fortsat en markant stigning i tilgangen af borgere til førtidspension. Der forventes en udjævning i tilgang ift. afgang, men dette kan endnu ikke aflæses i data. Derfor forventes en yderligere stigning end forudsat ved 2. budgetopfølgning.

Antallet af borgere på førtidspension er i 2025 steget med 5,36 % mens antallet på landsplan er steget med 1,21 %. Odder Kommune lå i 2024 under landsgennemsnittet.

Ved 2.budgetopfølgning var antallet af borgere på førtidspension på landsgennemsnittet og nu ved 3. budgetopfølgning ligger Odder Kommune over landsgennemsnittet.  

Der er igangsat en analyse af område som forventes klar i oktober 2025.

Dagpenge - forsikrede ledige

Der er på dagpengeområdet ikke set det forventede sæsonudsving henover sommer. Derudover er varigheden på ydelsen stigende, hvorfor forventningen til resultatet er opjusteret. 

Fleksjob

Antallet af borgere i fleksjob er forholdsvis konstant, men den gennemsnitlige udgift er steget og derfor er forventningen til årsresultatet justeret til et merforbrug på 3,8 mio. kr. Merudgiften siden 2. budgetopfølgning skyldes et større skifte fra den gamle fleksjobordning til ny fleksjobordning hvor refusionen er lavere, end det som var forudsat i budgettet.

FGU

Den årlige betaling for FGU er bogført og har vist en stigning i antal elever. Det betyder, at det forventede forbrug er opjusteret ift. de data, som der blev budgetlagt efter i 2024.

I budget 2025 er der indarbejdet en række forbedringsforslag og forudsætninger, som samlet reducerer budgettet:

Øget kontrolindsats (1,2 mio. kr.), som forventes at spare i alt 1,2 mio. kr. i uberettigede ydelser. Efter første halvår er ca. 60 % af den forventede besparelse allerede realiseret.

Styrket jobrettet indsats og flere i fleksjob og lønnede timer (0,85 mio. kr.), som består af to elementer:

• • Implementering af Jobmatch, hvor den private leverandør vurderer, at effekten i 2025 vil være begrænset pga. en planlagt forsinket opstart. På længere sigt skal systematikken i Jobmatch understøtte, at flere borgere fastholdes i beskæftigelse frem for passiv forsørgelse.
  • Ekstra virksomhedskonsulent med fokus på småjob, herunder lønnede timer til borgere på midlertidige ydelser. Småjob-indsatsen er godt i gang, dog er effekten ikke fuldt slået igennem, men forventes gradvist at reducere udgifterne, når flere borgere opnår eller fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet.

Sygedagpengeprojekt i samarbejde med Carelink (4,9 mio. kr.), som blev igangsat i 2024. Projektet forventes i 2025 at give en effekt på 4,9 mio. kr., der allerede er indarbejdet i budgetforudsætningerne.

Ud over de indarbejdede forudsætninger er der iværksat en række yderligere tiltag, der skal imødegå merforbruget - særligt på førtidspensions- og fleksjobs området:

Sagsgennemgang og analyse af tilkendte førtidspensioner:
Der gennemføres en systematisk analyse af tilkendte førtidspensioner i 2024-2025 med henblik på at afdække mønstre og praksis, der kan kvalificere fremtidige afgørelser. Analysen forventes afsluttet i oktober 2025 og vil give et fagligt grundlag for eventuelle justeringer i praksis.

Styrket tidlig indsats for sygemeldte fra august 2025:
Der er indenfor området flyttet på medarbejderressourcer for at styrke den tidlige indsats over for sygemeldte. Konkret betyder det:

• • Hurtigere opfølgning i de første faser af sygemeldingen.
  • En målrettet indsats rettet mod 50 langvarige sygedagpengesager (12 mdr.+), hvor et særligt forløb skal reducere varigheden af sygedagpengeforløb og understøtte hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Omlægning og reduktion i driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen som følge af beskæftigelsesreformen:
Som led i den nationale beskæftigelsesreform omlægges indsatsen til borgerne og driftsudgifterne på området reduceres i takt med opgavernes bortfald. Det er dog for tidligt at vurdere, hvilken effekt reformen vil få på udviklingen i indkomstoverførslerne.

Områdets indberetning til 3. budgetopfølgning er vedhæftet punktet. 

Udvalget for Sundhed og Voksne den 22. oktober 2025

At Udvalget for Sundhed og Voksne drøfter budgetopfølgningen

At de beskrevne tiltag igangsættes og at udvalget drøfter behovet for yderligere initiativer.

At der søges en tillægsbevilling på 12.500.000 kr. finansieret ved kasseforbrug, da udvalget ikke kan anvise kompenserende besparelser.

Udvalget for Sundhed og Voksne drøftede budgetopfølgningen. 

Udvalget for Sundhed og Voksne godkendte at de beskrevne tiltag igangsættes. Udvalget igangsatte ikke yderligere initiativer. 

Udvalget for Sundhed og Voksne godkendte, at der søges en tillægsbevilling på 12.500.000 kr. finansieret ved kasseforbrug, da udvalget ikke kan anvise kompenserende besparelser.

Indstilles til godkendelse

Sagen oversendes til videre beslutning i Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen, da der søges en tillægsbevilling finansieret af kassen.

Forvaltningen indstiller

At der søges en tillægsbevilling på 12.500.000 kr. finansieret ved kasseforbrug, da udvalget ikke kan anvise kompenserende besparelser.

Godkendt