Herlev

Ny budgettildelingsmodel på skoleområdet i høring

00.30.02S00-1-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

På mødet den 25. november 2025 drøftede Børne- og Uddannelsesudvalget forvaltningens forslag om ny budgettildelingsmodel til almenskolerne. Modellen har til formål at styrke enkelhed, forudsigelighed og gennemsigtighed i skolernes økonomi. Udvalget drøftede særlige opmærksomheder. Det reviderede forslag foreslås sendt i høring hos skolebestyrelser, skolerådet, Herlev Lærerforening, BUPL, OmrådeMED samt Handicaprådet.

Indstilling
Forvaltningen indstiller

At forslag til ny budgettildelingsmodel på skoleområdet sendes i høring hos skolebestyrelser, skolerådet, Herlev Lærerforening, BUPL, OmrådeMED samt Handicaprådet, med henblik på at indsamle eventuelle bemærkninger og input forud for endelig politisk beslutning.
At skolernes budgetter korrigeres jævnfør principperne i forslaget til ny budgettildelingsmodel gældende fra den 1. august 2026.
At orienteringen om den videre plan for udmøntning af midler afsat til styrkelse af almenområdet på skolerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen for 2026 har forvaltningen udarbejdet en ny budgettildelingsmodel for skoleområdet, med ikrafttrædelse fra den 1. august 2026.

Modellen bygger på følgende principper:

Enkelhed og gennemsigtighed i tildelingen af ressourcer.
Forudsigelighed i skolernes økonomiske rammer over tid.
Socioøkonomiske hensyntagen i fordelingen.
Klar adskillelse af midler til SFO og klub.

Modellen understøtter samtidig beslutningen om "én skole, én matrikel" med faste spor på alle klassetrin, med indfasning fra skoleåret 2026/2027.

Indarbejdede ændringer i forhold til forvaltningens oprindelige forslag:

Puljen som fordeles mellem skolerne efter socioøkonomiske forhold fastholdes på 20,9 mio. kr. Der skal udarbejdes en ny socioøkonomisk analyse for de 5 nye skoledistrikter, og de socioøkonomiske data skal opdateres hver 2. år. Jfr. bilag 1.
Modtagerklasserne på Lindehøjskolen er en midlertidig forsøgsordning i skoleårene 2024/2025 og 2025/2026, og indgår ikke i modellen.
Ressourcer til SFO og Klubledelse foreslås ligesom faglig ledelse på skolen, tildelt efter antal spor på skolerne. Den samlede ramme til ledelse i SFO og Klub er uændret og udgør 6 fuldtidsstillinger. Jfr. bilag 3.

Udmøntning af midler afsat til styrkelse af almenskolen fra den 1. januar 2026, som aftalt i budgetaftalen for 2026, behandles i særskilt sag, og indarbejdes i budgetmodellen, når udmøntning af midlerne er tiltrådt.

Høring
Såfremt Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter at sende forslaget til en ny budgettildelingsmodel i høring, forelægges sagen til endelig beslutning på møde i Børne- og Uddannelsesudvalget i marts 2026, på mødet i Økonomi- og Planlægningsudvalget samt i kommunalbestyrelsen i april 2026.

Fælleselevrådet inddrages i forhold til de generelle og konkrete ændringer på skolerne i forbindelse med etablering af ny skolestruktur.

I bilag beskrives:

Principperne for den nye budgettildelingsmodel.
Indfasningen af de 13 spor, fra de 127 almenklasser i skoleåret 2026/27 til de faste spor er fuldt indfaset på alle fem skoler i 2035/36.
Ledelsesressourcer i skolen, SFO og Klub.
Øvrige "Skal og kan" opgaver.

Stabschef for Økonomi og Indkøb Kristina Lambrecht deltager under punktet.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutning

Afbud:

Marie Mankov (A)

Økonomikonsulent Jacob Mouritz Olsen deltog under punktet.

Ad 1.: Tiltrådt med bemærkning om, at et samlet udvalg ønsker, at høringsbrevet skal indeholde en tekst om, at udvalget er opmærksom på, at der udestår en endelig afklaring af en ensartet og gennemskuelig ledelsesratio, herunder for ledelse af SFO og klub.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Taget til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> På mødet den 25. november 2025 drøftede Børne- og Uddannelsesudvalget forvaltningens forslag om ny budgettildelingsmodel til almenskolerne. Modellen har til formål at styrke enkelhed, forudsigelighed og gennemsigtighed i skolernes økonomi. Udvalget drøftede særlige opmærksomheder. Det reviderede forslag foreslås sendt i høring hos skolebestyrelser, skolerådet, Herlev Lærerforening, BUPL, OmrådeMED samt Handicaprådet. <h3>Indstilling Forvaltningen indstiller</h3> <ol><li style="margin:0pt 0pt 0pt 0pt;color:#000000;font-family:'Book Antiqua';font-size:11pt;font-weight:normal;font-style:normal;">At forslag til ny budgettildelingsmodel på skoleområdet sendes i høring hos skolebestyrelser, skolerådet, Herlev Lærerforening, BUPL, OmrådeMED samt Handicaprådet, med henblik på at indsamle eventuelle bemærkninger og input forud for endelig politisk beslutning.</li><li style="margin:0pt 0pt 0pt 0pt;color:#000000;font-family:'Book Antiqua';font-size:11pt;font-weight:normal;font-style:normal;">At skolernes budgetter korrigeres jævnfør principperne i forslaget til ny budgettildelingsmodel gældende fra den 1. august 2026.</li><li style="margin:0pt 0pt 0pt 0pt;color:#000000;font-family:'Book Antiqua';font-size:11pt;font-weight:normal;font-style:normal;">At orienteringen om den videre plan for udmøntning af midler afsat til styrkelse af almenområdet på skolerne tages til efterretning.</li></ol> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> I forlængelse af budgetaftalen for 2026 har forvaltningen udarbejdet en ny budgettildelingsmodel for skoleområdet, med ikrafttrædelse fra den 1. august 2026. Modellen bygger på følgende principper:<ul><li style="margin:0pt 0pt 0pt 0pt;color:#000000;font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:normal;font-style:normal;">Enkelhed og gennemsigtighed i tildelingen af ressourcer.</li><li style="margin:0pt 0pt 0pt 0pt;color:#000000;font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:normal;font-style:normal;">Forudsigelighed i skolernes økonomiske rammer over tid.</li><li style="margin:0pt 0pt 0pt 0pt;color:#000000;font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:normal;font-style:normal;">Socioøkonomiske hensyntagen i fordelingen.</li><li style="margin:0pt 0pt 0pt 0pt;color:#000000;font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:normal;font-style:normal;">Klar adskillelse af midler til SFO og klub.</li></ul> Modellen understøtter samtidig beslutningen om "én skole, én matrikel" med faste spor på alle klassetrin, med indfasning fra skoleåret 2026/2027. Indarbejdede ændringer i forhold til forvaltningens oprindelige forslag: <ul><li style="margin:0pt 0pt 0pt 6pt;color:#000000;font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:normal;font-style:normal;">Puljen som fordeles mellem skolerne efter socioøkonomiske forhold fastholdes på 20,9 mio. kr. Der skal udarbejdes en ny socioøkonomisk analyse for de 5 nye skoledistrikter, og de socioøkonomiske data skal opdateres hver 2. år. Jfr. bilag 1.</li><li style="margin:0pt 0pt 0pt 6pt;color:#000000;font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:normal;font-style:normal;">Modtagerklasserne på Lindehøjskolen er en midlertidig forsøgsordning i skoleårene 2024/2025 og 2025/2026, og indgår ikke i modellen.</li><li style="margin:0pt 0pt 0pt 6pt;color:#000000;font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:normal;font-style:normal;">Ressourcer til SFO og Klubledelse foreslås ligesom faglig ledelse på skolen, tildelt efter antal spor på skolerne. Den samlede ramme til ledelse i SFO og Klub er uændret og udgør 6 fuldtidsstillinger. Jfr. bilag 3.</li></ul> Udmøntning af midler afsat til styrkelse af almenskolen fra den 1. januar 2026, som aftalt i budgetaftalen for 2026, behandles i særskilt sag, og indarbejdes i budgetmodellen, når udmøntning af midlerne er tiltrådt. Høring Såfremt Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter at sende forslaget til en ny budgettildelingsmodel i høring, forelægges sagen til endelig beslutning på møde i Børne- og Uddannelsesudvalget i marts 2026, på mødet i Økonomi- og Planlægningsudvalget samt i kommunalbestyrelsen i april 2026. Fælleselevrådet inddrages i forhold til de generelle og konkrete ændringer på skolerne i forbindelse med etablering af ny skolestruktur. I bilag beskrives: <ol start="1"><li style="margin:0pt 0pt 0pt 0pt;color:#000000;font-family:'Book Antiqua';font-size:11pt;font-weight:normal;font-style:normal;">Principperne for den nye budgettildelingsmodel. </li><li style="margin:0pt 0pt 0pt 0pt;color:#000000;font-family:'Book Antiqua';font-size:11pt;font-weight:normal;font-style:normal;">Indfasningen af de 13 spor, fra de 127 almenklasser i skoleåret 2026/27 til de faste spor er fuldt indfaset på alle fem skoler i 2035/36.</li><li style="margin:0pt 0pt 0pt 0pt;color:#000000;font-family:'Book Antiqua';font-size:11pt;font-weight:normal;font-style:normal;">Ledelsesressourcer i skolen, SFO og Klub.</li><li style="margin:0pt 0pt 0pt 0pt;color:#000000;font-family:'Book Antiqua';font-size:11pt;font-weight:normal;font-style:normal;">Øvrige "Skal og kan" opgaver.</li></ol> Stabschef for Økonomi og Indkøb Kristina Lambrecht deltager under punktet. <h3>Lovgrundlag</h3> Intet at bemærke. <div><h3>Økonomi</h3> Intet at bemærke. </div> <h3>Beslutningskompetence</h3> Børne- og Uddannelsesudvalget <div><h3>Beslutning</h3> Afbud:Marie Mankov (A) Økonomikonsulent Jacob Mouritz Olsen deltog under punktet.Ad 1.: Tiltrådt med bemærkning om, at et samlet udvalg ønsker, at høringsbrevet skal indeholde en tekst om, at udvalget er opmærksom på, at der udestår en endelig afklaring af en ensartet og gennemskuelig ledelsesratio, herunder for ledelse af SFO og klub.Ad 2.: Tiltrådt.Ad 3.: Taget til efterretning. </div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.herlev.dk/Vis/Pdf/bilag/b9a14548-3475-442b-9a0d-9ee7eaf7486e"
 - DocumentId "b9a14548-3475-442b-9a0d-9ee7eaf7486e"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.02S00-1-25"
Navn "Ny budgettildelingsmodel på skoleområdet i høring"
Punktnummer "111"
Bilag 4 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Principper for ny budgettildelingsmodel i Herlev Kommune"
  - Id "eca20d58-1403-4fbc-b576-8a4bef2e98bd"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Indfasning af faste spor på de 5 skoler"
  - Id "6bee6760-41cc-4f7d-9924-6400e5529fed"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Ledelsesresurser"
  - Id "1b341fac-282e-410e-8935-23dc3accc4bf"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Pulje til andre skal og kan opgaver"
  - Id "48d98e87-0d02-412f-8e1f-0839b6fa1aac"
Documents null
Id "75c3d9f8-dae1-43b5-97bf-b99084ff4331"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "ae1e4ff4-f6b1-4126-bb97-44b109abb69b"
Number "111"
Sorting 4
IsOpen false
CaseNumber "00.30.02S00-1-25"
SourceId null
Caption "Ny budgettildelingsmodel på skoleområdet i høring"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items