Brøndby

Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Social- og Sundhedsudvalget

S2025-9968 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Social- og Sundhedsudvalget godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2025?

Opsummering

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2025, der viser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Der søges om en omplacering af 50.000 kr. til Idræt- og Fritidsudvalget vedr. fritidspasordningen.

Fordele

Godkendelse af budgetopfølgning
Omplacering af midler til fritidspasordning
Klargøring af økonomisk status

Ulemper

Mindreforbrug kan indikere utilstrækkelig brug af midler
Omplacering af midler kan påvirke andre områder
Behov for yderligere midler til specialiserede områder

Emneord

Økonomi
Social
Sundhed

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Social- og Sundhedsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2025, og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser, at der forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr., heraf et mindreforbrug på serviceudgifter på i alt 1,5 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrige driftsudgifter på i alt 2,7 mio. kr. Der søges om en omplacering af -50.000 kr. til Idræt-og Fritidsudvalget vedr. fritidspasordningen.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 godkendes,
at tillægsbevillingerne under Social-og Sundhedsudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,
at ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb på Social-og Sundhedsudvalget, godkendes jf. bilag 2,
at vedhæftede opfølgning på budgetforlig 2023 tages til orientering jf. bilag 3,
at vedhæftede opfølgning på budgetforlig 2024 tages til orientering jf. bilag 4, og
at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 5.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Brøndby Kommunes samlede økonomi vurderes overordnet set at være i balance, med undtagelse af udgifter inden for servicerammen.

På området for serviceudgifter forventes et merforbrug på det specialiserede børneområde og skoleområdet. Derudover er der en risiko for merforbrug indenfor bygningsdrift samt kommunens lønudgifter. Forvaltningerne arbejder målrettet på at holde serviceudgifterne inden for den fastsatte serviceramme, men det vurderes, at der vil være behov for at tilføre midler til dækning af de forventede merudgifter på det specialiserede børneområde og skoleområdet.

På området for øvrig drift og på overførselsområdet forventes merindtægter, som søges tilføjet kassebeholdningen.

På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug som følge af forsinkelse i anlægsprocessen på en række projekter, samt mindre forskydninger i tidspunktet for, hvornår det afsluttende forbrug forventes at skulle falde i enkelte projekter.

Budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget under Social- og Sundhedsudvalget. Det samlede mindreforbrug fordeler sig således:

Politikområdet: Det specialiserede voksenområde (-3,5)

På det specialiserede voksenområde forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 5,0 mio. kr. som følge af højere lønudgifter på Strandboligerne og Enghusene og et merforbrug på Specialrådgivning på 1,3 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen.

På Behandlingscenter Brøndby forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. som dels skyldes færre indtægter og mindreforbrug på driftsudgifter. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i driftsudgifter i Multihuset.

Politikområdet: Ældreområdet (+1,0)

På Ældreområdet forventes et samlede mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som primært skyldes lavere udgifter til et genoptrænings- og forebyggelsesprogram på 0,8 mio. kr., samt til visitationen, herunder individuel befordring og boligindretning på 0,5 mio. kr. Derudover forekommer der mindre afvigelser på ældrecentrene og i hjemmeplejen.

Politikområdet: Sundhedsområdet (+3,7)

På Sundhedsområdet forventes et mindreforbrug på samlet set 3,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte bevillingsmidler til Tandreguleringen i Tandplejen på 3,5 mio. kr., som ønskes overført til 2026. Derudover forekommer der mindre afvigelse på sundhedsindsatser. Der ansøges der om en omplacering på 50.000 kr. fra SSU til IFU vedr. fritidspasordningen, som blev vedtaget på de respektive fagudvalg d. 21. maj 2025.

Politikområdet: Det borgernære område (+0,4)

På det borgernære område forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som primært skyldes laveres udgifter til begravelseshjælp på 0,3 mio. kr. og befordringstilskud på 66.000 kr.

En oversigt over tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1. Afvigelserne fremgår af tabel 1 i notatet

Anlæg på Social- og Sundhedsudvalget område

Det samlede korrigerede budget til anlægsområdet på Social- og Sundhedsudvalgets område udgør 38,6 mio. kr. Heraf 63,3 mio. kr. inden for rammen og -24,7 mio. kr. uden for rammen.

Det samlede forventede regnskab udgør -5,4 mio. kr. Heraf 19,3 mio. kr. inden for rammen og -24,7 mio. kr. uden for rammen.

Der forventes et mindreforbrug på 36,0 mio. kr. på projektet "Enghusene", som primært skyldes forsinkelser i 2024 som følge af lånedispensation samt yderligere tilpasninger af skitseprojektet. Projektet kan fortsat realiseres inden for rammerne af lånedispensationen, såfremt budgettet overføres til næste år.

Derudover forventes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. på projektet "Æblehaven, ny indretning af hovedhuset". Projektet er i projekteringsfasen, hvor det tilpasses de aktuelle behov. Udbud forventes gennemført i oktober 2025 med efterfølgende kontrahering i december 2025. Byggeriet forventes påbegyndt i 1. kvartal 2026 og afsluttet i 3. kvartal 2026.

Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger og detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Der søges en tillægsbevilling på 50.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til Idræt-og Fritidsudvalget vedr. fritidspasordningen, som blev vedtaget på de respektive fagudvalg d. 21. maj 2025.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-11-2025

Indstillingen anbefales.

Og det protokolleres, at det under indstillinger fremgår, at det er budgetopfølgningen er pr. 31. juli 2025, hvilket ikke er korrekt. Budgetopfølgningen er pr 30. september 2025.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Social- og Sundhedsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2025, og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser, at der forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr., heraf et mindreforbrug på serviceudgifter på i alt 1,5 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrige driftsudgifter på i alt 2,7 mio. kr. Der søges om en omplacering af -50.000 kr. til Idræt-og Fritidsudvalget vedr. fritidspasordningen.</div> <div> </div> <div>Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Social- og Sundhedsforvaltningen</strong> indstiller,</div> <ol> <li>at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 godkendes, </li> <li>at tillægsbevillingerne under Social-og Sundhedsudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,</li> <li>at ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb på Social-og Sundhedsudvalget, godkendes jf. bilag 2,</li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforlig 2023 tages til orientering jf. bilag 3,</li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforlig 2024 tages til orientering jf. bilag 4, og</li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 5.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Budgetopfølgning for Brøndby Kommune</strong></div> <div>Brøndby Kommunes samlede økonomi vurderes overordnet set at være i balance, med undtagelse af udgifter inden for servicerammen.</div> <div>På området for serviceudgifter forventes et merforbrug på det specialiserede børneområde og skoleområdet. Derudover er der en risiko for merforbrug indenfor bygningsdrift samt kommunens lønudgifter. Forvaltningerne arbejder målrettet på at holde serviceudgifterne inden for den fastsatte serviceramme, men det vurderes, at der vil være behov for at tilføre midler til dækning af de forventede merudgifter på det specialiserede børneområde og skoleområdet.</div> <div> </div> <div>På området for øvrig drift og på overførselsområdet forventes merindtægter, som søges tilføjet kassebeholdningen.</div> <div> </div> <div>På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug som følge af forsinkelse i anlægsprocessen på en række projekter, samt mindre forskydninger i tidspunktet for, hvornår det afsluttende forbrug forventes at skulle falde i enkelte projekter.</div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>Budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget </strong></div> <div>Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget under Social- og Sundhedsudvalget. Det samlede mindreforbrug fordeler sig således: </div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Det specialiserede voksenområde (-3,5)</strong></div> <div>På det specialiserede voksenområde forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 5,0 mio. kr. som følge af højere lønudgifter på Strandboligerne og Enghusene og et merforbrug på Specialrådgivning på 1,3 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen.</div> <div>På Behandlingscenter Brøndby forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. som dels skyldes færre indtægter og mindreforbrug på driftsudgifter. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i driftsudgifter i Multihuset.</div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Ældreområdet (+1,0)</strong></div> <div>På Ældreområdet forventes et samlede mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som primært skyldes lavere udgifter til et genoptrænings- og forebyggelsesprogram på 0,8 mio. kr., samt til visitationen, herunder individuel befordring og boligindretning på 0,5 mio. kr. Derudover forekommer der mindre afvigelser på ældrecentrene og i hjemmeplejen.</div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Sundhedsområdet (+3,7)</strong></div> <div>På Sundhedsområdet forventes et mindreforbrug på samlet set 3,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte bevillingsmidler til Tandreguleringen i Tandplejen på 3,5 mio. kr., som ønskes overført til 2026. Derudover forekommer der mindre afvigelse på sundhedsindsatser. Der ansøges der om en omplacering på 50.000 kr. fra SSU til IFU vedr. fritidspasordningen, som blev vedtaget på de respektive fagudvalg d. 21. maj 2025.</div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Det borgernære område (+0,4)</strong></div> <div>På det borgernære område forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som primært skyldes laveres udgifter til begravelseshjælp på 0,3 mio. kr. og befordringstilskud på 66.000 kr.</div> <div>En oversigt over tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1. Afvigelserne fremgår af tabel 1 i notatet</div> <div> </div> <div><strong>Anlæg på Social- og Sundhedsudvalget område</strong></div> <div>Det samlede korrigerede budget til anlægsområdet på Social- og Sundhedsudvalgets område udgør 38,6 mio. kr. Heraf 63,3 mio. kr. inden for rammen og -24,7 mio. kr. uden for rammen.</div> <div> </div> <div>Det samlede forventede regnskab udgør -5,4 mio. kr. Heraf 19,3 mio. kr. inden for rammen og -24,7 mio. kr. uden for rammen.</div> <div> </div> <div>Der forventes et mindreforbrug på 36,0 mio. kr. på projektet "Enghusene", som primært skyldes forsinkelser i 2024 som følge af lånedispensation samt yderligere tilpasninger af skitseprojektet. Projektet kan fortsat realiseres inden for rammerne af lånedispensationen, såfremt budgettet overføres til næste år.</div> <div> </div> <div>Derudover forventes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. på projektet "Æblehaven, ny indretning af hovedhuset". Projektet er i projekteringsfasen, hvor det tilpasses de aktuelle behov. Udbud forventes gennemført i oktober 2025 med efterfølgende kontrahering i december 2025. Byggeriet forventes påbegyndt i 1. kvartal 2026 og afsluttet i 3. kvartal 2026.</div> <div> </div> <div>Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger og detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der søges en tillægsbevilling på 50.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til Idræt-og Fritidsudvalget vedr. fritidspasordningen, som blev vedtaget på de respektive fagudvalg d. 21. maj 2025.</div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling. </div> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-11-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Indstillingen anbefales.</div> <div>Og det protokolleres, at det under indstillinger fremgår, at det er budgetopfølgningen er pr. 31. juli 2025, hvilket ikke er korrekt. Budgetopfølgningen er pr 30. september 2025.</div> <div> </div> <div> </div> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/420e3d03-4865-4594-b1e2-b6516e7ffe5f"
  - DocumentId "420e3d03-4865-4594-b1e2-b6516e7ffe5f"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2025-9968"
Navn "Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Social- og Sundhedsudvalget"
Punktnummer "588"
Bilag 7 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "SOSU_Bemærkninger Seniorråd 17. november 2025 - dagsordenspkt. 588"
  - Id "459350dd-ab48-4dc5-820f-6579766af38a"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Notat til budgetopfoelgning pr. 30. september 2025, Social- og Sundhedsudvalget, V5"
  - Id "0bfe3ab4-4d12-4a74-a5df-c2dece019fdc"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 30. september 2025 Broendby Kommune"
  - Id "920fd660-ea78-4d9b-8784-c4914fe83fab"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg pr. 30. september 2025"
  - Id "de6d8264-b9a4-4d48-b604-23bb7a0f7bee"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2024 pr. 30. september 2025"
  - Id "4bbf9093-3866-423b-a683-74fae21c2072"
6. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2025 pr. 30. september 2025"
  - Id "a65cda8f-e2aa-4c16-9976-eb521d9ce324"
7. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 5 Opfølgning på handleplaner 2024 til 2025 pr. 30. september 2025"
  - Id "e8cb954e-7f4c-4e7a-959f-45daace1cfb9"
Documents null
Id "1e640e65-f175-40c0-9074-51e55bf7a99e"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "1c286eaf-0c65-401e-b05f-b9b04f4f3109"
Number "588"
Sorting 588
IsOpen false
CaseNumber "S2025-9968"
SourceId null
Caption "Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Social- og Sundhedsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items