Faxe

Orientering | Status på forventet regnskab (FR3)

81.38.04-A00-6-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling

Efter aftale med næstformanden kommer dette punkt på efter udsendelse af dagsordenen. 

På mødet gives en orientering om forventet regnskab (FR3)

Følgende bilag er vedlagt sagen

Bilag 1 - Punkt 204 fra Økonomiudvalgets dagsorden 10. december 2025 - Orientering om forventet regnskab (FR3) 2025 for Økonomiudvalget.

Bilag 2 - Bilag 1 til punkt 204 fra Økonomiudvalgets dagsorden 10. december 2025 - Orientering om forventet regnskab (FR3) 2025 for Økonomiudvalget.

Bilag 3 - Bilag 2 til punkt 204 fra Økonomiudvalgets dagsorden 10. december 2025 - Orientering om forventet regnskab (FR3) 2025 for Økonomiudvalget.

 

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning

Formanden orienterede Hovedudvalget om forventet regnskab (FR 3).

Der forventes et mindre forbrug på beskæftigelsesområdet. Herudover forventes det, at alle planlagte anlægsprojekter ikke færdiggøres i 2025, hvilket samlet set medfører et mindreforbrug på anlægsområdet.

Samlet set for drift og anlæg vurderes regnskabet at være fornuftigt, og det forventes, at der kan overføres ca. 20 mio. kr. til kassebeholdningen.

I forhold til budgetaftalen for 2025 er 51 ud af 57 tiltag gennemført, hvilket vurderes som tilfredsstillende.

Der var på mødet en kort drøftelse af retvisende budgetter, herunder mulighederne for fremadrettet at udarbejde mere retvisende budgetter, således at gentagne budgetoverskridelser på de samme områder i videst muligt omfang kan undgås.

 

Fraværende: Vibeke Flintholm Vahlers

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Efter aftale med næstformanden kommer dette punkt på efter udsendelse af dagsordenen. </p><p>På mødet gives en orientering om forventet regnskab (FR3)</p><p><strong>Følgende bilag er vedlagt sagen</strong></p><p>Bilag 1 - Punkt 204 fra Økonomiudvalgets dagsorden 10. december 2025 - Orientering om forventet regnskab (FR3) 2025 for Økonomiudvalget.</p><p>Bilag 2 - Bilag 1 til punkt 204 fra Økonomiudvalgets dagsorden 10. december 2025 - Orientering om forventet regnskab (FR3) 2025 for Økonomiudvalget.</p><p>Bilag 3 - Bilag 2 til punkt 204 fra Økonomiudvalgets dagsorden 10. december 2025 - Orientering om forventet regnskab (FR3) 2025 for Økonomiudvalget.</p><p> </p><p><strong>Indstilling</strong></p><p>Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. </p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p data-end="211" data-start="146">Formanden orienterede Hovedudvalget om forventet regnskab (FR 3).</p><p data-end="417" data-start="213">Der forventes et mindre forbrug på beskæftigelsesområdet. Herudover forventes det, at alle planlagte anlægsprojekter ikke færdiggøres i 2025, hvilket samlet set medfører et mindreforbrug på anlægsområdet.</p><p data-end="566" data-start="419">Samlet set for drift og anlæg vurderes regnskabet at være fornuftigt, og det forventes, at der kan overføres ca. 20 mio. kr. til kassebeholdningen.</p><p data-end="678" data-start="568">I forhold til budgetaftalen for 2025 er 51 ud af 57 tiltag gennemført, hvilket vurderes som tilfredsstillende.</p><p data-end="926" data-start="680">Der var på mødet en kort drøftelse af retvisende budgetter, herunder mulighederne for fremadrettet at udarbejde mere retvisende budgetter, således at gentagne budgetoverskridelser på de samme områder i videst muligt omfang kan undgås.</p><p> </p><p><strong>Fraværende: </strong>Vibeke Flintholm Vahlers</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.faxekommune.dk/Vis/Pdf/bilag/5361bdf6-c0b5-4f89-8587-46e7ed5d371a"
      • DocumentId "5361bdf6-c0b5-4f89-8587-46e7ed5d371a"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "81.38.04-A00-6-24"
  • Navn "Orientering | Status på forventet regnskab (FR3)"
  • Punktnummer "91"
  • Bilag 3 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 - ØK 10. dec. 2025 - punkt 204 - Orientering om forventet regnskab (FR3) 2025 for Økonomiudvalget"
      • Id "3eec1723-751e-4f04-ba1a-2ac1f49d4c71"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 - Bilag 1 - FR3 2025 - Opfølgning på budgetforliget 2025 - 2028"
      • Id "a916fbe5-f429-4dda-b978-33f528f022d5"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 - Bilag 2 - FR3 2025 - Anlæg"
      • Id "5812c867-28d1-46a2-9c93-b69b335e816b"
  • Documents null
  • Id "9a55a3da-556c-48cd-b013-fcbb04a6f3fa"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "824e5beb-ad78-4233-8637-3e6ac00c7942"
  • Number "91"
  • Sorting 1
  • IsOpen false
  • CaseNumber "81.38.04-A00-6-24"
  • SourceId null
  • Caption "Orientering | Status på forventet regnskab (FR3)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items