Sagsnummer: 00.01.00-Ø00-1-24
Sagsbehandler: Tove Albertsen

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget. 

Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.

Pr. 30. september 2025 viser budgetopfølgningen for Sundhedsudvalget (drift og anlæg) et forventet mindreforbrug på 26,471 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes -3,2 mio. kr. overført til 2026 vedrørende driften og 1,140 kr. vedrørende anlæg.

Drift

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et forventet mindreforbrug på driften på 27,611 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det forventede mindreforbrug på driften fordeler sig på følgende politikområder:

1. Forebyggelse og Myndighed - et samlet mindreforbrug på 15,350 mio. kr.
2. Psykiatri og Handicap - et samlet mindreforbrug på 11,472 mio. kr.
3. Pleje og Seniorservice - et samlet merforbrug på -1,429 mio. kr.
4. Andet - et samlet mindreforbrug på 2,219 mio. kr.

1 - Forebyggelse og Myndighed

Det skønnede mindreforbrug dækker primært over forventet resultat på henholdsvis handelsbalancen (køb og salg af pladser) samt støtte til køb af bil (handicapbiler). For så vidt angår handelsbalancen ses der i lighed med tidligere flere borgere end tidligere fra andre kommuner i plejeboliger i Vesthimmerlands Kommune samtidig med, at der er færre borgere fra Vesthimmerlands Kommune i andre kommuner/Friplejehjemmet Hesselvang. Udover mindreforbrug til støtte til køb af bil forventes der også et mindreforbrug på henholdsvis boligændringer samt kropsbårne hjælpemidler.

2 - Psykiatri og Handicap

Det forventede resultat på Bevilling Psykiatri og Handicap er i forhold til halvårsregnskab forbedret med 3 mio. kr., som skyldes primært tilpasning af udgifter til "kommende borgere, således at de afspejler udgifter for den resterende del af 2025. Derudover arbejdes der dels med en målrettet indsats for at styre udgiftsudviklingen samt udmøntning af de politiske målsætninger fra beskyttet til støttet. På udfører Psykiatri og Handicap forventes der set under et balance.

3 - Pleje og Seniorservice

Der forventes et mindreforbrug til drift af biler, der kan henføres til, at den månedlige billeje er nedjusteret. Merforbruget under Hjemme- og sygeplejen på -2,554 mio. kr. kan primært henføres til sygeplejen. For så vidt angår Røde Kors Hjemmet har de fremsendt opgørelse over forventet regnskab for 2025, der udviser et merforbrug på -1,8 mio. kr. incl. rest af merforbrug fra tidligere år på -0,2 mio. kr., der først skal afdrages i 2026. Røde Kors Hjemmet har endvidere fremsendt genopretningsplan, der fremlægges særskilt på Sundhedsudvalgets møde.

4 - Andet

Området dækker over merforbrug på lejetab, der modsvares af mindreforbrug til bl.a. aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), vederlagsfri fysioterapi, genoptræning §140 kontrakt, færdigbehandlede patienter samt hospice. Derudover indgår der i mindreforbruget et tidligere disponeret beløb til AI projekt vedrørende ruteplanlægning, der for nuværende først forventes afholdt i 2026 og derfor søges overført til budget 2026. I det samlede resultat for politikområde 4. Andet indgår disponeret beløb til reparation af vaskemaskine på Hjælpemiddelcenter Vesthimmerland i alt 0,353 mio. kr., der søges overført til Hjælpemiddelcenter Vesthimmerland under politikområde 1. Forebyggelse og Myndighed.

Til driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende

• Pr. 31. marts 2025: Overførsler fra 2024 i alt 8,475 mio. kr.
• Pr. 30. juni 2025: Pris- og lønregulering i 2025 godkendt på Byrådets møde den 19. juni 2025 i alt - 2,239 mio. kr.

Der forventes overført -3,2 mio. kr. til 2026 vedrørende driften. De forventede overførsler vedrører

• Støtte til køb af bil (handicapbiler) -1,0 mio. kr.
• Kropsbårne hjælpemidler (velfærdsteknologiske løsninger) -0,5 mio. kr.
• NT kørsel (finansiering af stigning i forventede udgifter) -0,5 mio. kr.
• Bevilling Psykiatri og Handicap (buffer til særligt dyre enkeltsager) - 1,5 mio. kr.
• Røde Kors Hjemmet 1,8 mio. kr.
• AI projekt vedrørende ruteplanlægning -1,5 mio. kr.

Anlæg

For anlæg forventes et merforbrug på -1,140 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det forventede merforbrug på anlæg vedrører:

• IT-puljen: I budgetaftalen for 2024 blev der bevilliget i alt 4,680 mio. kr. til IT-udstyr. Beløbet blev fordelt med 1,170 mio. kr. hvert år fra 2024 til 2027 med overførselsadgang mellem årene. Størstedelen af det samlede ønskede IT-udstyr er indkøbt i 2024 og 2025, hvilket har medført et merforbrug på anlægsprojektet på 1 mio. kr. Merforbruget forventes overført til 2026, hvor det dækkes af budgettet i overslagsårene.
• Plejeboliger i Aalestrup: Projektet er afsluttet, men vi mangler fortsat at modtage servicearealtilskuddet. Tilskuddet var forventet modtaget i 2025, men grundet fejl i skemaet hos Kuben Management, bliver tilskuddet først udbetalt i 2026. Indtægtsbevillingen på de 0,640 mio. kr. forventes derfor overført til 2026.
• Renovering af plejecentre: Anlægsprojektet forventer et mindreforbrug på 0,500 mio. kr., der søges overført til 2026 til det videre renoveringsarbejde på plejecentrene. 

Det samlede merforbrug på 1,140 mio. kr. forventes overført til 2026 vedrørende anlæg. 

Ingen bemærkninger.

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 3. til den 5. november 2025 og Økonomiudvalget den 19. november 2025.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 19. november 2025 og Byrådet den 27. november 2025.

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:

• 31. marts 2025
• 30. juni 2025
• 30. september 2025

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.

Sundhedsudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.