Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende Skema B etape 1 for afdeling 26 i FOB med en anlægssum for det støttede byggeri på 247,8 mio. kr. og for det ustøttede med 339,8 mio. kr., eller en samlet anlægssum for det støttede og ustøttede byggeri med 587,6 mio. kr.  

Indstilling

Chef for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Byrådet godkender Skema B for etape 1 med en anlægssum på 247,8 mio. kr. for det  støttede støttede byggeri og 339,8 mio. kr. for det ustøttede byggeri.

2. at Byrådet godkender at der stilles kommunal garanti for 247,8 mio. kr. for det støttede lån og 339,8 mio. kr. for det ustøttede lån vedrørende Skema B etape 1. 

3. at Byrådet godkender en kassefinansieret tillægsbevilling i 2026 på 0,5 mio. kr. til kommunens andel af 1/5-dels ordningen.

Sagens indhold

Byrådet godkendt den 30. august 2021 Skema A for helhedsplanen for Ringparken med en samlet anlægssum på 457,8 mio. kr. fordelt med  174,9 mio. kr. for det støttede byggeri og 282,9 mio. kr. for det ustøttede byggeri. Der blev ligeledes bevilget kommunal garanti for samlet 457,8 mio. kr.

FOB søger om godkendelse af Skema B etape 1, idet det har været nødvendigt at etape opdele projektet. Oprindeligt var projektet forudsat gennemført som et samlet udbud og udførelse af infrastrukturprojektet, men dette har ikke været muligt, primært som følge af af afklaringer af de planmæssige forhold og fastlæggelse af principperne for den fremtidige infrastruktur i området. Af hensyn til til at sikre den nødvendige fremdrift og genhusningsplan har Landsbyggefonden og Fob besluttet at etapeopdele projektet.

De 4 afdelinger består af 732 almene familieboliger på adresserne:

• Kierulffsvej 14-104
• Albert Ibsensvej 2-56
• Armskovvej 1-5
• Jacob Dampesvej 1-12

Renovering/nedrivning indebærer fortsat at 120 boliger i blok 1,9 og 10 nedrives samt at 60 boliger i afd. 24 og 26 ombygges til 40 tilgængelighedsboliger, således at boligmassen ændres fra nuværende 732 til fremadrettet 592 familieboliger. 

Da det ikke har været muligt, at gennemføre et samlet udbud er der derfor en række arbejder jf. det godkendte Skema A, der endnu ikke har været konkurrence udsat.

Konkret handler det om følgende projekter:

• 01 Nedrivning - projekteres og udbydes særskilt i 2 etaper, som tilpasses overordnede etape- og genhusningsplan. Aktuelt er projektering af etape 1 med nedrivning af blok 1 igangsat med henblik på nedrivning af bygninger i foråret 2026, når der foreligger godkendelse fra Social- og Boligstyrelsen.
• 13 Miljøarbejder/udearealer med undtagelse af de arealer som ligger i umiddelbar tilknytning til boliger/blokkene, og som er nødvendig for en efterfølgende ibrugtagning efter gennemførsel af de bygningsmæssige ændringer.
• 14 Renovering og vaskerier - genbrugsstationer/affaldsøer/affaldsskure udbydes som en del af infrastrukturprojektet.
• 15 Beboerhuse - afventer afklaring i forhold til hvornår og hvordan det etableres.

Økonomi

Der har været afholdt licitation på entreprisearbejderne i etape 1, der ligger til grund for Skema B etape 1.

FOB bemærker, at priserne for hovedparten af de planlagte arbejder i forhold til Skema A er steget væsentligt ved prisindhentningen som er gennemført i 2. og 3. kvartal 2025 - 4 år efter godkendelse af Skema A. De indkomne tilbudspriser stemmer på de væsentligste områder overens med de kalkulationer, der er udført af de tekniske rådgivere igennem projekteringsfaserne.

Derudover er der undervejs i projekteringen konstateret en række byggetekniske udfordringer i forbindelse med renovering af køkkener og badeværelser inkl. nødvendige ændringer i de tekniske installationer, som tilsammen forklarer ændringen i den samlede anlægsudgifter er steget fra 457,8 mio. kr. til 725,4 ved Skema B (alle 4 etaper). Stigningen specificeres således:

Specifikation af de samlede udgifter vedrørende Skema B gældende for etape 1:

Garanti

Der søges om garanti for realkreditlån for etape 1 med 247.790.155 kr. til det støttede byggeri og 339.797.978 kr. for det ustøttede byggeri. På realkreditlån til det støttede byggeri stiller Staten 50 % regaranti. 

Skema B for alle etaper

Det samlede Skema B omfattende alle fire etaper fordeler udgifterne sig således:

Huslejekonsekvens

Landsbyggefonden har øget støtten til projektet har det været muligt at fastholde principperne fra Skema A, hvor der er taget udgangspunkt i 2 overordnede boligtyper for henholdsvis tilgængelighedsboliger og let renoverede boliger. prisniveauet for huslejerne fordeler sig således

Pris pr. m2:

Infrastrukturprojekt

I tilknytning til renoveringsprojektet er der i samarbejde med Slagelse kommune igangsat planlægning af infrastrukturprojektet (særskilt tilsagn og Skema A). Projektering, udbud og udførelse af infrastrukturprojektet afventer afklaring af de planmæssige forhold og principper for den fremtidige infrastruktur i området i forhold til endelig fastlæggelse af projektets omfang og løsninger. Etape 3 i helhedsplanen bliver projekteret, udbudt og udført sammen med infrastrukturprojektet.

Ansøgning fra FOB og Skema B for etape 1 for det støttede og ustøttede byggeri vedlægges til orientering.

Retligt grundlag

Renovering af Ringparker sker i henhold til Almenboliglovens § 91

Kommunal kapitaltilførsel ydes i henhold til Almenboliglovens § 97

Garanti ydes i henhold til Almenboliglovens § 91

De kommunale garantier belaster ikke kommunens låneramme jf. lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2 nr. 1 og kræver derfor ikke deponering.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Byrådet bevilgede den 30. august 2021 en kapitaltilførsel på 500.000 kr. (kommunens andel af 1/5-delsordningen). På grund af den langstrakte tidshorisont for projektet er de 500.000 kr. lagt i kassen igen, hvorfor der søges om en ny bevilling.  

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Skema B etape 2-4 og Skema B for Infrastrukturprojektet vil blive forelagt Økonomiudvalg og Byrådet på et senere tidspunkt.