Slagelse

Anlægsregnskaber under Økonomiudvalget (B)

25-014492 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

At 1-4: Godkendt.

Afbud: Unnie L. B. Oldenburg

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan godkende anlægsregnskaber under 2 mio. kr. jf. pkt. A-K.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende anlægsregnskab over 2 mio. kr. jf. pkt. L, samt godkende at anlæg 212 - Overdr. fællesareal Hesselhaven, Skælskør afsluttes.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget beslutte, at det samlede merforbrug finansieres af driften under politikområde 1.6 Kommunale Ejendomme. 

 

Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender anlægsregnskaber under 2 mio. kr. jf. pkt. A-K.

2. at Byrådet godkender anlægsregnskaber over 2 mio. kr. jf. pkt. L.

3. at Byrådet godkender, at det samlede merforbrug på 0,254 mio. kr. finansieres af driften på politikområde 1.6 Kommunale Ejendomme. 

4. at Byrådet godkender, at anlægsprojekt 212 - Overdr. fællesareal Hesselhaven, Skælskør afsluttes.

 

Sagens indhold

Når et anlægsprojekt er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Regnskabet skal redegøre for anlægsbudgettets anvendelse, herunder eventuelle afvigelser i økonomi og projektforudsætninger. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet skal der tages stilling til mer- eller mindreforbrug.

På puljer eller anlægsprojekter som strækker sig over flere år, aflægges delanlægsregnskab.

Mindreforbrug på anlægsregnskaber tilføres som hovedregel kassen eller overføres til andre anlægsprojekter med forventet merforbrug.

Merforbrug finansieres som hovedregel indenfor udvalgets budgetramme (serviceudgifter), eller af andre anlægsprojekter hvor der forventes mindreforbrug. En bevilling der flyttes mellem drift og anlæg og anlægsprojekter skal godkendes af Økonomiudvalget.

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. skal godkendes af fagudvalget. Omplacering af mindreforbrug til andet anlægsprojekt skal behandles i Økonomiudvalget. Kræves der derimod en kassefinansieret bevilling, skal anlægsregnskabet godkendes af Byrådet.

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal godkendes af Byrådet.

På nogle anlægsprojekter skal der foretages korrektion af anlægsbevillinger. Årsagerne er følgende:

  • den godkendte anlægsbevilling er markant lavere end de afholdte udgifter
  • den godkendte anlægsbevilling er markant højere end de afholdte udgifter idet projektet er nedlagt
  • der skal godkendes anlægsbevilling på en række anlægsprojekter som omhandler salg af arealer og bygninger

Samlet oversigt over anlægsregnskaber ses i nedenstående tabel. Anlægsprojekter, hvor der skal foretages korrektion af anlægsbevilling er markeret med stjerne.

Beløb i 1.000 kr.

Anlægsregnskab under 2 mio. kr. (bilag 1)

Godkendes af Økonomiudvalget.

Pkt.

Nr.

Anlæg

Regnskab

Afvigelse ift. anlægsbudget

Afvigelse ift. anlægsbevilling

Kommunale Ejendomme 

A

345

Liggehal Slots Bjergby Daginstitution

613

-178

-363

B

349

Støttemur legeplads Børnegården Oehlenchlægergade

857

-17

-17

C

362

Solskinsskolen – proces for udvikling

271

1

0

Køb og Salg af ejendomme 

D

057

Fællesomk. Ved køb og salg af mindre arealer

406

-107

-55

E

166

Salg af areal Halsskov Færgehavn sm

352

0

0

F

302

Salg boligareal i Korsør Bypark s/m

38

-38

-38

G

328

Byggemodning Korsør Bypark

666

92

3.034

H

364

Salg af Bag Stadion 11, Korsør

8

0

-8

I

365

Salg af Asiensvej

-1.239

38

0

J

378

Køb af Caspar Brands Plads, Korsør

1.713

-13

-13

K

410

Køb af Madevejen 63, Stigsnæs

569

31

31

 

Anlægsregnskab over 2 mio. kr. (bilag 2)

Godkendes af Byrådet.

Pkt.

Nr.

Anlæg

Regnskab

Afvigelse ift. anlægsbudget

Afvigelse ift. anlægsbevilling

Køb og salg af ejendomme 

L

368

Klargøring af grund Sverigesvej 15

5.004

-63

-63

 

Afslutning af anlæg 212 - Overdr. fællesareal Hesselhaven, Skælskør.

Byrådet har den 18. december 2023 godkendt delanlægsregnskab for anlægsprojektet 212 - Overdr. fællesareal Hesselhaven, Skælskør. Der har ikke været udgifter på projektet siden, og der forventes ikke at komme det - og derfor indstilles det, at projektet afsluttes. 

 

Retligt grundlag

Ifølge Slagelse Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab til udvalgets godkendelse, når et anlægsprojekt er afsluttet.

Kasse- og regnskabsregulativet fastsætter, at anlægsrammer ikke må afviges uden godkendelse i Byrådet, idet bevillingskompetencen er Byrådets.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det samlede merforbrug på 0,254 mio. kr. kan finansieres af driften på politikområde 1.6 Kommunale Ejendomme.

I hele 1.000 kr.

Politikområde

2025

2026

2027

2028

Bevillingsønske

 

 

 

 

 

Anlægsregnskaber

1.5-1.6

254

 

 

 

Anlæg

 

 

 

 

 

Drift

1.6

-254

 

 

 

Finansiering

 

 

 

 

 

Afsat rådighedsbeløb

 

 

 

 

 

Kassen

 

 

 

 

 

 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

08/12/2025 Økonomiudvalget
At 1-4: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>At 1-4: Godkendt.<br><br>Afbud: Unnie L. B. Oldenburg</span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><h2><strong><span>Kompetence</span></strong></h2> <p><span>Byrådet</span></p> <p><span> </span></p> <h2><strong><span>Beslutningstema</span></strong></h2> <p><span>Økonomiudvalget kan godkende anlægsregnskaber under 2 mio. kr. jf. pkt. A-K.</span></p> <p><span>Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende anlægsregnskab <span>over 2 mio. kr. jf. pkt. L, samt godkende at anlæg <em><span>212 - </span></em><span class="spelle"><em><span>Overdr</span></em></span><em><span>. fællesareal Hesselhaven, Skælskør</span></em> afsluttes.</span></span></p> <p><span>Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget beslutte, at det samlede merforbrug finansieres <span class="grame">af driften under politikområde 1.6 Kommunale Ejendomme. </span></span></p> <p> </p> <h2><strong><span>Indstilling</span></strong></h2> <p><span>Chefen for Kommunale Ejendomme indstiller,</span></p> <p><strong><span>1. at</span></strong><span> Økonomiudvalget godkender anlægsregnskaber under <span>2 mio. kr. jf. pkt. A-K.</span></span></p> <p><strong>2. at</strong> Byrådet godkender anlægsregnskaber over 2 mio. kr. jf. pkt. L.</p> <p><strong>3. at </strong>Byrådet godkender, at det samlede merforbrug på 0,254 mio. kr. finansieres af driften på politikområde 1.6 Kommunale Ejendomme. </p> <p><strong>4. at </strong>Byrådet godkender, at anlægsprojekt <em>212 - </em><em>Overdr</em><em>. fællesareal Hesselhaven, Skælskør</em> afsluttes.</p> <p><span> </span></p> <h2><strong><span>Sagens indhold</span></strong></h2> <p><span>Når et anlægsprojekt er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Regnskabet skal redegøre for anlægsbudgettets anvendelse, herunder eventuelle afvigelser i økonomi og projektforudsætninger. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet skal der tages stilling til mer- eller mindreforbrug.</span></p> <p><span>På puljer eller anlægsprojekter som strækker sig over flere år, aflægges delanlægsregnskab.</span></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Mindreforbrug</span> på anlægsregnskaber tilføres som hovedregel kassen eller overføres til andre anlægsprojekter med forventet merforbrug.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Merforbrug</span><span> finansieres som hovedregel indenfor udvalgets budgetramme (serviceudgifter), eller af andre anlægsprojekter hvor der forventes mindreforbrug. En bevilling der flyttes mellem drift og anlæg og anlægsprojekter skal godkendes af Økonomiudvalget.</span></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Anlægsregnskaber under 2 mio. kr.</span> skal godkendes af fagudvalget. Omplacering af mindreforbrug til andet anlægsprojekt skal behandles i Økonomiudvalget. Kræves der derimod en kassefinansieret bevilling, skal anlægsregnskabet godkendes af Byrådet.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.</span><span> skal godkendes af Byrådet.</span></p> <p><span>På nogle anlægsprojekter skal der foretages korrektion af anlægsbevillinger. Årsagerne er følgende:</span></p> <ul> <li><span>den godkendte anlægsbevilling er markant lavere end de afholdte udgifter</span></li> <li><span>den godkendte anlægsbevilling er markant højere end de afholdte udgifter idet projektet er nedlagt</span></li> <li><span>der skal godkendes anlægsbevilling på en række anlægsprojekter som omhandler salg af arealer og bygninger</span></li> </ul> <p>Samlet oversigt over anlægsregnskaber ses i nedenstående tabel. Anlægsprojekter, hvor der skal foretages korrektion af anlægsbevilling er markeret med stjerne.</p> <p><em><span>Beløb i 1.000 kr.</span></em></p> <p><strong><span>Anlægsregnskab under 2 mio. kr. (bilag 1)</span></strong></p> <p><em><span>Godkendes af Økonomiudvalget.</span></em></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p><strong><span>Pkt.</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>Nr.</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>Anlæg</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>Regnskab</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>Afvigelse ift. anlægsbudget</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>Afvigelse ift. anlægsbevilling</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p><strong><em><span>Kommunale Ejendomme </span></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>A</span></p> </td> <td> <p><span>345</span></p> </td> <td> <p><span>Liggehal Slots Bjergby Daginstitution</span></p> </td> <td> <p><span>613</span></p> </td> <td> <p><span>-178</span></p> </td> <td> <p><span>-363</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>B</span></p> </td> <td> <p><span>349</span></p> </td> <td> <p><span>Støttemur legeplads Børnegården <span class="spelle">Oehlenchlægergade</span></span></p> </td> <td> <p><span>857</span></p> </td> <td> <p><span>-17</span></p> </td> <td> <p><span>-17</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>C</span></p> </td> <td> <p><span>362</span></p> </td> <td> <p><span>Solskinsskolen – proces for udvikling</span></p> </td> <td> <p><span>271</span></p> </td> <td> <p><span>1</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p><strong><em><span>Køb og Salg af ejendomme </span></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>D</span></p> </td> <td> <p><span>057</span></p> </td> <td> <p><span class="spelle">Fællesomk</span><span>. Ved køb og salg af mindre arealer </span></p> </td> <td> <p><span>406</span></p> </td> <td> <p><span>-107</span></p> </td> <td> <p><span>-55</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>E</span></p> </td> <td> <p><span>166</span></p> </td> <td> <p><span>Salg af areal Halsskov Færgehavn sm</span></p> </td> <td> <p><span>352</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>F</span></p> </td> <td> <p><span>302</span></p> </td> <td> <p><span>Salg boligareal i Korsør Bypark s/m</span></p> </td> <td> <p><span>38</span></p> </td> <td> <p><span>-38</span></p> </td> <td> <p><span>-38</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>G</span></p> </td> <td> <p><span>328</span></p> </td> <td> <p><span>Byggemodning Korsør Bypark</span></p> </td> <td> <p><span>666</span></p> </td> <td> <p><span>92</span></p> </td> <td> <p><span>3.034</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>H</span></p> </td> <td> <p><span>364</span></p> </td> <td> <p><span>Salg af Bag Stadion 11, Korsør</span></p> </td> <td> <p><span>8</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> <td> <p><span>-8</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>I</span></p> </td> <td> <p><span>365</span></p> </td> <td> <p><span>Salg af <span class="spelle">Asiensvej</span></span></p> </td> <td> <p><span>-1.239</span></p> </td> <td> <p><span>38</span></p> </td> <td> <p><span>0</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>J</span></p> </td> <td> <p><span>378</span></p> </td> <td> <p><span>Køb af Caspar Brands Plads, Korsør</span></p> </td> <td> <p><span>1.713</span></p> </td> <td> <p><span>-13</span></p> </td> <td> <p><span>-13</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>K</span></p> </td> <td> <p><span>410</span></p> </td> <td> <p><span>Køb af Madevejen 63, Stigsnæs</span></p> </td> <td> <p><span>569</span></p> </td> <td> <p><span>31</span></p> </td> <td> <p><span>31</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><strong>Anlægsregnskab over 2 mio. kr. (bilag 2)</strong></p> <p><em>Godkendes af Byrådet.</em></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p><strong><span>Pkt.</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>Nr.</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>Anlæg</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>Regnskab</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>Afvigelse ift. anlægsbudget</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>Afvigelse ift. anlægsbevilling</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p><strong><em><span>Køb og salg af ejendomme </span></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>L</span></p> </td> <td> <p><span>368</span></p> </td> <td> <p><span>Klargøring af grund Sverigesvej 15</span></p> </td> <td> <p><span>5.004</span></p> </td> <td> <p><span>-63</span></p> </td> <td> <p><span>-63</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;">Afslutning af anlæg 212 - Overdr. fællesareal Hesselhaven, Skælskør.</span></p> <p><span>Byrådet har den 18. december 2023 godkendt delanlægsregnskab for anlægsprojektet <em>212 - Overdr. fællesareal Hesselhaven, Skælskør</em>. Der har ikke været udgifter på projektet siden, og der forventes ikke at komme det - og derfor indstilles det, at projektet afsluttes. </span></p> <p> </p> <h2><strong><span>Retligt grundlag</span></strong></h2> <p><span>Ifølge Slagelse Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab til udvalgets godkendelse, når et anlægsprojekt er afsluttet.</span></p> <p><span>Kasse- og regnskabsregulativet fastsætter, at anlægsrammer ikke må afviges uden godkendelse i Byrådet, idet bevillingskompetencen er Byrådets.</span></p> <p> </p> <h2><strong><span>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser</span></strong></h2> <p>Det samlede merforbrug på 0,254 mio. kr. kan finansieres af driften på politikområde 1.6 Kommunale Ejendomme.</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><strong><span>I hele 1.000 kr.</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><span>Politikområde</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><span>2025</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><span>2026</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><span>2027</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><span>2028</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><strong><span>Bevillingsønske</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>Anlægsregnskaber</span></p> </td> <td valign="top"> <p>1.5-1.6</p> </td> <td valign="top"> <p>254</p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>Anlæg</span></p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>Drift</span></p> </td> <td valign="top"> <p>1.6</p> </td> <td valign="top"> <p>-254</p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><strong><span>Finansiering</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>Afsat rådighedsbeløb</span></p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>Kassen</span></p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <h2><strong><span>Tværgående konsekvenser</span></strong></h2> <p><span>Ingen bemærkninger.</span></p> <p> </p> <h2><strong><span>Sagens videre forløb</span></strong></h2> <p><span>Ingen bemærkninger.</span></p></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='sagsforloeb'><u>08/12/2025 Økonomiudvalget</u><br> At 1-4: Indstilles til Byrådets godkendelse.<br> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.slagelse.dk/Vis/Pdf/bilag/c5a72965-8ed3-4d17-b28f-84267dcd359a"
      • DocumentId "c5a72965-8ed3-4d17-b28f-84267dcd359a"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25-014492"
  • Navn "Anlægsregnskaber under Økonomiudvalget (B)"
  • Punktnummer "8"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 - Anlægsregnskaber Økonomiudvalget"
      • Id "8634e7fd-e3e2-4bef-a505-a7349eba9ebf"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 - Anlægsregnskaber Økonomiudvalget"
      • Id "b1723a76-de9b-4958-8728-e690fec59292"
  • Documents null
  • Id "cca301f8-1c86-4b0f-a494-683476489a79"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "0410679e-25e5-412a-840c-e265203b2225"
  • Number "8"
  • Sorting 8
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25-014492"
  • SourceId null
  • Caption "Anlægsregnskaber under Økonomiudvalget (B)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items