Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag fremlægges anlægsregnskab for Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan. Anlægget er afsluttet, da de afsatte midler til udvalgte rekreative elementer i helhedsplanen er realiseret, samt at der er foretaget naturbeskytteende tiltag af naturområderne ude ved søerne. Der er et mindreforbrug på i alt 1.805 kr.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har med budget 2017 afsat midler til Gyrstinge og Haraldsted Sø - Realisering af Helhedsplan for søerne i årerne 2017-2020. Helhedsplanen for søerne har til formål at bidrage til at styrke benyttelse og beskyttelsen af nogle helt unikke og centrale naturområder i Ringsted Kommune. Handleplanen sætter rammene for naturpleje, adgang, oplevelser og formidling til borgerne.

Byrådet har behandlet sagen på følgende møder:

• den 6. juni 2017, pkt. 16, gav de anlægsbevilling til udgifter på 1 mio. kr. til realisering af dele af Helhedsplanen for søerne i 2017.
• den 12. marts 2018, pkt. 9, gav de anlægsbevilling til udgifter på 1 mio. kr. til realisering af dele af Helhedsplanen for søerne i 2018.
• den 11. juni 2019, pkt. 10, gav de anlægsbevilling til udgifter på 500.000 kr. til realisering af Helhedsplanen for søerne i 2019.
• den 8. juni 2020, pkt. 16, gav de anlægsbevilling til udgifter på 300.000 kr. til realisering af Helhedsplanen for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø i 2020.

Der er etableret rekreative faciliter ved Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø der stimulerer til bevægelse og bidrager til at fremme friluftslivet for borgere og besøgende, samt skoler og institutioner. Følgende faciliteter er etableret: offentlige toiletforhold ved kontorbygningen ved Dæmningen ved Haraldsted Sø, fugletårne et ved hver af søerne, madpakkehus og grejbank ved Haraldsted Sø, borde og bænkesæt, naturformidling og skiltning, samt sti rundt om Gyrstinge Sø.

Anlægget kan lukkes, da udvalgte aktiviteter i helhedsplanen for Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø er realiseret, og derfor fremlægges regnskabet i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da den samlede bevilling er over 2 mio. kr.

Det videre arbejde med at realisere helhedsplanen vil fremad foregå i Naturpark Ringsted. 

Der er et mindreforbrug på 1.805 kr. der foreslås tilført anlægsfonden.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat og bevilget 2.800.000 kr. til udgifter til realisering af Helhedsplanen for Gyrstinge og Haraldsted Søer. Der er forbrugt i alt 2.798.195 kr., se bilag. Der er et mindreforbrug på 1.805 kr. der foreslås tilført anlægsfonden.

Under forudsætning af at byrådet godkender alle anlægsregnskaber på mødet i december, vil saldoen på anlægsfonden være -2.238.495 kr. Jf. kasse- og regnskabsregulativet kan anlægsfonden have et træk på 5 mio. kr.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at regnskabet giver et retvisende billede af forbruget på anlægget. Det er også administrationens vurdering, at faciliteterne samlet set bidrager væsentlig til realiseringen af helhedsplanen for søerne. De udførte faciliteter stimulerer både til aktivitet, fordybelse og læring om natur og miljø, hvilket stemmer overens med kommunens vision. 

Administrationen vurderer ligeledes, at da områderne ved Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø er de bærende elementer i Naturpark Ringsted så er det naturligt at det videre arbejde med at udvikle disse to områder ske i forbindelse med udviklingen af Naturpark Ringsted.

Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at anlægsregnskab for Gyrstinge og Haraldsteds Sø, Helhedsplan godkendes.
2. at mindreforbrug på 1.805 kr. tilføres anlægsfonden.