Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

På Byrådets møde d. 10. marts 2025 blev det besluttet at administrationen skulle igangsætte budgetanalyser og afrapportere disse på sidste Byrådsmøde i indeværende Byrådsperiode d. 15. december. Denne sag indeholder et overblik over de igangsatte budgetanalyser og de enkelte analyser fremgår af bilag 1-10, Byrådet bedes med denne sag tage analyserne til efterretning, hvorefter analyserne vil indgå i arbejdet med budget 2027.

Beskrivelse af sagen

Med henblik på at opnå en mere langsigtet og strategisk budgetplanlægning i Ringsted Kommune blev det besluttet på Byrådsmøde d. 10. marts 2025 at igangsætte og udarbejde budgetanalyser i løbet af 2025.

Den videre proces omkring budgetanalyserne, der blev besluttet på samme Byrådsmøde d. 10. marts 2025 var at budgetanalyserne efterfølgende skal omsættes til finansieringsforslag som kan indgå i budgetprocessen for Budget 2027.

Budgetanalyserne der har været forelagt fagudvalgene, fremgår af følgende tabel og detaljerne for analyserne kan findes i bilag 1 til 5. Budgetanalyserne der alene præsenteres på Økonomiudvalget og Byrådet er beskrevet i det følgende og fremgår af bilag 6-10

Budgetanalyse 2025 - intern revision 

Formålet med denne analyse er at undersøge om der kan opnås en besparelse ved at ansætte en intern revisor til en række opgaver i stedet for at benytte BDO, som er vores eksterne revision. Analysen fremgår af bilag 6.

Budgetanalyse 2025 – kommunale erfaringer med konkurrenceudsættelse

Formålet med denne analyse er at give eksempler på mulige områder der kan konkurrenceudsættes og give nogle kommunale erfaringer med private aktører. Undersøgelsen er ikke udtømmende. På den baggrund kan Byrådet udvælge områder, som man ønsker nærmere analyseret af de respektive fagområder, for at kunne træffe beslutning om at områderne eventuelt skal sendes i udbud hos Ringsted Kommune. Analysen fremgår af bilag 7.

Budgetanalyse 2025 – Optimering af bilområdet

Formålet med denne analyse er at se på optimering af bilområdet. Det ønskes med analysen at undersøge det økonomiske potentiale i forhold til at reducere udgifterne til bilvask af kommunen administrative biler samt hjemmeplejens biler. Analysen fremgår af bilag 8.

Budgetanalyse 2025- Digitaliseringsområdet

Analysen har til formål at undersøge status på implementeringen af digitaliseringspolitik og -strategi, samt undersøge yderligere potentialer ved digitalisering af arbejdsgange. Gennemgang af
indsatsområder under Digitaliseringspolitikken er lagt op i særskilt sag: "Digitaliseringspolitik: årlig
opfølgning". Analysen fremgår af bilag 9.

Budgetanalyse 2025- Forsikringsområdet

Formålet er at afdække, hvilken forsikringsform der er mest hensigtsmæssig. Analysen fremgår af bilag 10.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

Vurdering

Administrationen vurderer, at budgetanalyserne kan danne et grundlag for finansieringsforslag til budget 2027. Dette giver Byrådet bedre forudsætninger for at træffe informerede beslutninger om kommunens fremtidige økonomiske prioriteringer.

Administrationen vurderer desuden, at temaerne for budgetanalyserne dækker et bredt spektrum af kommunens økonomi og drift.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, 

1. at budgetanalyserne tages til efterretning og indgår i arbejdet med budget 2027